交通运输企业安全生产标准化建设自评（DOC90页）

交通运输企业安全生产标准化建设达标考评辅导培训班资料江苏省交通运输协会二〇一三年五月前言为了贯彻落实部、省关于开展企业安全生产标准化建设工作的部署要求，进一步做好我省交通运输企业安全生产标准化建设和达标考评工作，省交通运输协会根据部颁标准和省厅要求，详细制订评分细则，共同进行试点，初评探索总结，在此基础上，为利于交通运输企业标准化建设和达标考评准备工作，选摘了试点企业的部分文档资料，供大家参考。目录一、兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备工作进度表…………………………………………………（1）二、兴化市大运交通运输有限公司二○一三年安全工作方针、目标和措施…………………………………………………（22）三、安全责任体系………………………………………………（26）1、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全工作岗位职责…（26）2、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全生产职责…（27）3、兴化市大运交通运输有限公司常务副总经理安全生产职责（29）4、兴化市大运交通运输有限公司分管运务的副总经理安全工作岗位职责………………………………………………………（31）5、兴化市大运交通运输有限公司分管安全的副总经理安全工作岗位职责………………………………………………………（32）6、兴化市大运交通运输有限公司安全生产委员会工作职责…（34）7、兴化市大运交通运输有限公司安全委员会办公室安全工作职责……………………………………………………………………（35）8、兴化市大运交通运输有限公司办公室主任安全工作职责…（37）9、兴化市大运交通运输有限公司安全科科长安全工作职责…（38）10、兴化市大运交通运输有限公司安全机务部长安全工作岗位职责………………………………………………………………（40）11、兴化市大运交通运输有限公司财务科安全责任状…………（42）12、兴化市大运交通运输有限公司财务总监安全工作职责……（43）13、兴化市大运交通运输有限公司GPS监控中心安全管理职责（44）14、兴化市大运交通运输有限公司安全员安全工作岗位职责…（45）15、兴化市大运交通运输有限公司客车驾驶员安全工作岗位职责………………………………………………………………（46）16、兴化市大运交通运输有限公司线路公司经营人安全工作岗位职责…………………………………………………………………（47）17、兴化市民生出租汽车有限公司安全生产责任制………（48）四、操作规程…………………………………………………（51）1、兴化市大运交通运输有限公司驾驶员安全生产操作规程（51）2、兴化市大运交通运输有限公司GPS监控平台管理员安全生产操作规程……………………………………………………………（64）五、兴化市大运交通运输有限公司安全生产标准化创建基础台账目录…………………………………………………………（65）兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备工作进度表考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1）兴汽发[2013]02号《关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知》2）附1、公司安全生产方针、总体目标、控制指标查文件,方针得1.5分，目标得2分，指标得1.5分办公室主任相关处室分公司②制定实现安全工作方针与目标的措施。51）兴汽发[2013]02号《关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知》2）附②，公司实现安全工作方针与目标的保障措施查文件,措施完善，切实可行得5分相关处室分公司2、中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1）兴汽发[2012]15号《关于印发“十二五”安全生产管理工作规划的通知》2）附公司中、长期规划、实施中长期规划和跨年度专项工作方案查文件，有规划得2分，有方案得3分相关处室分公司3、年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51）兴汽发[2013]03号《关于印发二○一三年度安全工作计划和实施方案的通知》2）附1：二○一三年度安全工作计划3）附2：安全工作计划实施方案（将全年各阶段重点工作纳入，春运、安全月、夏百赛等）查文件,年度计划得1.5分,实施方案得1.5分,方案已实施得2分相关处室分公司考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况一、安全目标35分4、目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）兴汽发[2013]03号（《关于印发二○一三年度安全工作计划和实施方案的通知》）2）附3：二○一三年度安全生产目标管理分解表（将计划、目标分解到各部门、各分公司）。查文件，划分阶段性目标得2分，细化、分解得3分办公室主任相关处室分公司②制定安全生产目标考核与奖惩办法；5《安全生产目标考核与奖惩办法》（每半年考核1次，年终奖惩）查制度，有目标考核指标得2分，有奖惩办法得3分相关处室分公司③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51）2012年度安全生产目标考核表（分部门、分公司和员工考核表）2）兴汽发[2013]04号《关于表彰2012年度安全管理先进集体与个人的决定》、3）兴汽发[2013]05号《关于表彰2012年度安全行车驾驶员的决定》4）考核表5）财务处账册复印件6）安全处《安全生产奖惩记录》查文件，财务报表按时考核得3分奖惩兑现得2分相关处室分公司二、管理机构和人员40分1、安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安会委职责明确，实行主要领导负责制；10★★兴汽发[2013]01号《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》《安全生产规章制度》3）同时提供调整前的安委会文件查文件、制度有成立文件得5分职责明确，主要领导负责制得3分，适时调整得2分安全处处长相关处室分公司②