二0一三年安全管理程序

1二0一三年安全管理程序目录序号文件编号文件标题页号1LMAQ-01安全会议制度32LMAQ-02安全目标管理及安全奖惩制度103LMAQ-03现场安全检查管理制度144LMAQ-04领导干部下井带班管理制度255LMAQ-05安全生产事故隐患排查治理制度336LMAQ-06加强安全监督监察管理制度487LMAQ-07安全评估制度608LMAQ-08安全联责联保制度639LMAQ-09入井检身与出入井人员清点制度6610LMAQ-10安全事故责任追究制度7111LMAQ-11事故统计报告和调查处理制度与责任追究规定7312LMAQ-12人员定位标识卡考勤管理规定8613LMAQ-13停止作业的管理规定9114LMAQ-14制止“三违”的管理规定10615LMAQ-15领导干部安全述职制度13216LMAQ-16安全生产岗位责任制度13417LMAQ-17安全教育、安全技术培训制度135218LMAQ-18安全技术审批制度14319LMAQ-19安全操作管理制度15120LMAQ-20特种作业人员管理制度15521LMAQ-21矿用设备器材使用管理制度15622LMAQ-22安全投入保障及安全费用提取使用制度15923LMAQ-23重大危险源管理制度16124LMAQ-24矿井主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度16725LMAQ-25劳动组织定员管理制度17226LMAQ-26灾害天气停产、撤人制度17527LMAQ-27关于加强封闭巷道管理的规定18028LMAQ-28安全积分管理办法18229LMAQ-29零星工程和流动作业人员管理制度18830LMAQ-30职工劳动保护用品管理制度19031LMAQ-31安全风险管理制度19232LMAQ-32矿井质量标准化督察管理制度2023LMAQ-01安全会议制度为认真贯彻执行党的安全生产方针，进一步加强矿井安全管理，促进矿井安全管理工作的健康发展，根据《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》和集团公司有关安全管理规定，特制定本制度。1.公司安全办公会议制度1.1公司每月必须召开一次安全办公会议。1.2每次办公会议召开之前，要确立会议议题，各专业领导和部门负责人要按会议议题做好充分准备，做到有的放矢，突出重点，注重实效。1.3安全办公会议由安全生产第一责任者---董事长、党委书记主持（确因特殊情况不能主持会议的，必须指定人员主持召开），党委副书记、总工程师、安监处长、副经理、工会主席、纪委书记、经理助理、技术中心及党群工作部负责人参加。1.4安全办公会议的主要任务及议题1.4.1组织学习、传达党的安全生产方针、政策、规定、指示，传达并落实上级安全会议精神，结合矿井实际研究制定贯彻意见、实施办法。1.4.2以隐患排查为主线，各专业、部门结合实际，对人、机、物、环境的不安全隐患进行预测、分析和排查。1.4.3参加会议人员分别汇报职责范围内的安全工作和业务保安情况，以及贯彻落实上月安全办公会议精神，执行安全文件、安全管理制度等情况，同时汇报下月安全工作打算和业务保安重点与措施。专业负责人汇报专业安全管理、质量标准化、安全教育培训工作；总工程师汇报矿井隐患排查、安全技术审批工作；副总会计师汇报关于依法提取和使用煤矿安全技术措施专项费用情会议准备董事长、党委书记组织主持各专业汇报董事长、党委书记安排部署行办记录、纪要上报鲁中分局上报集团公司安监局下发纪要存档备查4况；安监处长汇报矿井安全情况和安全监督检查工作开展情况，集团公司安全办公会议、安监处长会议、矿井上月安全办公会议确定事项的落实情况，及下月安全监督检查工作重点；各有关科室负责人汇报各自分管工作完成情况、业务保安情况、存在的不足和今后的工作重点及采取的相应措施。1.4.4认真分析以上汇报中存在的问题，研究处理意见及吸取的经验教训，制定解决与防范的措施、办法，并落实到有关部门和人员。