仓库仓管培训资料

LOGO仓管员培训目录仓管意义和职责123呆废料的管理与防治4问题应对7入库管理在库管理5出库管理退料管理6仓管意义什么叫“物料”：物料就是钱，物化了的钱什么叫“仓库”：仓库就是放钱的口袋钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、对员工利益的侵犯！仓管的意义：就是现场财务关于仓储的两种观点：1、它是一种资产，用来预防预测的误差、供应商延期交货。库存是缓冲器，是保证连续生产的重要环节。2、它是生产过剩所引起的浪费的直接表现。库存的存在掩盖了生产管理的许多问题，应尽一切努力减少库存。仓管员岗位职责一、收货：关键词----检查二、入库：关键词----准确三、标识：关键词----清晰四、维护：关键词----完好五、出库：关键词----准确目录仓管意义和职责123呆废料的管理与防治4问题应对7入库管理在库管理5出库管理退料管理61、入库1）仓管员根据采购计划进行验货；2）货物数量如有差错，及时通知仓库主管。货物有明显的外观不良，及时通知检验，并及时跟踪结果。如不良，拒收。入库货物及时通知检验。货物数量需与送货人员当场确认，按实收数量签单；货物需检验员验收合格后尚能入库。3）所有物资的验收，一律开具入库单，一式三联，第一联为存根（仓管员留存），第二联为输单员所用及保存，第三联为供应商开具发票的附件（与发票附在一起交财务入帐）。所有入库及时输入系统。2、保管1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）掌握物料质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；3、出库1）仓管员根据生产领料单出库，不多出也不少出数量，如与领用数量不符时开具实领数量，并双方签名。2）出库时凭手续完备的领料单发货，一式三份，仓库、三人各一份。(荣利达一式两份，仓管、输单员）3）出库数量必须与出库单上相符。如欠料，及时通知仓库主管及车间。4、退仓1）退仓时不良品数量应与《不良品记录表》提供的数量相符。2）清点不良品时一定要和制造方人员一起清点和确认不良数量与退仓单相符。3）及时开具退仓单，退仓单一式两份，第一份仓库留存，另一份交批次跟踪员保存。所有退仓及时输入系统。5、盘点1）仓库必须对存货、半成品进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，与帐面结存数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了系统化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过系统操作完成。仓管员工作流程附要货合同入库单合格质量检验签字要货合同送货单/磅码单（型材）产品检验报告单交财务审核白联留存：送检/入库单红联作为收据给供方：送发票附后绿联财务：数量清点记录台帐物料按区域放置填写物料卡入库单ERP录入入库单发票送货要货合同送货单、产品检验报告单与要货合同的一致性开具入库单（合格后才可开入库单）物料放待检区物料卡配套送货不配套/数量不全发票拒收不合格退供应商材料入库流程物料部财务部供应商凭证/表单配套科质量部入库入库作业是指物资进入仓库储存时所进行的检验和接收等一系列作业过程，包括物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码和输入仓手续等作业，是仓储业务管理的开始。入库工作的好坏直接影响物资的储存入库前的准备：了解入仓物资的品种、规格、数量等情况；动态掌握仓库货位、机械、劳动力状况；合理妥善安排入库；物料入库及时物料入库要做到——①及时接运卸车；②及时清点验收；③及时搬运入库；④及时登账、立卡、建档；⑤及时传递单据；⑥及时处理存在问题的物料。在物料正确的前提下，入库时要把好三关①数量关：入库时要点清数量；②质量关：确保品管已对来料质量进行检验和控制；③单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与来料的规格和实际数量是否相符和一致，并及时送单给录单员。物料“六不入”原则①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；②有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；④品管员检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续；⑥送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。没有采购计划或要货合同的不能入库，核价尚未确认的也不能入库，否则东西都用了人家的价格再高还能不用吗？（现实中经常有此情况，成品已出货，财务没有单价）物料入库交接程序订货合同——送货单——实物清点检查——办理入库手续——物料放置到指定位置——物料标识物料入库容易出现的问题1、单据不齐；2、送货单数量和实物数量不一致（分次收货的要在合同上注明）；3、质量不符合要求；4、价格不一致。物料标识的两种分类①产品标识②检验状态标识物料标识卡上应有以下一些内容：物料名称、批号、数量、规格型号、出入库日期、检验状态等。物料标识的要求1、严格按统一的标准执行；2、简明、清晰、易认；3、标识部位要醒目；4、选用标识尺寸要适当。42型材物料卡2000200********5.76SZ1301A4650m入库日期数量（在相应的栏目内）物料名称规格型号41109批号标准库存卡目前库存卡数量易混淆，状态不清晰年规格1收入发出结存规格2收入发出结存规格3收入发出结存规格4收入发出结存月日名称合同号编号单位小批量库存卡目录仓管意义和职责123呆废料的管理与防治4问题应对7入库管理在库管理5出库管理退料管理6物料在库管理物料的有效期管理①于标识单注明生产日期；②于文件中规定物料保存期限；③定期进行检查。