10 直线领导行为安全审核管理规定

关于下发油田公司直线领导行为安全审核管理规定的通知油田公司各单位：为了落实各级直线组织领导“谁主管、谁负责”的原则，配合油田公司企业安全文化建设需要，油田公司决定推行直线领导的行为安全审核制度，即各级领导亲自组织并实施分管范围内的行为安全审核工作，以实际行动落实各级领导的责任，不断提高各级领导管理HSE事务的技能，引领广大员工HSE理念进一步转变，改善现场操作人员的行为安全表现，特制订本规定，请各单位遵照执行。配合该规定，油田开发完成了行为安全审核软件系统，现已正式启用。规定下发后，站队长以上（包括站队长）的各级直线主管和领导必须编制自己的一个半年或年度的行为安全审核计划，并把包含行为安全审核计划的《个人安全行动计划》（格式见附表4）上传到油田公司行为安全审核软件系统（上载时请在本单位系统管理员指导下进行，油田领导由质量安全环保处系统管理员负责指导），并务必遵守规定、兑现承诺，严格依照《个人安全行动计划》进行行为安全审核活动，做好“有感”领导的表率。附件：塔里木油田公司直线领导行为安全审核管理规定二00七年四月十日附件：直线领导行为安全审核管理规定第一章总则第一条为了使油田公司直线领导的行为安全审核活动标准化、规范化，不断提高各级领导管理HSE事务的技能，引领广大员工的HSE理念进一步转变，改善现场操作人员的行为安全表现，确保公司HSE管理体系的有效运行,特制定本规定。第二条本规定所指直线领导是：各级部门、各级单位的领导及车间、站队的领导。第三条本规定适用于油田公司直属各单位、各职能部门开展直线领导的行为安全审核活动。第二章职责第四条油田公司行为安全审核分委会：1、负责起草和修订油田公司直线领导行为安全审核制度，报塔里木油田HSE管理委员会审批，同时负责该制度的解释；2、指导各级行为安全审核分委会的建立和运作；3、监督各单位对本规定的执行情况，向塔里木油田HSE管理委员会定期通报。第五条各单位行为安全审核分委会：1、根据油田公司直线领导行为安全审核制度，负责起草和修订本单位直线领导行为安全审核相关制度，报同级HSE管理委员会审批，同时负责该制度的解释；2、指导本单位各级领导的行为安全审核；3、监督所属各级直线领导对本规定的执行情况，向同级HSE管理委员会定期通报。第六条各级直线领导：1、确保下属单位或部门及时制定出相应的行为安全审核计划及按计划实施；2、提供必要的资源，确保审核中提出的整改措施的落实；3、亲自参加计划中的行为安全审核，不得指派下属代替，审核应严格按照规定进行；4、采取必要的措施，保证并不断提高审核的质量。第七条各级HSE部门：1、负责直线领导行为安全审核计划的整合和统筹，协助制订审核计划并分发到所有的参加者；2、收集、统计和分析直线领导行为安全审核信息和数据，及时通报同级HSE管理委员会，并报上级HSE部门。第三章审核要求第八条各级直线领导必须提前编制自己的一个半年或年度的行为安全审核计划，可包含在《个人安全行动计划》中，并督促其直接下属领导审核计划的制订。油田公司各级直线领导审核的基本要求参见附表1，各级直线领导可以根据自己的时间和工作安排增加审核的频次。第九条各级直线领导必须参加油田公司组织的直线领导审核培训，熟练掌握和运用审核技巧，监督、指导下属领导的审核行为。第十条直线领导在生产现场的审核卡见附表2，各级部门在办公区域的审核表见附表3。直线领导在审核时应如实填写。第十一条有安全生产联系点的各级领导，应同时执行油田领导干部安全生产联系点制度。第十二条生产现场如有承包商进行的检维修等施工，作业单位应增加直线领导的行为安全审核次数，以加强对承包商的监管。第十三条不应以直线领导的行为安全审核代替油田公司规定的其它专项检查。第十四条直线领导在审核前应了解要审核区域的工作状态、潜在的危害性、个人防护用品佩戴的要求，以及其他任何有关HSE方面的信息。第十五条直线领导必须正确佩戴符合要审核区域规定的个人防护用品，严格遵守该区域的安全规定。第十六条对不符合HSE标准，尤其是可能造成员工自身或他人伤害或死亡的行为和现象，审核人必须会同区域负责人予以立即纠正，并探究其根本原因，采取后续措施以防再度发生。第十七条作业区/基层站队的HSE部门应每月统计各级直线领导审核卡上的发现，并分类、分区域进行分析，发现存在问题的现状和变化趋势，每月在作业区/基层站队HSE委员会上进行通报，分析原因，制定并落实整改措施。油田公司直属单位和油田公司HSE主管部门每季度对管辖范围内各单位的审核数据进行综合分析，必要时向HSE管理委员会提出改进HSE管理的政策、措施或制修订制度的建议。第四章附则第十八条本规定由塔里木油田行为安全审核分委员会负责归口并解释。第十九条本规定自二00七年四月十日起实施。