安全评价过程控制文件

吉林省朗大安全环境检测中心安全评价过程控制体系文件过程控制文件文件编号AT/GC-2006-2第二版编制：王菁菁审核：孙景平批准：受控状态发放号2006年8月1日发布2006年9月1日实施颁布令吉林省朗大安全环境检测中心安全评价《过程控制文件》（第一版）是依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全评价机构管理规定》、《关于贯彻实施安全评价机构管理规定的通知》、《安全评价机构考核规则》、《安全评价通则》等法律、法规的规定、吉林省朗大安全环境检测中心安全评价运行近二年的《质量文件》（第一、二版）及其内审结果，按照国家总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》的要求，在有关领导和专家的指导下，结合吉林省朗大安全环境检测中心的具体情况编写的。该《过程控制文件》仅适用于吉林省朗大安全环境监测中心安全评价工作的控制管理。《过程控制文件》阐述了本公司安全评价过程的控制方针、控制目标，是建立、健全安全评价过程控制的纲领性文件；它是吉林省朗大安全环境检测中心实施安全评价方针、实现安全评价目标、开展各项质量管理活动必须遵循的规范性文件；是吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价过程质量控制中审核、改进的依据；是安全评价过程质量控制运行的基本保证。经审核，本《过程控制文件》符合国家有关政策、法规、条例的要求和吉林省朗大安全环境检测中心安全评价的实际情况，现予以批准、发布。各有关部门及全体职工务必认真贯彻，严格执行。本《过程控制文件》自2016年10月1日起实施。经理：2016年10月1日过程控制文件更改记录注：此表填完后，可加页。序号章节号更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备注目录1安全评价过程控制方针和目标..............................11.1安全评价过程控制方针....................................11.2安全评价过程控制目标....................................12目的、范围.............................................12.1目的....................................................22.2适用范围................................................23常用术语...............................................34组织机构、岗位职责.....................................44.1组织机构................................................44.2员工行为规范............................................44.3岗位职责................................................54.4部门职责...............................................115安全评价过程控制体系..................................155.1体系结构...............................................155.2体系文件的构成和层次...................................155.3过程控制文件...........................................155.4程序文件...............................................165.5作业文件...............................................165.6文件化体系的一般要求...................................165.7依据...................................................175.8支持性文件.............................................176文件、档案管理........................................186.1概述...................................................186.2文件管理...............................................186.3软件管理...............................................186.4过程记录管理...........................................186.5支持性文件.............................................187内部管理..............................................197.1人力资源管理...........................................197.2信息通报及主动接受监督管理.............................197.3跟踪服务...............................................197.4保密...................................................207.5资质和印章管理.........................................207.6管理评审...............................................207.7投诉申诉；.............................................207.8支持性文件.............................................208技术支撑..............................................238.1基础数据库和软件.......................................238.2检验检测、科研开发.....................................238.3支持性文件.............................................249风险分析..............................................259.1概述...................................................259.2支持性文件………………………………………………………..2610安全评价的实施.......................................2610.1概述..................................................2610.2控制内容..............................................2610.3控制依据..............................................2610.4支持性文件............................................2611安全评价报告审核.....................................2711.1审核重点..............................................2711.2审核控制..............................................2711.3支持性文件............................................2712检查和改进...........................................2812.1内部审查..............................................2812.2投诉申诉与改进........................................2812.3不符合的安全评价工作的控制............................2812.4支持性文件............................................2913文件的管理...........................................3013.1概述..................................................3013.2过程控制文件的控制....................................3013.3文件的修改............................................3111安全评价过程控制方针和目标1.1安全评价过程控制方针“以人为本、安全第一、客观公正、科学严谨”依据国家有关安全生产法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评价企业的实际情况，客观公正地进行评价，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的安全评价。1.2安全评价过程控制目标为了提供科学、公正和合法的安全评价报告，为顾客的安全生产活动和政府的监督管理工作提供高质量的技术服务，在持续改进的基础上逐步达到：1.2.1符合有效的法律、法规的要求；1.2.2符合有效的有关的标准和规范；1.2.3客观、公正、科学、规范；1.2.4选用的安全技术评价方法合理适当，评价程序、财务手续、交接手续完备。1.2.5评价报告的形式和内容符合省局规定的格式及要求；1.2.6数据准确率大于95％，安全评价报告合格率99％，安全评价报告错字率小于0.05％；1.2.7随时关注最新发布的法律、法规、规范及文件规定并遵照执行并持续改进。22目的、范围2.1目的2.1.1阐述吉林省朗大安全环境检测中心安全评价安全评价体系的总貌，确认实现安全评价工作过程控制的纲领性文件。通过安全评价体系的有效运行，保证实施安全评价方针、实现安全评价目标，为吉林省朗大安全环境检测中心安全评价有效地开展安全评价活动提供统一的要求和行动准则；2.1.2证实本公司持续地提供满足顾客和适用法律、法规要求的安全评价能力，满足顾客的期望和适用法律法规的要求；2.1.3通过安全评价体系的有效运行，安全评价过程的持续改进和对不合格的预防措施，保证安全评价工作质量，使顾客满意；2.1.4完善吉林省朗大安全环境检测中心安全评价持续改进的安全评价体系。2.2适用范围本文件适用于吉林省朗大安全环境检测中心安全评价在资质许可的范围内承担的安全评价工作。33常用术语与安全评价有关法律法规、技术规范标准和规范性文件所用术语及其内涵保持一致。44组织机构、岗位职责4.1组织机构公司的组织机构的设置是为了明确公司安全评价的职能部门及各职能部门的职责和相互关系，保证安全评价工作的科学、公正、高效地开展。经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键管理岗位的负责人；公司内部设置有综合管理部、安全评价部和质监部3个职能部门。设有副经理1名，根据安全评价项目的实际情况及时任命安全评价项目组组长。4.1.1组织机构图（见附图）4.1.2任命文件4.2员工