XXXX年公司安全、环境体系与安全生产标准化达标评级归

职业健康安全、环境管理体系与安全生产标准化达标评级标准归类序号职业健康安全、环境管理体系内容安全生产标准化达标评级内容适用记录表格、制度体系标准要素名称条款号建立文件保存记录安全生产标准化要素名称条款号建立文件保存记录01职业健康安全方针4.2永循法律法规、永系员工安康、永建满意电厂、永护绿色家园。遵循“安全第一、预防为主、综合治理”《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）《电力工程建设项目安全生产标准化及达标评级标准（试行）》（电监安全[2012]39号）和国家有关安全生产法律法规、集团公司安全生产相关管理制度。评分标准表（附表3）02危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.11、OHS危险源辨识调查与风险评价（按专业进行危险源辨识与评价；根据评价结果采取控制措施）。2、OHS重大风险因素及其控制计划。3、OHS危险源辨识调查与风险评价组织机构。4、文件评审的会议纪要。根据施工的重点项目预先做好OHS危险源辨识调查和风险评价。AQ-001AQ-002辨识与评估5.9.11、建立危险源辨识与评估管理制度。2、进行危险源辨识与评估，确定重大危险源。03法规及其他要求4.3.21、保存公司发布适用的安全生产有关法律、法规、标准及其他要求。（有关安全工作的规程、规定、文件等。并有第一安全责任人亲自签发和组织传达学习记录。）2、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求清单。法律法规、标准规范5.4.11、建立安全生产法律法规、标准规范的识别、获取制度。2、建立或发布《适用的安全生产法律法规、标准规范清单》。3、不应使用失效、过期的法规、规程、标准规范。每月25日前上报公司《法律法规符合性季度报表》AQ-005AQ-0063、收集施工所在地的安全法规、标准及其他要求获取识别登记表。4、法律、法规、标准及其他要求发放、学习记录。5、法律法规符合性季度报表。AQ-00704目标指标4.3.31、制定本单位的职业健康安全目标。2、相关部门和施工单位分解职业健康安全目标指标制定控制措施。3、每季度安全目标指标（分目标）完成情况统计报表。目标的制定5.1.11、制定年度安全生产目标。2、分解安全生产目标。3、人员、机械、交通、火灾、环境方面的安全指标不缺项。4、安全生产目标经项目主要负责人审批。5、以项目文件的形式发布（查项目文件及文件清单）。每季度25日前上报公司《安全目标指标（分目标）完成情况统计报表》AQ-032AQ-01305职业健康安全管理方案4.3.41.职业健康安全管理方案。2.职业健康安全管理方案年度评审及评审会议纪要。3.职业健康安全管理方案验证表。目标的控制与实施5.1.21、制定具体的控制措施。2、控制措施落实到部门、岗位。3、安全目标实施情况的检查记录或资料应完整齐全。4、保证措施进行动态调整。每季度25日前上报《职业健康安全管理方案验证表》。AQ-003AQ-004TX-008目标的监督与考核5.1.31、安全监督部门对安全生产目标的落实情况进行监督检查纠偏。2、对安全生产目标的完成情况进行定期考核。3、评估报告形成文件并保存。06机构和职责4.4.11、成立项目部安全生产委员会组织机构。2、安全施工责任制度。（详见标准化附录B）3、建立健全安全保证体系、安全监督体系和安全责任体系。4、制定各级安全生产责任制。安委会5.2.11、成立安委会或以文件形式发布。2、建立相关工作制度。3、设置会议议题，总结分析、部署、协调安全工作。4、按规定召开会议或会议记录（纪要）分布。5、落实上次会议工作要求。安全生产保证体系5.2.21、健全安全生产保证体系。2、按规定召开安全工作例会。3、主要负责人主持安全工作例会。4、安全例会应形成记录。5、对提出的问题应闭环整改。安全生产监督体系5.2.31、设置安全监督管理机构，配备专职安全管理人员。