12安全生产运营检查评定工作规程

中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程ZRSC-013-2009（V1.0）安全生产运营检查评定工作规程2009-10-10发布2009-10-10实施中国燃气控股有限公司企业标准目录一、宗旨目的………………………………………………………………………………225二、组织领导………………………………………………………………………………225三、时间安排………………………………………………………………………………225四、检查内容………………………………………………………………………………226五、评分标准………………………………………………………………………………227六、检查程序………………………………………………………………………………227七、考核奖罚………………………………………………………………………………228安全生产运营大检查工作指引一、宗旨目的为了深入贯彻中燃安全生产运营的管理理念、管理制度和工作标准，改进各项目公司安全生产运营存在的问题和差距，不断提升各项目公司安全生产运营的管理水平和竞争能力，实现安全运营、整治输差、控制成本、规范输配的管理目标，集团总部每年将对各投入生产运营的项目公司进行安全生产运营大检查，特编制《安全生产运营大检查工作指引》。二、组织领导安全生产运营大检查工作由集团生产运营总监主持，由生产运营部和安全监察部组织实施。安全生产运营大检查可根据实际情况，分成若干检查组对各投入生产运营的项目公司进行检查督导及考核评定。三、时间安排集团安全生产运营大检查安排在七月至九月，检查时间约一个月左右。项目公司项目公司项目公司项目公司副组长：生产运营部总经理组长：集团生产运营总监副组长：安全监察部总经理检查组Ⅰ检查组Ⅱ检查组Ⅲ检查组…四、检查内容1、安全管理安全制度是否健全；安全规程是否贯彻；安全设施是否完好；安全检查是否开展；安全隐患是否整治；应急预案是否编制；用户管理是否到位；安全事故是否处理。2、调度管理调度命令是否正确及时；调度记录是否准确规范；调度档案是否齐全工整；调度报表是否准确及时；调度知识是否应知应会；调度环境是否整洁卫生。3、计量管理计量体系是否建立健全；计量报表是否准确及时；计量器具是否按规检测；计量器具是否按时维护；输差整治是否达到标准。4、输配管理设备台帐是否建立健全；设备维护是否及时到位；运行记录是否准确工整；燃气加味是否执行规范；维修改造是否按章启动；生产成本是否有效控制；管网巡检是否符合要求；场站环境是否达到标准。五、评分标准安全生产运营大检查按安全管理、调度管理、计量管理、输配管理四大项评分。其中安全管理200分、调度管理100分、计量管理100分、输配管理200分，总计600分。再按100制进行折算，确定考评等级。评分见《安全生产运营大检查评分细则》六、检查程序安全生产运营大检查采取现场检查与内业检查相结合、平时检查与即时检查相结合、现场考评与会议讲评相结合的方法，肯定成绩，指出不足。安全生产运营大检查的考评过程和结果公开透明，通过现场沟通，取得共识，改进工作。检查程序如下：七、考核奖罚1、安全生产运营大检查满分为600分。对检查不达标的项目，依据《安全生产运营大检查评分细则》进行扣分，再折合100分制，计算出最终得分。2、安全生产运营各检查组要在检查总结会上，将检查评分向项目公司公布，并进行考核讲评，征得项目公司的意见，取得共识，改进工作。3、安全生产运营大检查的考核评定分为五个等级：序号等级标准1优秀得分≥95分2优良95分＞得分≥90分3合格90分＞得分＞80分4基本合格得分＝80分5不合格得分＜80分4、、安全生产运营大检查结束后，总部将各项目公司的评分排名进行通报。对取得优秀、优良成绩的项目公司进行表彰，对基本合格的项目公司进行警示，对不合格的项目公司进行批评。5、各项目公司安全生产运营大检查评分纳入年度经营目标考核，对管理指标按20%权重进行总分加减：优秀：加20分；优良：加10分；合格：0基本合格：减10分；不合格：减20分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程229安全生产运营大检查评分细则序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分一安全管理2001安全管理体系70（1）AB安全管理机构组建安全委员会。“一把手”是安全第一责任人，并持有资质证书。组建安全监察部，配备专职安全员，县级项目公司可配兼职安全员，专、兼职安全员必须有资质证书。8检查安全委员会文件，“一把手”安全资质证书。检查安全监察部机构文件，安全员资质证书。未组建安全管理机构，未配安全员，未有资质证书，一项扣5分。（2）ABC安全责任制建立健全各岗位人员安全责任制。逐级签订《安全责任状》安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。10检查各岗位人员安全责任制。检查《安全责任状》。检查安全员工作日志、记录。未签《安全责任状》扣10分；岗位安全责任制不健全、安全员未有安全检查日志、记录，一项扣5分。（3）安全制度建立健全安全管理制度（见《安全管理规程》）10检查安全管理制度未建立安全管理制度扣10分，不健全扣5分。（4）安全检查开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检查记录和整改措施。10检查安全检查记录，整改措施文件未有安全检查记录整改文件扣10分，不健全扣5分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程230序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分（5）AB事故应急预案编制完善可行的《事故应急预案》，组织《事故应急预案》演练，（每年最少一次）8检查《事故应急预案》，演练记录未有事故应急预案扣8分，未演练、不健全扣5分。（6）安全工作会议每月组织至少一次安全工作会议，并有会议记录。8检查安全会议记录未有安全工作会议记录扣8分，不规范扣5分。（7）安全管理协议与外来施工单位签订安全施工协议，并认真对施工过程实施安全控制。8检查安全施工协议未签订安全施工协议扣8分。（8）安全管理报表按时完成总部安全部门下达的任务，及时向总部安全监察部上报相关报表8检查集团下达任务及报表反馈记录。未达到总部规定扣8分，不完成总部规定的任务扣20分。2安全设施50（1）安全警示项目公司各场站、储配站、调压站（柜、撬、箱）、施工、抢修现场，要设安全警示。