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15★★★兴汽发[2013]01号《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》查文件，有明文规定得15分相关处室分公司③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51）安委会会议记录（每季不少于1次），2）安全工作例记录（每月不少于1次），3）安全生产领导小组会议记录（每月不小于1次）查记录，安委会记录得3，每缺1次扣1分，下属机构会议记录得2分，每缺1次扣0.5分，扣完为止相关处室分公司考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况二、管理机构和人员40分2、管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10★★★1）兴汽发[2013]01文《关于调整安全生产组织机构及成员的通知》2）兴汽发[2013]09文《关于调整安全生产各类应急救援队伍的通知》3）安管人员花名册查文件、名册，有文件、按规定配足得10分，未配足缺1人扣1分安全处处长相关处室分公司三、安全责任体系45分1、健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1）《安全生产责任制度》2）各部门、全体员工安全生产责任书有责任制、职责明确得5分，每缺1项扣1分，签定责任书得5分，每缺1层扣1分安全处处长相关处室分公司②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5★★1）《安全生产责任制度》2）主管责任人履职记录，（述职报告、参加会议记录，每季不少于1次参加安全检查记录，有相片资料说明更好）查制度、履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分相关处室分公司③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51）《安全生产责任制度》2）分管责任人履职记录（述职报告、参加会议记录、参加安全检查记录，有相片资料说明更好）查制度、履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分相关处室分公司④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51）《安全生产责任制度》2）员工安全生产责任书3）会议记录4）安全检查记录查制度，履职记录，职责明确得2分，有履职记录得3分相关处室分公司⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位，101）安全管理机构网络图2）《安全生产责任制度》3）各职能部门，分公司安全生产责任书查制度，有完善的职责体系得5分，各级安全职责明确得5分相关处室分公司考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况三、安全责任体系45分2、责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★1）2012年度安全生产目标考核表2）兴汽发[2013]04号《关于表彰2012年度安全管理先进集体与个人的决定》3）兴汽发[2013]05号《关于表彰2012年度安全行车驾驶员的决定》4）考核表5）财务处账册复印件6）安全处《安全生产奖惩记录》查文件资料，有定期考核得5分，有奖惩兑现得5分办公室主任相关处室分公司四、法规和安全管理制度70分1、资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。5★★★1）《道路运输经营许可证》附本复印件2）《企业法人营业执照》附本复印件查证件，合法有效得5分安全处处长相关处室分公司2、法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51）《法律法规、标准规范目录》2）收集本单位适用的相关法律法规、标准规范等文件资料（最新有效版本）查收集情况，随机确定10份资料抽查，全有得5分，每缺1份扣0.5分。相关处室分公司②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作；5《安全生产规章制度汇编》查制度，随机确定2个法律法规，标准规范文本在公司规章制度中的引用，全有得5分，缺1项扣2.5分相关处室分公司③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；5《安全生产规章制度汇编》抽查2项规定，现场抽查落实情况,已落实得5分，没有缺1项扣2.5分相关处室分公司考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况四、法规和安全管理制度70分2、法规④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51）安全生产法律、法规、标准培训记录2）培训计划、包括时间、地点、参加人员、主要内容、课程安排、授课人3）参加人员签到薄4）每次培训的小结5）从业人员培训记录台帐6）驾驶员安全例会学习记录7）照片影像资料查计划记录，有计划得2分，有培训记录得3分办公室主任相关处室分公司3、安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10《安全生产规章制度汇编》需修改完善：（1）安全生产责任制度（2）安全例会制度（3）安全生产培训和教育制度（4）安全生产监督检查制度（5）事故统计报告制度（6）卫星定位监控管理制度（7）文件和档案管理制度（8）安全生产费用提取和使用管理制度（9）营运车辆管理制度（10）安全生产值班制度（11）危险品识别和检查制度（12）职业健康管理制度（13）安全生产承诺制度（14）生产安全事故应急预案管理办法（15）安全生产奖惩制度查制度，缺1项扣1分，扣完为止安全处处长相关处室分公司②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5安全管理制度培训记录形式同（四、2、④）查计划记录，有计划得2分，有培训记录得3分办公室主任相关处室分公司考评内容考评要点分值自评分材料准备模拟评分责任人协作部门完成情况四、法规和安全管理制度