2、配备的专职安全管理人员数量、资质符合规定。3、以文件形式进行设置或任命。4、按时召开安全监督网络会议或会议记录应完整。5、安全管理人员对危险性较大工作应进行现场监督（查看监督记录或旁站记录）。6、现场监督检查应有记录，发现违章现象应制止并跟踪整改（查看违章处罚记录）。中能建发安质环[2013]37号附录A：项目部应建立的安全管理制度25个内容。附录B：应建立的安全管理记安全职责5.2.41、建立安全生产责任制。2、安全生产责任制以文件形式发布。3、明确各级、各部门、各岗位人员安全职责及职责无遗漏。4、主要负责人、各部门、各岗位人员履行安全职责。5、抽查人员（2-3人）对安全职责要清楚。6、对安全生产责任制落实情况进行考核。7、定期对安全生产责任制的适宜性进行评审。8、更新后以文件形式进行发布。录和台帐17个内容。规章制度5.4.21、制定和发布安全管理制度。2、基本制度不缺项。3、相关单位、部门、工作岗位的规章制度配置齐全。管理组织机构5.6.1.11、建立施工机械、设备管理组织机构；设专人负责，明确岗位职责。制度建设5.7.4.11、建立相关方管理制度。2、制度涵盖内容全面。07培训、意识和能力（安全培训）4.4.21、年度安全教育培训计划。2、安全教育培训制度。3、安全教育培训试题库。4、新入厂人员三级安全教育卡片。5、新入厂人员三级安全教育教育培教育培训管理5.5.11、明确安全教育培训主管部门和责任人。2、制定安全教育培训计划，建立安全教育培训记录和档案。3、对培训效果进行验证。AQ-030RZ-007RZ-011训试卷和登记台帐。6、安全教育培训记录。7、安全教育培训总结。安全管理人员教育培训5.5.21、各单位主要负责人和安全生产管理人员应经具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。作业人员教育培训5.5.31、工作票签发人、工作负责人、工作许可人经安全培训、考试合格并公布。2、现场作业人员按要求进行安全教育培训、考试合格。3、新入厂人员经三级安全教育培训考试合格。4、特种（设备）作业人员持有效证件上岗作业。5、施工单位组织每天的“站班会”。6、“站班会”要有安全技术交底、危险点告知记录或记录内容应充实。其他人员教育培训5.5.41、对相关方人员进行安全教育培训，考试合格。2、保存相关方和外来人员安全教育和应急培训记录。安全文化建设5.5.51、制定安全文化活动策划方案。2、组织开展安全文化活动（如安全生产月活动、安全知识竞赛、安全工作经验交流等），应活动记录齐全。3、主要负责人应参加安全文化活动。4、各级管理人员分层次建立安全生产承诺。08协商和沟通4.4.31、内部交流：（1）、公司、项目部内部文件传递；各部门通报、通知传送；部门文件、通知、会议纪要、学习资料等刊物发放记录；公司报刊有关安全信息。（2）、项目部编制安全简报并传送记录。（3）、现场违规、违章、异常及紧急情况的信息传递记录。（4）、项目各部门间工作联系记录。（5）、现场违规、违章、异常及紧急情况的信息传递记录。2、外部交流（1）、上级、业主、监理文件、通知传达记录。（2）、业主有关安全方面工作联系单、监理工作联系单、监理安全会议纪要等及记录。3、表格：信息收集表，安全活动开展记录。4、安全工作汇报及总结。文件和档案管理5.4.61、按档案管理制度对安全规章制度、操作规程编制、使用、修订进行管理。2、按规定建立安全记录、台账。3、安全记录、台账按电力行业有关工程达标投产验收规程及时整理、编目和归档。GY-001GY-002GY-00309运行控制4.4.61、保存公司有效《安全生产许可证》。2、公司安全管理制度汇编（含各项安全管理制度、办法、责任制、工作流程。）3、公司机械管理制度。4、公司施工机械操作规程。5、文明施工规划及考核记录。6、施工方案、作业指导书审批记录。7、安全技术措施交底记录施工小组安全联保卡。8、安全施工作业票。9、专兼职安监人员建档台帐。10、特种作业人员建档台帐。11、安全工作会议（例会）记录。12、项目部、安监活动记录。13、职工体检表（含有毒有害作业人员体检档案）。