安全生产标准化评级实施细则

编号：YDRJ-H-LA1-003江苏华电扬州2×400MW级燃机工程安全生产标准化评级监理实施细则批准：审核：编制：江苏华电扬州发电项目监理部2015年09月目录1编制目的--------------------------------------------------------（1）2编制依据--------------------------------------------------------（1）3术语与定义------------------------------------------------------（1）4一般要求--------------------------------------------------------（3）5核心要素（评分项目）和控制方法----------------------------------（4）6附录-----------------------------------------------------------（53）11编制目的为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强本工程建设期间的安全生产监督管理，保障从业人员的职业健康安全，规范电力建设工程健康与环境管理工作，根据国家电力监管委员会《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准》（试行)，结合国家关于电力建设工程的监理职责，实现本工程达到电力建设工程安全生产标准化二级标准，制定本细则。2编制依据2.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）2.2《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）2.3《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）2.4《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见.》（安委[2001]4号）2.5《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）》（国家电监会2012年7月）2.6《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）2.7《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（电监安全[2011]23号）等有关法律、法规、标准、规范2.8《建设工程监理规范》GB/T50319-20132.9《电力建设工程监理规范》DL/T5434-20092.10《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（建标2011）2.11《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（2002版）2.12山西和祥建通工程项目管理有限公司《质量、环境及职业健康安全管理体系文件》（G版）及其他与专业工程相关的标准、规范、设计文件和技术资料2.13《江苏华电扬州2×400MW级燃机工程施工组织设计》及本工程所涉及的施工方案3术语与定义3.1安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和2监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产法律法规和标准规范的要求，人、设备、环境、管理处于良好状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.2安全绩效依据安全工作目标，在工程建设项目安全工作方面取得的可测量结果。3.3相关方与电力工程建设项目的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.4资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设备、设施、机械、材料、技术和方法等。3.5高处作业凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。3.6受限空间受限空间是指施工现场各种设备内部（炉、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等）和隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等）。符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一的空间:物理条件——有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；——进入和撤离受到限制,不能自如进出；——并非设计用来给员工长时间在内工作的。危险特征——存在或可能产生有毒有害气体；——存在或可能产生掩埋进入者的物料；——内部结构可能将进入者困在其中（如，内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）；3.7特种作业3指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。从事特种作业的人员必须按国家有关规定，经专业机构的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。4一般要求4.1原则电力工程建设项目开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全文明施工、隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，防范事故，保障人身安全健康，实现电力工程建设项目安全目标。4.2建立和保持依据本规范要求，结合电力工程建设特点，采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，规范安全管理和作业行为，建立并保持安全绩效持续改进的长效管理机制。4.3评审与监督电力工程建设项目安全生产标准化管理工作实行项目自主评审和外部评审的方式。建设单位应根据本规范和有关评分细则，对本项目开展安全生产标准化工作情况进行自评；自评后向电力监管机构申请外部评审定级。标准化达标评级采用对照本标准评分的方式，评审得分＝（实得分/应得分）×100。其中，实得分为评分项目实际得分值的总和，应得分为评分项目标准分值的总和。电力工程建设项目安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级评审得分应大于90分，二级评审得分应大于80分，三级评审得分应大于70分。电力监管机构对评审定级进行监督管理。