安全生产标准化记录已填表格

应急救援预案评审记录表为确保应急救援预案的有效性和符合性，本企业应对应急救援预案进行定期的评审，本企业确定的固定评审时间为：每年的6月份和12月份，即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。当企业有潜在事件或突发事件发生后，根据应急救援预案的实际操作情况和结果进行不定期的评审。评审时间2009年6月10日评审类型有效性评审评审参加人标准化小组及相关部门负责人评审主持人张三评审记录1.评审小组成员审阅应急救援预案演练效果评价记录，演练过程记录及演练方案。2.主持人张三动议发言。3.李四认为6月8日的演练员工动作过慢，表明预案的培训不足，建议是否将员工的预案培训写进应急预案。4.王五认为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟，前期工作准备不足。5.最后，评价小组通过将预案培训时间由2学时增加至5学时：对预案内容不作修订。评审结论公司的应急救援预案基本符合实际，可操作性强，是有效的。暂不作修订。责任人李四完成时间2009年7月验证人王五编号：DB-AB-B58应急救援预案演练效果评价记录表演习项目应急救援预案演练演习时间2009年6月8日参加演习人员张三李四…………组织者王五演练效果评价人钱六评价记录演练过程按照预案演练方案开展，整个过程基本能够有秩序进行演练。演练过程存在的问题：1.疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。2.员工动作过慢影响进度，造成演练超时。评价总结：通过应急演练验证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是有效的，达到预期演练效果。完善1.加强预案培训责任人李四完成时间2009年6月编号：DB-AB-B57安全设施维修记录部门：罐区设施名称：静电接到报警器设施型号：BA71-SP-E22设施编号：001维修日期故障原因维修方法执行人验收人2009年8月3日电池电力不足更换钱六刘九措施2.先进行桌面演练验证人王五保存年限：1年编号：DB-AB-B56安全设施保养计划设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所计划保养日期执行人1静电接地报警器BA71-SP-E2212紧固清洁罐区2009年4月李四23456789101112131415161718项目序号编制：钱六部门主管审核：张三安全主任审批：李四保存年限：1年编号：DB-AB-B55安全设施保养记录设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？可燃气体检测报警仪刘七每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁洗眼器、喷淋器陈十每月09.1.10水压适度、水量充足是水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足防雷设施防雷检测所每半年检测一次09.6.1检测所已检设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收？个体防护器材（防护服、防护鞋、防毒面具、安全帽等）钱六每2个月09.1.13有效，清洁，整齐是有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐有效，清洁，整齐安全标志、标识（禁止、警告标志、提示标志和指令标志）李四每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁灭火设施（消火栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管网）李四每2个月有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理泄压设施（安全阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等）张三每2个月安全检测、清洁有效期有效期、有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理压力计、真空计、温度计、液位计、流量计张三每3个月清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效清洁，调整、紧固、有效编号：DB-AB-B54安全设施台帐名称型号类型运行状态有效期出厂日期生产厂家放置场所使用年限备注1推车式灭火器MPT125粉末正常1年09.6.5罐区1年23456789101112131415161718编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年项目序号编号：DB-AB-B53安全监视和测量设备台帐设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报警器RBBJ-TAK-M0022000年5月10日正常正常乙炔间仓管部2注：AK-安科（公司名称）M-机械002-流水号3456789101112131415161718项目序号编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年编号：DB-AB-B52特种设备台帐序号项目设备名称设备型号注册代码使用证编号制造单位使用部门操作责任人1气瓶2压力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注：4项查使用证内容填写78910111213141516编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年关键装置、重点部位安全活动记录表编制：钱六审核：张三保存部门：安全办保存年限：1年关键装置、重点部位名称原料仓库关键装置、重点部位所属部门仓管部承包人张七(必须是厂内管理人员)活动时间2009年1月10日关键装置、重点部位的危险特性易燃、易爆、有毒关键装置、重点部位作业人数4活动内容对照原料仓综合检查表进行安全检查活动结果各检查项目符合标准参加人员陈岗，刘二，何华，王二需改善的地方及建议措施警示标志不足，增加警示牌确认人李六（原料仓库主管）编号：DB-AB-B50关键装置、重点部位安全检查表检查部位（装置）：气体脱硫装置检查日期：2009年1月16日序号检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