8检查安全警示一处不合格扣2分（2）防火设施消防制度健全；防火设施齐全；防火通道畅通；15检查消防制度、防火设施未建制度扣10分；制度不健全扣5分；防火设施一项不健全扣5分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程231序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分消防设施定期试运行。（3）防爆设施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常；放散阀操作正确，放散管无堵塞，无泄漏。15检查防爆设施一项不合格扣5分。（4）防雷设施避雷设施（避雷针、避雷带、浪涌保护器健全、完好；防雷设施年检合格；防静电检测每年2次，均达到合格标准。6检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣6分；无防静电检测扣6分；双无扣15分。（5）防毒设施配备健全的防护用具，并会穿戴和使用。6检查防毒设施无防毒设施扣6分。3安全操作规程40（1）安全教育对员工进行“三级安全教育”，特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育并有记录。10检查安全教育记录无安全教育扣20分，不规范扣5分。（2）技能培训对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训记10检查培训记录、考试试卷。无技能培训扣20分；不规范5分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程232序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分录和考试试卷，试卷达到及格标准。（3）应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作。10现场提问考核根据现场考核扣分（4）安全操作编制的安全操作规程并上墙；员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。10检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核应知应会。无安全操作规程上墙扣10分；应知应会根据现场考核扣分。4用户安全管理40（1）与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全。10检查用户合同，发放安全宣传手册的用户签收记录。无供气合同、未发安全手册扣10分；未全部签订、发放扣8分。（2）民用户每年进行一次安全检查，工商用户每半年进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。20检查入户安全检查记录。未检查扣20分；未全部检查扣15分。（3）及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。10检查用户报修、维修记录有一次用户投诉扣5分；维修记录不健全、不规范扣5分。5安全事故处理-200检查安全事故报告、记录发生一次一般有责事故扣50分；发生一次重大安全有责事故扣100分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程233序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分二调度管理1001调度机构必须组建调度中心，将门站控制室与调度中心整合的项目公司必须具有完善的调度职能。15检查调度机构（模块）设置未建立调度机构扣15分，建立机构未行使职能扣10分。2调度制度建立健全调度管理制度，调度值班制度，调度报告制度，调度交接班制度，岗位责任制，应急预案。20检查调度制度未建立制度扣20分，制度不健全扣10分。3调度指令调度指令及时、正确。15检查调度命令未有调度指令扣15分，调度令不规范扣5分。4调度记录调度记录准确、规范、工整；调度档案齐全。15检查调度记录。无调度记录扣15分；调度不规范、不工整扣10分。5（1）（2）（3）调度素质调度员应熟练掌握燃气基本知识，输配工艺流程、设备运行原理，事故应急预案、燃气法律、法规。熟练学掌握SCADA系统，熟练操作电脑。达到中燃的形象标准，纪律标准和工作标准。15现场考核根据现场考核扣分。中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程234序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分6环境卫生调度室窗明地净，物放整齐，室内无垃圾，无纸屑，无灰尘。10现场考核根据现场考核扣分7调度报表向集团总部上报调度周报、月报、简报的及时率、准确率达100%。10检查调度报表记录根据记录扣分。三计量管理1001（1）（2）（3）计量管理体系建立计量管理模块并与集团总部计量管理对接。有专职计理管理工程师管理计量工作。建立健全计量管理制度、规程。10检查计量管理机构（模块）。检查计量专业人员配置。检查计量管理制度、台帐。未建计量管理模块制度扣10分；制度不健全扣5分；未配计量工程师扣10分。2（1）（2）流量表选型J16以上选用有温压补偿的流量计，J16以下可选皮膜表。执行总部流量表选型规程，建立流量表选型台帐10检查流量计台帐；检查流量表选型台帐。未建立计量管理制度、台帐扣10分；不健全扣5分。3（1）流量表检定流量表经过首检合格后投入使用。10检查流量表首检合格证。检查流量表周检记录和周检合格证。未进行流量表首检扣10分；未进行流量表周检扣10分；未进行中国燃气控股有限公司企业标准安全生产运营检查评定工作规程235序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分（2）流量表按国家规定的周期进行周检（G10以上的皮膜表检定周期为三年，流量计检定周期为二年）。全部检定扣5分。4计量报表及时准确的向集团总部呈报计量报表和输差整治报告。10检查计量报表和输差整治报告记录。一次未按规定报表或报表不合格扣5分。5（1）（2）（3）（4）输差整治建立输差整治领导小组。编制输差整治方案。开展输差整治工作，并有记录。完成输差计划指标。50检查公司文件。检查输差整治方案。检查会议记录，工作记录。检查年输差计划完成情况。输差未达标，每超1%扣20分。四输配管理2001输配台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。10检查输配台帐未建立输配台帐扣10分，不健全扣5分