附表1油田公司各级直线领导行为安全审核基本要求检查人员最低检查频率审核范围审核要求油田公司总经理及油田公司领导1次／季度任意选择油田范围内基层单位的整个区域审核时陪同人员不得超过2人，与员工互动沟通时必须一对一地进行，每次填写审核卡并签名，将审核卡交被审核单位的HSE部门，由其归档、统计、分析事业部／公司领导班子成员1次／两月任意选择所属基层单位的整个区域审核时陪同人员不得超过2人，与员工互动沟通时必须一对一地进行，每次填写审核卡并签名，将审核卡交被审核单位的HSE部门，由其归档、统计、分析作业区、大队领导班子成员2次／月任意选择所属基层单位的整个区域审核时陪同人员不得超过2人，与员工互动沟通时必须一对一地进行，每次填写审核卡并签名，将审核卡交作业区HSE部门，由其归档、统计、分析车间主任、站队长4次／月（若站队直属二级单位，则2次／月）本车间、站队管辖的区域单独进行审核，与员工沟通时必须一对一地进行，每次填写审核卡并签名，交基层单位的HSE部门备案，由其归档、统计、分析各级部门领导1次／每月所在部门的办公区域在办公区域内随时可以进行，与员工沟通时必须一对一地进行，每次填写审核表并签名，交各级行政/党务办公室指定人员，由其归档、统计、分析附表2生产现场通用行为安全审核卡A类：人员的反应：30秒内观察到的不正常的反应□调整个人防护装备□改变原来的位置□重新安排工作□停止工作□接上地线或上锁挂签□收起、不使用或改变正在使用的工具、设备□其它B类：个人防护装备：未使用或未正确使用□眼睛和面部□耳朵□头部□双手和双臂□双脚和双腿□呼吸系统□躯干□高空防坠落□座位安全带□其它C类：人员的位置和姿势：可能导致□被物体撞到□被物体击中□被物体夹到□绊倒、滑倒□高处坠落□接触极高温或极低温（物体）□触电□接触、吸入或吞食有害物质□接触转动设备□过度用力□别扭的姿势D类：工具和设备：□不适合该作业□未正确使用□工具和设备本身不安全E类：作业程序□不可获取□不适当□员工不知道或不理解□没有遵照执行□特种作业没有正确的许可证□动火、封闭空间等高危作业安全措施不够F类：工作环境标准：□工作环境卫生不合格□安全警示标志不规范□安全和职业卫生防护、检测设施不符合标准□消防设施不符合标准或维护不善□作业环境不达标□员工对工作环境标准和风险不知晓可能引起重伤事故的不安全行为总数可能引起死亡事故的不安全行为总数现场采取的整改措施：审核人：日期：区域：附表3办公室安全审核表办公家具和设施：是否桌椅、文件柜处于良好状态且放置正确，不会阻挡人行通道或撞到人□□文件柜上部的抽屉是否过重□□是否有抽屉被打开着□□文件柜放置是否稳固□□办公家具是否被用作登高的凳子或梯子□□座椅是否处于良好状态□□座椅轮子表面光滑，可以滚动自如□□是否有尖锐棱角□□专用复印机是否单独放置在通风良好的环境□□快速热水器在不用时是否拔掉插头□□走道和地面办公区域的通道是否有两人同时通过的宽度□□房间所有部分能否保持无障碍通行□□所有地面、走道和楼梯是否照明充足□□所有地面、走道和楼梯无松动的物体、延伸的电线、废纸篓、瓶子等□□地面上的电线或电话线是否绊人□□斜坡是否是防滑的表面□□走道表面有不寻常的改变时是否有提醒标志□□溅出的液体是否及时打扫擦干□□是否在工作期间拖地□□在打扫完成之前是否设置警示标志或安排人员看守□□雨雪天是否在门廊处设防滑措施□□人们是否在走廊里靠右行走，特别是墙角转弯处□□是否在行走时看文件资料□□楼梯是否安装了扶手□□员工上下楼梯是否扶扶手□□台阶的边缘是否防滑和牢固□□电器三孔插头是否被当成两孔插头使用□□电线和插座是否得到良好的维护，插座是否松动、绝缘是否磨损□□电源线是否凌乱未规范布线□□临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能□□电器设备在不用时是否关闭电源□□是否由维修部门进行电器维修工作□□物品物品是否存放整齐有序□□重物是否放在低的架子上□□文件柜的顶部是否堆放材料和物品□□办公室是否存放过量易燃液体□□是否用合理的方式和姿势搬运重物□□门玻璃门或板是否安装了防撞警示标志□□是否有人在妨碍门开关的地方工作或停留□□是否会因柜子的门打开而阻挡通行或者撞到人□□防火是否所有员工都已接受消防器材的使用培训□□消防器材是否被挪用□□消防器材是否得到及时维护□□逃生通道是否畅通□□应急照明、疏散指示标志、消防报警设施是否齐备□□通道防火门的闭门器是否完好□□其它必须登高时，是否使用安全、稳固的梯子或凳子□□玻璃瓶或玻璃器具是否放置在不易碰倒的位置□□在允许吸烟的场所是否提供了烟灰缸□□“禁止吸烟”的警告标志是否张贴在必要的地方□□贵重物品是否安全存放□□门卡、钥匙是否妥善保管□□个人安全行动计划部门：职位：姓名：序号行动预期价值和目的频次完成时间备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月12345附表4