食堂管理规章制度进展_食堂管理规章制度经典整理【汇集5篇】

1/11食堂管理规章制度进展_食堂管理规章制度经典整理【汇集5篇】在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是网友为大家分享的“食堂管理规章制度进展_食堂管理规章制度经典整理【汇集5篇】”，供您参考阅读参考下载。食堂管理规章制度进展食堂管理规章制度经典汇编【第一篇】1、厨房工作人员必须持有健康证上岗，患有的人员严禁从事厨房工作。工作注意个人卫生，做到勤洗手，不留长指甲。禁止上班吸烟饮酒，不准随地吐痰。炊事人员必须正确穿戴好防护用品(工作衣、帽)，讲究公共和个人卫生，工作时间要戴口罩。2、厨房工作人员必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。严格按照食品卫生要求操作，严防食物中毒。3、厨房工作人员工作中按照食材自行搭配，力求做到色味，花样、品种多样化。食材必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。4、厨房工作人员有义务维持员工就餐纪律，要求就餐人员按秩序排队取餐。5、厨房工作人员应合理控制成本，对食材等使用和处理2/11都要本着避免浪费的'原则，对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产，否则将视情况给予相应处罚。7、厨房操作间内的设施和用具摆放整齐有序，地面无污水、无杂物。餐具使用后要清洗干净，垃圾及时清理;餐厅要清洁、卫生、确保食堂符合规定的标准要求。抽油烟机的油垢应定时清理，而所排出的污油，也应适当处理，工作厨台及厨柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫。8、为防止造成洗碗池及下水道堵塞，所有员工就餐完毕后将食物残渣倒入泔水桶，严禁将食物残渣倒入洗碗池内。9、食堂在库物资须分类摆放整齐;储存食品标示进货日期;定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品;库房地面保持干燥，通风透气，禁止存放有毒有害物品及个人生活用品;未经管理人允许，任何人不得入内。10、员工在取餐过程中，必须使用公司提供的取餐工具。严禁将手及个人餐具伸入公共饭、菜、汤盆中;接触和盛装的容器做到分开使用，定位放存，用后洗净，保持清洁。11、如有违反，发现一次处罚50元并全公司批评。12、厨房工作人员应做好食堂的安全管理工作，严格遵守操作规程。易燃、易爆物品按规定使用及放置。下班前应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。13、公司所有员工都有权利对违反该规章的人员进行举报，公司将根据情况对于举报者实施奖励。14、每日进行清洁卫生打扫，保持操作间卫生整洁。3/1115、食品加工完以后的废料、垃圾应及时清理，做好地面清洁卫生，当日垃圾必须当日清除。16、炊具、餐具和食品加工机具用后要及时进行清洗、消毒。17、下水道必须随时保持畅通，无污物淤积。18、必须做好防鼠防蝇工作。19、每周进行一次大扫除。墙面屋顶清洁，无灰尘和蜘蛛网。20、工作装每日清洗。不得在操作间清洗、晾晒衣物。21、供餐结束后，必须做好餐厅清洁卫生，桌面光洁无油污，地面干净无杂物、无积水。食堂管理规章制度进展食堂管理规章制度经典汇编【第二篇】就餐卡是用于食堂就餐消费的，内置芯片型非接触式卡。(一)就餐卡办理对象在xx正式登记的员工，外来业务人员。(二)就餐卡管理部门：xx财务室、办公室联合设立就餐卡管理中心，财务室主管负责经费管理及业务指导，办公室主管负责日常业务办理。(三)新员工第一次办卡2、对于未能集中办卡的员工，需携带本人身份证及部门领导(车间主任，下同)给予开卡的证明，到就餐卡管理中心办理，办卡押金20元。4/11办卡押金将于职工办妥辞(离)职手续、交回就餐卡后退还。(四)就餐卡的有效期1、在职员工的就餐卡有效期为2年;2、外来业务人员就餐卡有效期为6个月;(五)就餐卡的延期1、员工的卡有效期满，就餐卡管理中心根据xx办公室的职工资料自动给予延期。(六)就餐卡的挂失、解挂与补卡1、卡挂失2、卡解挂3、卡补办如果因为丢失或人为损坏需要重新办卡，必须携带本人有效证件及上级领导证明到就餐卡管理中心申请补办，购置的新卡费用20元(不予退还)。(七)就餐卡充值1.就餐卡充值单次金额不低于50元。2.就餐卡充值时间为：每周二、四、六，14：30—17：00。3.充值形式：原则上以现金充值，如遇公司资金等原因延期发放工资或其他特殊情况，可在办理批准的借款手续的情况下，记名充值。其欠款金额由财务科自动在当月工资中全额扣取。(八)就餐卡消费2.就餐卡严禁空头消费，如遇消费时卡余额不足，须向熟5/11悉的同事借卡补刷。对于低价售卖食堂商品、强行欠账(不刷卡、刷无效卡、刷卡无效拒绝补刷)的，以及多次(三次/月)售卖人情餐的工作人员一经查实，按盗窃公司物资论处，依据《xx管理规定》第一条规定处理。对于上述行为予以举报的员工，一经查实按职工奖惩条例给予200元奖励。(九)数据采集食堂工作人员应于每旬开始之日(即1、11、21日)晨9：00-9：30，将消费机送至就餐卡管理中心(财务室)，进行销售数据采集，遇停电等特殊原因顺延至次日。(十)数据安全为保证食堂饭卡电子数据安全、完整，应于每次业务终了(人员信息录入、发卡、充值、消费数据采集等)，对数据进行备份。(十一)资金管理办卡押金、充值收取的款项，由就餐卡管理中心赵丽娟进行日常管理，并定期汇缴财务室。财务室收取办卡押金、充值款时需出具由签署的收款收据。财务室收取款项后应立即入账，办卡押金作为代保管资金进行管理。充值款用于食堂物资采购，并要求专款专用。(十二)账务核算财务室应于每月终了，对当月的食堂账目进行核算。核算6/11数据经食堂工作人员核对、就餐卡管理中心查验后，报审批。每月食堂盈亏金额，经审批后方可办理报销票据，至公司申请补助。1、就餐卡仅限于本公司员工使用，不得转让或转借给外部人员，一经发现，就餐卡管理中心有权没收或注销。2、拾获他人就餐卡应及时与卡主或就餐卡管理中心联系。如拾获他人就餐卡恶意消费，造成卡用户经济损失或引发其它问题，一经查实，就餐卡管理中心有权进行处罚，情节严重的报公司处理。3、严禁故意刻划、分拆、损毁就餐卡;有前款行为的一经查实，给予50元的经济处罚。4、严禁破解，仿冒和伪造就餐卡，有前款的一经查实，属我厂职工的立即予以除名并处罚金500-1000元;属外来业务人员的，报公司议处(或扭送公安机关);情节特别严重、数额巨大的，属破坏计算机信息系统和电子金融系统行为，移送司法部门。