1隐患的整改情况以及防范措施的落实情况查现场已落实√2安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情况查现场符合要求√3消防车通道、消防水源查现场符合要求√4灭火器材配置有效情况查现场符合要求√5用火、用电有无违章情况查现场无√6从业人员对防火、防爆知识的掌握情况询问良好√7重点部位的消防管理情况查记录良好√8易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况，以及其他重要地方的防火安全情况查现场已落实√9安全值班情况和监控设施记录情况查记录基本齐全√10安全巡查情况查记录正常√11消防安全标志的设置和完好、有效情况查现场完好有效√综合结论基本符合安全要求检查人张三编号：DB-AB-B49生产设施报废申请单申请日期：2009年1月12日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时间1993年购置金额5万元报废原因设计使用期已满，正常报废处置措施拆除拆除风险分析及控制措施（按风险分析报告内容填写）实施单位（人）南海公司总经理陈明安全主任张三申请人李六（设备部）编号：DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核□年度考核承包商名称佛山市三一公司考核日期2009年3月1日考核人刘岗考核内容考核结果备注优良中差1企业安全管理水平√2员工安全生产意识√3员工在作业中的安全操作情况√4考核时间段的安全生产业绩√5隐患整改落实情况√6服务态度和质量√7价格水平√综合评语具备合格承包资质，安全意识强，防护措施足考核结果继续合作□留用观察一个月□停止合作备注编号：DB-AB-B47合格承包商名录序号承包商名称地址负责人联系电话1广东三一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920编号：DB-AB-B46承包商评审表承包商名称广东三一公司电话333333333地址佛山XXXXXX传真333333336评审日期2008年12月联系人王小二评审内容评审结果备注具备不具备1道路危险货物运输经营许可证√2健全的安全生产管理机构√3健全的安全生产规章制度√4健全的安全生产操作规程√5以往三年的安全生产业绩良好√6经营能力和范围√7负责人和安全生产管理人员持证上岗√8运输司机、押运员、装卸员持证上岗√9其他条件（如地理位置、价格优势、服务态度等）√评审结果可作为合格承包商□需进一步观察□不可作为合格承包商评审单位营销部负责人陈二仓管部负责人刘四安全办负责人张三备注编号：DB-AB-B45合格供方名单序号合格供应商主要供应产品联系人1广东四一公司甲苯刘小三234567891011121314151617181920制表：钱六确认：张三编号：DB-AB-B442008年度合格供方跟踪表供方名称：五一公司跟踪编号：003第一季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产管理√评价：交货期、服务表现、安全生产管理有待提高填写人：胡函三日期：2009年1月第二季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产管理√评价：合格填写人：胡函三日期：第三季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产管理√评价：合格填写人：日期：第四季度评价项目优（90%）良（70%）差（60%）备注产品质量（合格率）√交货期√服务表现√安全生产管理√评价：合格填写人：胡函三日期：编号：DB-AB-B43合格供方评审表供方名称广东四一公司电话88888888联系地址广东佛山XXXXXX传真88888812评审日期2008年12月20日联系人刘小二所经营产品甲苯、二甲苯、溶剂油评审内容质量水平技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素质安全管理售后服务设备状况地理位置优优优优优优优优优优优□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□中□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差□差部门意见产品价格合理，供方各类证照齐全各项技术参数符合本公司生产工艺要求经抽查供方产品合格率较高供方供货及时对生产无影响供方各类证照齐全，近年没有发生重大安全事故采购部丁一技术部丁二质检部丁三生产部丁四安全办张三综合评审结果供方产品及安全生产管理符合国家标准和行业标准，产品质量合格，公司证照齐全供货及时，商品信誉好。评选原则在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全管理等重要因素为中等以上，其余（企业规模、人员素质、服务水平、地域因素）为中等或中等以下时，都可以作为合格的供方。审核：张三批准：陈明编号：DB-AB-B42变更验收表验收变更项目消防管理制度变更变更所在单位库区，安全办，生产部组织验收单位安全办验收日期2009年8月验收组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长验收意见（附验收报告）：变更后，未产生不良影响。验收负责人签字：陈吉安全主任审查意见：适时进行宣传教育及考核签字：陈吉变更结果需知会的部门单位或部门负责人签字单位或部门负责人签字设备部钱七安全办张三生产部李二编号：DB-AB-B41变更风险分析表变更项目名称消防管理制度变更申请人张三风险分析、评价组人员姓名所属单位职务陈明总经理室总经理张三安全办主任钱七设备部部长变更过程风险分析结论不存在风险应采取的控制措施变更后风险分析结论员工对新制度需要一定时间适应应采取的控制措施尽快组织员工学习控制措施执行单位安全办监督人张三编号：DB-AB-B40变更申请表变更项目名称消防管理制度变更申请人李七申请日期2009年5月变更说明及其依据：2009年5月1日《中华人民共和国》修定颁布新消防安全管理制度风险分析情况：变更后员工需要一定适应期张三2009年5月6日部门主管意见：同意张三2009年5月6日安全办主任意见：同意张三2009年5月6日总经理意见：同意陈明2009年5月6日编号：DB-AB-B38临时用电作业许可证编号LD0001申请作业单位大有建筑公司工程名称办公楼施工单位大有建筑公司施工地点公司西面空地用电设备及功率20KW电源接入点低压电房工作电压38