14、分包单位安全资质审查表及《安全合同》。15、安全技术措施计划。16、放射源的管理及防护。17、有毒有害作业与防护。18、粉尘作业防护和噪声防护。19、特殊危险作业项目执行《安全费用管理5.3.11、按工程进度拨付安全生产专项费用。2、施工单位按规定提取安全专项费用。3、组织相关部门对安全生产费用使用情况检查、考核。4、制定安全生产投入保障制度。5、制定安全生产费用计划。6、编制安全生产费用使用台账或应有完整的记录台账。1、现场安全设施、安全标识布设及管理台帐。2、特殊劳动防护用品应保存有效特种劳动防护用品安全标志证书、特种劳动防护用品安全标志标识、产品检验证书（安全鉴定证）、产品合格证等证件及说明书。3、劳动防护用品购买、发放建费用使用5.3.21、安全生产费用按要求进行投入和使用。2、安全生产费用归类统计。3、保存安全投入的有效证据。施工作业票》。20、危险化学品、放射性物品采购、运输、储存、发放、使用过程控制措施（管理方案）21、对相关方提出职业健康安全及环境的要求。22、施工机械检验许可证和拆装、负荷试验、使用、维护保养记录。操作规程5.4.31、关键岗位（吊车司机、卷扬机、钢筋切断机等）应有安全操作规程。2、岗位操作规程不应有缺陷、适用。立台帐。AQ-014AQ-015AQ-017AQ-018AQ-026AQ-O27AQ-028AQ-029制度管理5.6.1.21、按要求向建设单位履行报审备案手续。2、制定机械设备安全管理责任制。3、管理制度健全或审批手续完整。验收及检验管理5.6.1.31、对进入施工现场的施工机械、设备使用前应进行验收，验收合格方可投入使用。2、应确保施工机械、设备的各种证件齐全、有效。特种设备作业人员管理5.6.1.41、应建立特种设备作业人员管理台帐。2、特种设备操作人员应持证上岗，入场时应进行检验确认。3、特种设备操作人员应进行定期培训。设备性能及作业环境5.6.2.11、施工机械、设备金属结构、运转机构、电气控制系统、接地等缺陷；安全保护装置齐全；防护罩盖板、梯子、护栏等防护设施完好。2、施工设备干净整洁。（包括：施工设备润滑系统存在的跑冒滴漏、紧固件松动、物件摆放零乱，未悬挂检验合格证，安全操作规程等。）3、设备基础、轨道应进行经验收，确保符合技术文件要求，并定期检查。4、两台及以上机械可能发生碰撞，应制定相应安全措施。操作维修保养5.6.2.21、制定安全检查、润滑保养计划。2、施工机械、设备应进行经常性日常维护保养，并定期检查。3、施工设备（特种设备）操作人员熟悉设备保养润滑图和安全保护装置。外租和分包单位的设备管理5.6.2.41、外租机械设备应符合安全使用条件。2、签订租赁安全协议，明确双方安全责任。3、对外租或分包单位的施工设备（特种设备），实施统一的安全管理。危险作业控制5.6.2.51、应组织识别施工机械、设备使用的危险点，并制定应对措施，作业中执行。安装及拆除管理5.6.31、特种设备安装前向政府机关管理部门办理告知手续。2、特种设备安装、拆除单位和人员的资质、资格有效、齐全。3、安装、拆除必须编制施工方案，审批程序符合要求，作业前未进行安全技术交底；安装后，进行相关试验，试验项目与本机说明书要求一致。4、安装、拆除过程中的危险作业环节按规定办理安全施工作业票。5、技术和安全负责人，对关键工序进行现场指导。6、特种设备取得安全检验合格证即可投入使用。设计管理5.7.1.11、认真研读施工图纸、技术文件，了解建设工程项目可能产生的环境影响、安全风险、职业健康危害。施工技术管理5.7.1.21、施工组织设计编制专项安全技术措施。2、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案或编制不规范。3、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未组织专家进行论证、审查。4、重要临时设施、施工工序、特殊作业、危险作业项目应编制安全技术措施。5、施工前进行安全技术交底，作业人员签字。6、危险作业项目施工前应及时办理安全施工作业票。