企业内部管理办法3篇

参考资料，少熬夜！企业内部管理办法3篇第1条目的企业内部管理办法11.本群交流必须遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定，禁止出现不良政治倾向、色情、暴力等内容。2.严格保守公司秘密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员，一经发现则按相关条例进行处罚。3.交流中，禁止诋毁公司及其各部门和员工形象，禁止出现有违社会公德、不文明、侮辱性及涉人身攻击性语言。4.严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接，一经发现，予以警告处分。5.如果群内成员不听从群管理，执意退群，将给以警告处分，并又退群带来的'后果由个人自行承担。6.对于公司对外分享的信息，每个群的成员都有义务分享到朋友圈，增加活动效果或公司影响力。7.严禁过度在群里发图片，可以把好的图(照)片分享到朋友圈或者是把链接发到群里面。8.全体员工必须学会并灵活使用微信，以保证公司指令传达到位，无故不接、推诿将追究各部门负责人责任。9.保持网络畅通，对于在群内反映的问题，相关部门负责人应及时予以回复确认。10.工作群中要积极散播正能量，禁止散播负面信息。11.严禁在群内发布商业广告及其他有害信息。12.各部门领导负责自行监督。企业内部管理办法2一、日常管理制度(工作纪律)1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。参考资料，少熬夜！9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。二、日常业务管理制度1、客户资料管理a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。2、片区路线及周期管理a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。3、业绩量化管理a、每天业务人员回公司后填写及。b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写。c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。4、促销活动的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。c、业务人员对所在片区的`促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。5、欠条管理公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。规定如下:(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条参考资料，少熬夜！由业务保存。(4)欠款后续由业务人员负责追回。6、市场问题反馈a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。三、业务工作流程管理1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。流通中的几个关键点:a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。e、制定合理的拜访路线及周期。参考资料，少熬夜！四、业务司机1、岗位内容做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。2、岗位职责(1)认真完成每天的出车任务。(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。3、奖励(1)驾驶员每月100元车辆维护费(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修(3)车辆正常保养维护由公司维修企业内部管理办法3第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐参考资料，少熬夜！全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。第10条未收款处理程序1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。第五章催收款的管理第13条未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。第14条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。第15条货款列为催收款后的'30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。第17条货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日‰的利息进行扣款。第18条货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。第六章准呆账的管理第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并参考资料，少熬夜！已供货一个月以上者。4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。第七章附则第23条本制度由销售部制定、解释和修改。第24条本制度经总经理签字后实施。