上海市施工现场安全生产保证体系管理资料4检查和改进

四、检查和改进工程项目经理部目录安4-1安全检查记录表4-2纠正和预防措施记录表4-2-1事故（月）报表（附重大伤亡事故处理结案资料）4-3内审资料关于开展安全贯标内审的通知施工现场安全生产内审计划表×××公司内部安全生产保证体系审核记录内审报告★内审人员名单4-4工程项目安全评估报告填写说明：1.安全检查记录内容可包括：项目部定期、专项、季节、节假日前后各种类型安全检查，均可采用安4-1表式记录；2.上级单位（政府、行业、企业）到工地检查情况必须登入安4-1表内；3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-2-1月报表后。安全检查记录表安4—1检查类型：单位名称工程名称检查日期年月日检查单位检查项目或部位检查人员检查记录及结论：记录人：整改措施：制定人：负责人：年月日复查意见：负责人：年月日安全检查记录表安4—1检查类型：临时用电单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检查日期05年12月8日检查单位项目部检查项目或部位生活区、施工现场检查人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检查记录及结论：经检查主要存在以下问题：1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、碰焊机无漏电保护（接在200A空气断路器下）；3、机修间一切割机未使用末级开关箱，直接从分配电箱处接出；4、电焊机二次侧空载降压装置短接。记录人：姚爱平整改措施：1、电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。2、购买漏电断路器，电工负责安装，由安全员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。3、由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由安全员进行验证，当天即改正。4、电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。制定人：付敏负责人：周新伯05年12月8日复查意见：1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二天购买，并立即安装好。3、切割机已做到“四个一”，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。负责人：姚爱平05年12月11日安全检查记录表安4—1检查类型：节假日（春节后）单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检查日期06年2月18日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或部位现场安全防护设施检查人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检查记录及结论：1、1号厂房2层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开。2、2号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，部分密目网已破损需及时更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。4、1号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。记录人：姚爱平整改措施：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。制定人：付敏负责人：周新伯06年2月18日复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。（当天即改完）2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。（二天内已整改完）3、搅拌机绳已换新。（当天更换）4、配电箱瓷插已更换。（当场调换）负责人：姚爱平06年2月20日政府主管部门安全（环保）检查记录表安4-1单位名称工程名称检查单位检查日期年月日检查内容检查记录及结论：记录人：整改单暂缓施工暂缓施工整改措施：责任人：制定人：负责人：年月日复查意见：负责人：年月日监理单位：项目管理：纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表安4-2单位名称工程名称事故隐患部位不合格及事故隐患内容：原因分析：纠正、预防措施要求及实施计划：措施制定人：审批意见：审批人：日期：年月日纠正、预防措施的验证：验证人：日期：年月日填表人：填表日期：年月日工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称：&sgdw&工程名称：&gcmc&发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别：物体打击主要原因分析：违章作业受伤害人姓名伤亡情况(死、重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级安全教育还未复工×××元×××元事故经过和原因：事故经过：××××年××月××日××时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李××头上，将其安全帽砸坏，伤及头部。原因分析：1、对职工王××安全教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王××工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。预防事故重复发生的措施：1、加强对职工的安全教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人安全；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实措施负责人×××项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称：××××××公司工程名称：××××××苑发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别：机械伤害主要原因分析：违章作业受伤害人姓名伤亡情况(死、重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级安全教育10025000元30000元事故经过和原因：事故经过：××××年××月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有合适的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故重复发生的措施：1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。落实措施负责人×××项目部负责人：×××制表人：×××××××年××月××日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表（一式二份），一份上报企业主管部门。上海隆都建筑安装工程有限公司长春招商业务用房项目部内审资料编制日期：年月日目录关于开展安全贯标内审的通知施工现场安全生产内审计划表隆都建筑公司内部安全生产保证体系审核记录内审报告内审人员名单关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组：我项目部决定于年月日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员组长：组员：项目部年月日上海隆都建筑安装工程有限公司施工现场安全生产内审计划表受审核施工现场审核编号受审核现场地址审核日期年月日审核目的审核依据审核组具体安排：08：00～08：15首次会议08：15～08：45现场巡视08：45～11：303.1总要求3.2策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)11：30～11：45审核组内部交流11：45～12：00末次会议施工现场负责人(签字)：年月日项目部安保体系内审组组长(签字)：年月日编制人：日期：年月日上海隆都建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求3.2策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量(定量化)。2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上。查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：上海隆都建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.21、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：上海隆都建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、是否有收发文记录。5、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：上海隆都建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：上海隆都建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.2安全教育审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.21、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教