安全管理--宁波市机械制造企业安全生产标准化相关材料(DOC 47页)(2)

1宁波市机械制造企业安全生产标准化相关材料目录一、宁波市机械制造企业安全生产标准化评定办法………………………2二、宁波市机械制造企业安全生产标准化考核评定表……………………5三、宁波市机械制造企业安全生产标准化复评申请表……………………30四、宁波市机械制造企业安全生产标准化自评报告………………………32五、宁波市机械制造企业安全生产标准化自评/复评汇总表……………33六、宁波市机械制造企业安全生产标准化复评意见………………………362宁波市机械制造企业安全生产标准化达标评定办法一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号），指导我市机械制造企业开展安全标准化达标活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本达标评定办法。二、本达标评定办法适用于我市各类机械制造企业。三、机械制造企业安全生产标准化达标评定，按照《浙江省机械制造行业安全生产基本标准》和《浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中：基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施拥有量(H)不低于比例抽样：1、H≤10，抽100%。2、10＜H≤100，抽10台。3、100＜H＜500，抽10%。4、500≤H≤1000，抽50台。5、H＞1000，抽5%。四、机械制造企业安全生产标准化达标考核得分以1000分为满分。被评定企业的得分计算方法：各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]五、机械制造企业安全生产标准化达标分为省级达标企业和市级达标企业。评定标准如下：省级达标企业：安全标准化评定得分不少于800分（含800分）；3市级达标企业：安全标准化评定得分不少于750分（含750分）。且每个考评单元的实得分应大于每个考评单元应得分的70%。六、考核评级的程序：1、按照省《机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表》的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。2.企业自评后，形成自评报告，申请市级达标企业的，向宁波市安全生产监督管理局提出复评申请。市安全生产监督管理局收到企业的复评申请后，组织有关专家，按照《浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表》的要求进行复评，并向企业提交复评结果。符合市级机械制造企业安全生产标准的，由市安全生产监督管理部门核准。不符合的，由企业按照复评意见要求进行整改。申请省级达标企业，向省劳动保护科学研究所提出复评申请。复评机构收到企业的复评申请后，按照《浙江省机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表》的要求进行复评，并向企业提交复评报告。符合省级机械制造企业安全生产标准的，由省安全生产监督管理部门核准。不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。3、机械制造企业安全生产标准化达标实行分级核准制。省级达标企业由复评机构报省级安全生产监督管理部门核准。市级达标企业由复评小组报市级安全生产监督管理部门核准，报省安监局备案。4、安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。七、安全标准化机械制造企业达标证书有效期为3年。在3年有效期内，省级达标企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人）；市级达标企业发生生产安全事故，累计4死亡2人以上（含2人），或发生社会影响较大生产安全事故的；达标后安全生产管理放松，经限期整改仍达不到标准要求的，由原核准部门注销其安全标准化达标企业称号。八、安全生产标准化机械制造企业达标证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局统一规定。安全生产监督管理部门对获得省、市安全标准化称号的机械制造企业每年定期组织抽查，并对抽查结果进行通报。5宁波市机械制造行业安全生产标准化企业考核评定表一、基础管理考评检查表(450分)检查项目考评内容考评说明额定分（一）安全生产责任制1企业主要负责人履行职责1.建立、健全本企业安全生产责任制；2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；3.保证本企业安全生产投入的有效实施；4.督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；6.及时、如实报告生产安全事故，一项不符合扣5分。302建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有部门，缺少一个部门扣2分，无文本扣全分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。103建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长）、从业人员，且与其职能相符。缺一处扣2分；2.定期对其职责进行检查、考核，未进行的扣4分。10小计506检查项目考评内容考评说明额定分（二）安全生产规章制度1企业应建立以下规章制度：（1）安全生产检查制度（2）安全生产教育培训制度（3）安全生产考核、奖惩制度（4）工伤事故管理制度（5）设备设施安全管理制度（6）现场安全管理制度（7）电气安全管理制度（8）劳动防护用品管理制度（9）安全投入保障制度（10）安全例会制度（11）消防安全管理制度查看文本，每少一种扣4分，其中缺（3）扣8分。352建立其他保障安全生产的规章制度查看文本，一处不符合扣2分。53规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不符合扣1分。5小计45（三）安全生产投入1建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用一项不符合扣4分。152建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用3依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费4为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品小计157检查项目考评内容考评说明额定分（四）安全生产机构与人员1安全生产管理机构和网络1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，未建立扣5分，未开展工作扣2分；2.企业应依法设置相应的管理机构及配备安全管理人员，且有管理职能，无机构、人员扣5分，无管理职能扣2分；3.安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分；4.