1.4.5对下月的安全生产形势进行预测、分析，对安全生产和隐患防治工作进行安排部署，必须明确安全工作目标、重点工作、每项工作的责任人及完成时间，研究制定具体措施和解决办法，责任落实到人。1.5每次安全办公会议都要有记录，会议后3天内必须形成会议纪要下发各单位执行，并于每月2号前将会议纪要报集团公司安监局、办公室和鲁中煤监分局，由行政办公室负责。1.6董事长、党委书记是矿井现场安全生产的第一责任者，专业负责人是本专业安全生产的第一责任者，必须认真抓好安全办公会议精神在本专业的贯彻落实和考核。1.7会议考核规定：1.7.1会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对专业负责人和分管部室负责人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元。由行政办公室负责考核。1.7.2对不能按时完成会议确定工作的，必须进行原因分析并在下次会议上汇报。确实存在客观原因完不成计划的，经会议确认后可免除处罚。否则对专业负责人、分管副总工程师和科室分管负责人各罚款20元。由行政办公室负责考核。1.7.3凡为会议提供材料的各有关科室，必须根据矿安全办公会准备工作分工和要求，在办公会后次日10时前向矿行政办公室提供会议材料的电子版。对材料提供不及时或材料质量不符合规定的，每延时1小时对专业、部门负责人各罚款10元。由行政办公室负责考核。1.7.4不按时下发矿安全办公会议纪要或每月2号前不将会议纪要报集5团公司安监局、办公室和鲁中煤监分局的，对分管负责人罚款20元。上级检查时每查出一条问题对责任人罚款20元。2.业务保安会议制度2.1生产例会制度2.1.1每周召开三次矿井生产例会，由生产副经理主持，总工程师、安监处长、副经理、经理助理、副总工程师以及调度室、技术中心、机电科、通防科、地测科、经营科等有关部门和各生产单位负责人参加。2.1.2会议必须认真贯彻落实矿安全办公会议精神，对安全生产情况和专业工作进行通报，研究分析存在的安全生产问题，制定解决方法，并对重点工作、工作负责人、完成时间、采取的措施做出安排。2.1.3每次会议由调度室负责指定专人做好记录，并于次日下发会议纪要。2.2专业例会制度2.2.1每月由分管专业领导主持分别召开一次顶板、机电、运输、“一通三防”及火工品管理、生产准备专业会议。2.2.2会议主要任务：总结专业月度安全、生产、技术工作和专业质量标准化工作，分析安全生产管理中存在的问题，制定有针对性的防范措施，对下月专业安全生产工作做出具体安排。2.2.3每次会议由专人负责做好会议记录，并形成纪要。2.3安全隐患定期排查会议制度2.3.1认真执行矿井、专业、区队定期隐患排查制度。对隐患的类别、等级、地点、内容、整改措施、资金、限期整改时间、负责人、验收人、会议准备生产副经理组织主持各单位、部门汇报生产副经理安排部署调度室记录、纪要下发纪要、存档会议准备专业领导每月组织主持各部门负责人按议程汇报专业所辖部门记录、纪要下发纪要所属部门存档、备查6定期排查时间等做出明确的规定。2.3.2矿井每月由总工程师主持召开一次矿井重大安全隐患排查会议，矿分管领导、分管副总、安监、技术、机电、运输、通风、地测和其他有关部门负责人参加。2.3.3会议必须对各专业本月排查安全隐患的整改情况和下月排查的安全隐患进行确认，并对隐患的类别与等级进行划分，研究落实整改措施及时间，明确责任人。2.3.4安监处要按照《安全隐患排查治理制度》的规定要求，整理下发会议纪要。并将A、B级隐患报集团公司安监局备案。2.3.5每周由专业副总工程师主持召开一次专业安全隐患排查会议，对排查出的安全隐患进行确认和类别与等级划分，研究落实措施及时间，明确责任人，报安监处备案。C级隐患由专业、区队整理处理，一般隐患由区队整理处理，并记录备案。2.3.6由区(队)长负责每天对本单位的安全隐患、薄弱人物进行一次排查，采取有效防范措施，并记录备查。2.3.7安监处主任工程师负责考核；各专业副总负责对本专业和所属区队隐患排查会议制度落实情况的考核。