④做到物料的先进先出物料管理要做到——①及时堆放归类，存放有序，便于收发和处理；②及时通风防潮，确保质量完好；③使用机械类及时维护保养；④及时结算，确保账务准确。收发和管理物料要做到：品名、规格型号、数量、单据、统计报表准确等。物料摆放的六条原则先进先出货物上架帐物统一同类归一——相同或相类似的物料存放在相同或相近的位置，便于分拣和查找；重量、形状对应——便于搬运和安全作业；五五堆放——五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层；方便物料的数量控制、清点盘存。节约①做好物料防护工作，确保物料质量完好，降低维护管理费用；②做到物料合理堆放，提高库房利用率；③加强库用设备的保养，提高工作效率；安全做好防潮、防热、防火、防爆、防虫、防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，搞好电源、火源、水源管理，完善消防设施等。危险品储存的八注意①储存地选址；②专人管理；③警告标志；④明确标识；⑤分区分类储存；⑥堆放高度要求；⑦搬运、装运控制；⑧应急措施等。物料盘点盘点的运作：盘点计划——订定目标——执行盘点——比较分析——调整、处理和改善物料盘点的六检查1．检查物料账上数量、实物数量、标识卡上数量是否一致；2．检查物料的收发情况及是否按先进先出的原则发放物料；3．检查物料的堆放及维护情况；4．检查物料有无超储积压，损坏变质；5．检查对不合格品及呆料的处理；6．检查安全设施及消防安全情况。物料ABC分类把管理重点放在20%的物料上对不同类型的物料采用不同的盘点策略A类物料：每月盘点一次，盘点账物相符率100%，如型材B类物料：每季盘点一次，盘点账物相符率99%以上，如铁件C类物料：半年盘点一次，盘点账物相符率98%以上，如办公用品等目录仓管意义和职责123呆废料的管理与防治4问题应对7入库管理在库管理5出库管理退料管理6材料出库流程生产部物料部财务部凭证/表单交财务审核统计录入填写物料卡领料单传递要货合同领料单要货合同未含物料不能发放核对整理剩余库存常规物质：天天核对非常规物质：一周核对一次特规物质：一月核对一次经主管批准的领料单稽核盘点提报盘点材料盈亏调整财务追溯原因必要时立案物料卡领料单按要货合同领料单发料/核实交接签名请领数量主管批准规格型号批号日期应与领料日期相符实领数量合同号领料人实领签字有效发料人签字确认制表人规范？？？？？？？日期差异，是4月25号发料不规范物料出库及时物料出库要做到——①及时备货、及时发运、及时结算；②先进先出。准确收发和管理物料要做到：收发和管理物料要做到：品名、规格型号、数量、单据、统计报表准确等。安全做好防潮、防热、防火、防爆、防虫、防盗；严格遵守操作规程和各项安全制度，搞好电源、火源、水源管理，完善消防设施等。物料出库要求的“三核”“四检查”三核：即在发货时要核实凭证核对帐卡核对实物四检查：即对单据和实物进行料号检查、品格规格检查、包装检查、数量检查.出库把握的原则一次出库原则：物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围(如有备料区可放在备料区)，以免造成混乱和差错。亲自发货原则：实物在发料人手里核对发出，确保无误。五不发“原则：①没有领料单或领料单未经权限人员签字（无效的），不能发放物料；②手续不符合要求的，不能发放物料；③质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料，不能发放；⑤未办理入库手续的物料，不能发放。物料出库流程内部：领料人填领料单——主管签字——凭单领料——核对品名规格数量并发料外部：发箱通知书——仓库发料——确认规格数量------照相留存目录仓管意义和职责123呆废料的管理与防治4问题应对7入库管理在库管理5出库管理退料管理6退料流程常用料生产部物料部/废品库多余退库供方问题内部问题品管部填写物料卡退报废仓库多余退库待用再利用呆滞料凭证/表单利用决定评审不良品统计单呆料一览表供应商供方问题，过磅经副总批准退供方，磅码单交财务检验内部问题调查处理上报物料卡交财务审核统计录入核对单据/清点数量/规格、签名供方不良品统计单出售交财务审核财务部呆滞料的处理呆料是怎样形成的？1、客户取消订单或减少订单量；2、市场变化造成滞销；3、安全库存量不合理4、设计变更或设计错误所致；5、账务不准；6、采购原因等。呆料的防治对策？1、选用合理的库存管理模式；2、做好盘点——账物卡一致；3、执行先进先出原则；4、加强采购控制及及时处理等。呆料如何处理？1、退还供应商2、再加工其他材料3、报废等4、便宜转卖日常工作中需注意事项(1)对各类物品方位务必了解详实,做好先入库先出库的(先入先出)的原则,以确保货物周转快!(2)账目要分清,报表做准确，每月的出入库单据进行整理、装订、存档.(3)货物按分类摆放,让人一目了然(4)委外加工及废料入库的手续和帐薄完备齐全。(5)货物发票核对准确才能签字(6)暂无单价（或单价不准）物料入库后当月必须调整。(7)每月30日及时上报报表（28日的期末数）(8)已退货物在当月开票时予以扣除。(9)保守外购件的采购价格等商业秘密。(10)不要闲杂人等进入仓库区,也不得在库区吸烟,要注意安全(11)经常整理货架中的存货，使之整齐，清洁。保证存货的质量。并按库存点检，要求经常核对物品，确认库存数量。保证账物相符。(12)对次品、待处理品单独存放，并设醒目标志。周期性将次品、待处理品情况汇报主管，以便能及时移出仓库，为新进货品提供空间，节约资金，优化物流。(13)每月的十五及三十日，分货架、区域巡回对库存物品进行盘存。确保在若干盘点周期后，使全部存货都得到一次清查与核对。(14)努力学习专业知识、提高专业水平。(15)经常向主管提出改进工作的意见和建议。(16)服从工作安排，完成主管交待的其他工作和任务。要做好一个仓管员,一定要细心,出入账一定要记得清楚有条理.物料有些只有1