食堂管理规章制度进展食堂管理规章制度经典汇编【第三篇】一、食堂工作人员必须持健康证上岗，每年集中复查一次。日常工作中必须讲究个人清洁卫生，进入操作间应身着工作服，仪表整洁。二、食堂应严格将生、熟食分开，冷柜储存食品也应该按生、熟食区别存放。7/11三、食堂应严把采购关，并提前一周制定采购计划，饮食讲究科学营养，中餐二荤一素一汤，咸菜品种调剂。采购员在采购烹调佐料时，必须到正规厂家或超市购买，并保留购货发票。四、食堂师傅做菜要讲究色、香、味、型，择洗菜人员要细心，做到无砂、虫、腐菜，切配人员做到刀工精细，粗菜细作。五、操作间及饭厅应保证每天清扫，做到操作间地面无油污，操作台及灶台无污垢，饭厅地面光洁，饭桌随时保持桌面干净、洗碗水池无残渣，剩饭剩菜桶及时清运。六、食堂必须负责不锈钢盘子、汤碗的发放、使用收回的清点，不得遗失，并确保餐具的清洁卫生。如因食堂卫生不合格或因病源产生疾病由承包经营者承担全部责任。七、操作间门窗应有防蝇纱窗及门帘，饭厅灭蝇灯等用具应指定专人负责开关，保证完好无损。八、抓好操作间及饭厅防鼠工作。仓库、操作间等大门应设防咬铁皮，地下水道盖应设防鼠网，定期设置灭鼠诱饵。九、每月对食堂采购的购货发票、食品进行检查，不允许采购非正规厂家的食品佐料和变质食品；所有食物不允许暴露在外过夜；变质食物不允许上窗出售。十一、承包经营人员应指定专人管理售饭机，准确无误地做好员工ic卡的输款管理工作。十二、每季度由疾控中心工作人员对食堂餐具进行一次检8/11测，并公布检测结果。如检测结果不合格，由责令食堂整改，并对食堂处以500—1000元的罚款。十三、虚心听取就餐人员意见，努力改进工作，提高食堂管理服务水平。二oxx年十月三十日食堂管理规章制度进展食堂管理规章制度经典汇编【第四篇】第一条为贯彻公司《防火安全制度》，针对职工食堂的环境特点，特制定本规定。第二条职工食堂的防火安全责任人为食堂厨师，负责食堂防火工作的日常检查。第三条食堂内不得私接乱拉电源、电线，如确实需要，需报综合办公室批准，由专业人员办理，用后及时拆除。第四条餐厅内要留有足够的空间，不许乱堆杂物。第五条对操作间内易燃气罐、管路、接头、阀门必须经常检查，防止泄漏。发现泄漏时先关闭阀门，及时通风，并严禁出现明火和启动电源开关。第六条保证电源电路处干燥，防止因受潮而短路。第七条当日工作结束前，应检查操作间内所有阀门、开关、电源是否断开，炉灶是否有明火，确认安全无误后方可离开。第八条熟练掌握消防器材的使用方法，消防器材要定点放置，定期检查，保证完好有效，随时可用。9/11第九条发现火灾险情要积极扑救，并立即向安保部报告。第十条本规定由综合办公室制订。食堂管理规章制度进展食堂管理规章制度经典汇编【第五篇】公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务员工为宗旨，不以盈利为目的；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。（二）建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本，除需求量很小的物资，公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应，择低供货，如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表，并以此表作为参考，以降低成本为目标，分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后，方可作为结算凭据。对于未按要求供应，品种、数量、质量等不符合的，采购人员、保管人员可以拒绝签字，物资可以拒收。单据签收不全，一律不予付款。（四）建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品10/11种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审批人员同意审批后方可采购。（五）食堂如需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，办理设备采购手续，购入后做好固定资产登记。（一）食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入，每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐，由公司根据就餐人次，在月底统计一次性补助收入。（二）充值消费。所有职工在我公司食堂就餐，应首先由食堂管理人员为其办理饭卡，做好登记，进行饭卡充值，持卡刷卡消费。除特殊情况（如刷卡机不能刷卡消费时），不允许手工记账消费。公司补助充卡，确定补助名单后，可以分次批量充值，次数不超3次。（三）职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。1、伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：1粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；2菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出3调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；11/114燃料支出：公司食堂加工过程中耗用煤气等支出；5其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。2、其他支出：公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。（一）食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。（二）加强食堂的成本核算，对食堂成本实行每月结算，月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”，报告公司领导，做到及时发现问题，分析原因，降低成本，消除亏损。食堂的原始核算资料，由食堂采购员每月汇总后，月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。