4.4评审时间外部评审时间应为工程施工高峰期。火电工程：首台锅炉板梁吊装至系统调试阶段；水电工程：挡水建筑物完成50%至机电设备开始安装；输变电工程：变电工程主变压器安装就位前或线路工程导地线架线前；其它电力工程建设项目可根据工程情况适时申请评审。注：本工程为燃气机组，应按火电工程评审规范与标准。45核心要求（评分项目）和控制方法注：1、按《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）》制定控制方法；2、本控制方法为按照安全标准化要求，结合监理规范与细则制定，为监理工作参考依据。5.1目标（20分）序号项目内容控制方法资料准备5.1.1目标的制定工程项目建设单位应根据本工程项目安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标；参建单位应有效的分解工程项目建设单位的安全生产目标；施工单位相关部门应根据本单位安全生产目标，制定相应的分级目标；安全生产目标应包含人员、机械、交通、火灾、环境等方面的各项指标；安全生产目标应经项目主要负责人审批，并以文件的形式分布。1、监理单位根据建设单位总体和年度安全生产目标，结合本公司职业健康安全目标分解出本工程年度安全生产目标；2、安全目标应包含人员、机械、交通、火灾、环境等方面的各项指标；3、制定后经总监理工程师审批，并以文件形式发布。（如单位无权行文，可在形成文档后经总监理工程师审批签字，加盖公章，并通过例会、传阅等形式发布)1、经总监理工程师审批签字、加盖公章的监理部年度安全生产目标；2、安全生产目标发布记录（例会纪要、发放、传阅签到表等）。5.1.2目标的控制与实施各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标，制定安全控制措施，落实到部门、岗位；1、根据年度安全目标，制定分级目标及安全控制措施，落实到每个专业监理人员；2、结合工程进展情况，更新发布安全控制措施1、安全分级目标及控制措施表（内容按专业落实到人）；5各单位应结合工程实际情况，严格实施安全控制措施并进行动态调整。（例如安装开始、土建基本结束，适时增加安装内容）。2、安全分级目标及控制措施评审表。5.1.3目标的监督与考核工程项目建设各单位安全监督部门应定期对安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏，并保存有关监测记录；安全监督部门应对安全生产目标完成情况进行评估与考核；评估报告应形成文件并保存。1、监理单位每月或每季度对安全生产目标执行情况进行监督、检查；2、检查结束后，总监理工程师组织对目标完成情况进行评估与考核，并形成评估报告，以文件形式发布。3、评选处优秀个人、不合格人员，对其进行考核与相应奖励，奖罚分明。（在评估报告中体现）1、安全生产目标监督检查表；2、安全目标评估报告；3、有关例会纪要、发放、传阅记录、签到表；5.2组织机构和职责（50分）序号项目内容控制方法资料准备5.2.1安委会工程建设项目应成立以建设单位主要负责人为主任，各参建单位现场负责人为成员的安全生产委员会（以下简称安委会），明确职责，建立健全工作制度和例会制度；安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分监理单位内部不涉及安委会内容，但总监理工程师与安全监理工程师为本工程安全生产委员会成员，协助建设单位做好安委会实施工作。保存建设单位安委会会议纪要6析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题。5.2.2安全生产保证体系建立由项目安全第一责任人和有关单位主要负责人组成的安全生产保证体系，保障安全生产中人员、物资、费用等需要；各参建单位主要负责人应主持召开每月的安全工作例会，检查工程项目的安全文明施工情况，提出改进措施并闭环整改，会议形成完整记录。1、建立由总监理工程师、副总监理工程师及各专业监理工程师组成的安全生产保证体系；2、总监理工程师受建设单位委托主持召开每月安全工作例会，内容包括安全文明施工情况，并有改进措施，上期提出的问题在本周上要有落实闭环整改记录。如未落实，写明原因与整改期限。1、安全生产保证体系网络图；2、每月的安全例会纪要、签到表。（会议记录必须由总监理工程师签发）5.2.3安全生产监督体系各单位应按国家相关规定设立安全生产监督管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督网络，负责落实工程项目施工安全管理工作；按规定召开安全监督网络会议，并做好会议记录；安全监督网络要定期检查安全生产工作情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录应完整；安全管理人员对危险性较大工作应进行现场监督。1、监理单位的安全监理工程师每周组织由建设单位、施工单位参加的安全监督网络会议；2、由建设单位、监理单位、施工单位组成的安全监督网络每周定期检查现场安全生产情况，及时纠正违章行为；3、对危险性较大的工作进行现场监督，并形成记录。1、安全监督网络周例会纪要；2、周安全检查通报或监理通知单；3、现场监督巡视记录。75.2.4安全职责各单位应制定安全生产责任制，明确各级、各部门、各岗位人员的安全职责，以文件形式发布；各单位主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：①组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；②组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；③保证本单位安全生产投入的有效实施；④督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑥及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度；各单位应对各级、各类岗位人员的安全生产职责履1、监理单位应制定本单位安全生产责任制，明确各级、各岗位人员的安全职责，并由总监理工程师审批，加盖公章正式发布；2、总监理工程师为安全生产第一责任人，应按规定履行主要安全职责；3、各级、各岗位人员认真履行安全自身的安全生产责任制；4、监理单位对各级、各岗位人员的安全生产职责履行情况每月或每季度进行检查、考核；5、通过检查考核，通过监理例会等形式对安全生产责任制的适宜性进行评审，评审会由全体人员参加，按评审结果的差异性进行更新或完善。1、安全生产责任制；2、安全生产责任制检查、考核记录表；（检查人、被检查人签字认可）3、评审会或监理例会纪要、签到表；4、安全责任制评审表（评审表内注明评审时间、地点、评审单位、签字记录等内容）。85.3安全生产投入（60分）行情况进行检查、考核；各单位应定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新。序号项目内容控制方法资料准备5.3.1费用管理