企业工会应履行监督职能，一个部门不合格扣1分。102安全生产管理人员1.按企业职工人数配备安全生产管理人员：①人数＜300人，专（兼）职人员≥1人（或者委托有资格的人员提供安全生产管理服务）；②300人≤人数＜1000人，专职人员≥2人；③1000人≤人数＜5000人，专职人员≥3人；④人数≥5000人，专职人员≥5人。未按要求配备安全生产管理人员扣全分。158检查项目考评内容考评说明额定分3安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：（1）贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；（2）督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；（3）制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；（4）组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；（5）参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；（6）参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；（7）参与组织本单位应急预案的制订及演练；（8）组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；（9）法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。未按照要求履行的，一项不符合扣3分。10小计35（五）安全生产教育1企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力企业主要负责人应进行相应的安全产生知识培训，与安全生产法不符扣全分。152新职工入厂三级安全教育目标值100％，少1人扣全分。153特种作业人员培训教育目标值100％，查有关部门的特种作业人员档案及特种作业证书的有效性，少1人扣全分。104变换工种、复工和“四新”教育目标值100％，少5％扣1分。105安全生产管理人员教育安全生产管理人员应经有资质的培训机构培训合格，持有注册安全工程师或注册安全主任资格证书，一人不符合扣5分。106安全知识抽查合格率目标值≥80％，低于80％扣全分。10小计709检查项目考评内容考评说明额定分（六）事故管理1工伤事故报告1.发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地有关主管部门，有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣全分；2.发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门，未报告扣5分。152工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录等资料，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣2分。20小计35（七）“三同时”管理1生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇，缺少的扣5分；2.查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣全分，使用不当扣2分；3.查“三同时”管理制度文本，缺少一项扣5分；4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收，不符合扣5分。20小计20（八）班组安全管理1安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣2分；发现一项隐患未整改扣3分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣5分。152安全活动每月两次安全活动，少一次扣5分。10注：多个班组取平均值。小计25（九）安全操作规程1建立健全岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺一种扣3分；2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不符合扣1分。202操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣2分。15小计3510检查项目考评内容考评说明额定分（十）特种设备安全管理1特种设备采购采购特种设备应是有资质的企业生产的合格产品，不符合扣全分。22特种设备档案及台帐应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；⑷特种设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣2分。103特种设备定期检验由法定检验机构定期进行检验，查阅检验报告，一台未检验扣2分。8小计20(十一)相关方安全管理1外来施工（作业）方与企业应签订安全管理协议，施工现场有可靠的安全防范措施1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查安全管理协议内容，安全职责不明确的扣2分；3.抽查施工现场，安全防范措施不全的扣2分，无安全防范措施扣全分。52生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定1.查安全管理协议，无安全协议扣全分；2.查发包或出租合同，承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格扣全分。53对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分；2.无安全管理制度和措施扣全分。24租用气瓶或外购气源应与相关方签定安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度无安全协议和入库验收制度的均扣全分。3小计1511检查项目考评内容考评说明额定分(十二）现场安全监督检查1现场作业依据安全生产规章制度和安全操作规程，现场抽查，一处不合格扣3分。152安全防护用品穿戴依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查，一处不合格扣1分。53特种作业人员持证上岗现场抽查特种作业人员操作证书，一人次未持证扣全分。54隐患整改查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，检查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣5分。10小计35(十三)危险源管理1危险源的辨识和评估1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按《重大