2.4技术工作例会制度每月由总工程师主持召开一次由各专业副总、单位和部门技术负责人参加的技术例会，分析、总结、考核当月安全技术工作，安排下月安全技会议准备每月专业副总组织主持每月区队长组织主持安监处记录、纪要所属部门记录、纪要区队记录报上级有关部门每月总工组织主持报安监处通知区队会议准备每月总工程师主持每周专业副总主持技术中心记录、纪要所属部门记录、纪要7术工作。生产技术中心负责考核并形成会议纪要。每周由专业副总工程师主持召开一次专业所属区队技术负责人参加的技术例会，分析、总结、考核本周安全技术工作，安排下一周安全技术工作。2.5班组长例会制度每月10日由生产副经理或安监处长主持召开一次班组长例会,参加人员有人力资源部部长及有关人员、基层区队区长或书记、不下井的班子成员、班组长、安质员、督察员。会议总结月度班组安全、任务、工程质量、设备及班组长出勤等情况，安排下月班组安全生产工作。安监处长通报上月矿井安全情况、班组安全管理存在的问题，分析下月安全生产特点和安全工作形势，并结合实际，明确重点，采取加强班组安全管理的措施。人力资源部负责参加会议人员的组织，于会议后3日内并下发会议纪要。2.6火工领导小组及放炮员例会制度每月由生产副经理、总工程师主持召开一次放炮员例会，总结安排火工管理、爆破安全有关工作。由通防科负责考核并形成会议纪要。2.7上述例会的考核对上述例会不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对分管领导和分管科室负责会议准备人力资源部组织人力资源部部长主持人力资源部记录、下发纪要安监处长讲话生产副经理讲话会议准备会议组织生产副经理主持总工程师主持通防科记录、下发纪要8人各罚款10元；无故不参加会议者罚款50元，迟到者罚款10元；不按时下发会议纪要的，对责任人罚款20元。3.安全监察例会制度每月召开一次，由安监处长主持，安监处班子成员参加。3.1总结分析本月安全、隐患整改、规程措施落实，正规操作、内部管理等方面的工作，对存在的问题分析出原因，并制定整改措施。3.2总结分析本月各项安全活动及工作重点的落实情况。3.3总结分析本月制止“三违”、停止作业情况，并按专业、单位、班次、班组、类别，进行分析，查出原因,采取措施，最大限度地降低违章率。3.4认真落实矿长安全办公会议精神和内容。3.5每次会议都要由专人负责，形成书面材料向矿安全办公会汇报，并下发会议纪要，留存备查。3.6会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款10元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对责任人罚款10元；无故不参加会议者罚款30元，迟到者罚款10元；不能提出书面材料或不及时形成会议纪要的，对责任人罚款10元。4.安全活动日制度5.1为提高广大职工安全意识、自主保安意识和正规操作技能，每周二定为安全教育学习日，每周五定为安全知识学习日。5.2安全活动由区(队)长全面负责,安全教育由支部书记负责，业务学习由区(队)长或技术员负责，全体职工参加。会议准备会议组织安监处长主持安监处记录、纪要安监处班子参加区队长党支部书记技术员每周组织本单位职工参加区队记录、备查95.3安全活动学习日的主要任务：5.3.1对职工进行安全思想教育，传达贯彻上级安全法规、指令和会议精神；学习集团公司及上级电传通报等；学习煤矿“三大规程”和安全技术措施，做到人人签字。指导职工正规操作，提高职工的安全技术素质。5.3.2总结分析本单位本周的安全生产情况，结合以往的安全事故，分析原因，汲取事故教训。5.3.3分析本单位存在的安全管理问题，质量标准化建设、隐患排查整改工作开展情况。5.3.4安排下周的安全生产工作。以专业为主进行考核，党群工作部、安监处负责监督检查与考核。10LMAQ-02安全目标管理及安全奖惩制度1.安全目标管理制度1.12013年我矿安全目标1.1.1“一确保”：确保实现安全年。1.1.2“三达到”：安全质量标准化达到一级，矿井安全程度评估达到A级，“双基”建设达到省级先进矿