仓库管理规章制度考核_仓库管理规章制度的合同编号怎么设定（通用8篇）

1/30仓库管理规章制度考核_仓库管理规章制度的合同编号怎么设定（通用8篇）在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友为大家分享的“仓库管理规章制度考核_仓库管理规章制度的合同编号怎么设定（通用8篇）”，仅供参考，大家一起来看看吧。仓库管理规章制度考核仓库管理规章制度的合同编号怎么设定【第一篇】及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。1)及时跟踪所订货物到货情况;2)到货时根据采购单进行验货;3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、2/30盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量按单配货配货员根据订单配货按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料)称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)(一)仓库工作常见错误(漏洞)1，赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣服发错颜色，尺码，款式;3/30垫子发错颜色;完全发错货;例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里dpw017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)(二)减少出错率的方法1，对货物熟悉;2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;3，包货按严格的流程来分单配货核单打包;4，适时盘点仓库货物;(三)货物库存报警实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;菩媞6mm印花少于100时菩媞普通黑色网包少于20xx个时;菩媞双人黑色网包少于200个时;来尔普通网包黑色网包少于1000个时;胸垫少于500副时上报;4/30快递袋少于1000时上报;其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;(四)开源节流1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。(五)其他严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处仓库管理规章制度考核仓库管理规章制度的合同编号怎么设定【第二篇】通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。仓库的所用工作人员仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的`确定和废弃物的处置工作。1、原材料收货及入库5/30需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同6/30一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库a.b.c.成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存7/30放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用8/30的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理规章制度考核仓库管理规章制度的合同编号怎么设定【第三篇】1仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号9/30相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收2验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。1领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。2发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数10/30量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。3货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘点结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货。1设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；2财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；3记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；5发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；6直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；11/307调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；11与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。1仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；2材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度考核仓库管理规章制度的合同编号怎么设定【第四篇】一、库房重地未经允许，任何