小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表

1小型露天采石场安全生产标准化评审得分明细表评审类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注一目标与承诺1.1目标20策划（2分）是否指定了负责安全生产目标管理的人员是2215否0执行（4分）是否每年设立了量化的安全生产目标是22否0是否为安全生产目标的实现提供了下列资源人员是0.50.5否0资金是0.50.5否0物资是0.50.5否0技术是0.50.5否0符合（6分）安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求是22否0安全生产目标中是否只有伤亡指标是0否22是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况是22否0绩效（8分）是否完成了所有安全生产目标是22否0是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施是2否00员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）1.2承诺40策划（4分）是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？是4434否0执行（8分）是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规是42和改进安全绩效做出的书面承诺？否00是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？是44否0符合（12分）主要负责人的承诺是否体现遵守法律法规的要求是22否0提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源是22否0按规定开展持续风险评价是22否02持续改进安全生产绩效是2否0员工是否了解主要负责人的承诺？是4部分22否0绩效（16分）主要负责人履行承诺的有效性无违章指挥或强令冒险作业现象是22否0保证安全生产投入有效实施是22否0组织开展员工的安全生产教育培训是22否0组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患是22否0听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应是22否0及时组织研究和解决安全生产问题是22否0保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求是22否0按规定做好员工的健康监护工作是22否0小计得分小计493考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注二安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30策划（3分）是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是1110.5否0是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？是2否00执行(6分)是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？是3否00是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？是33否00符合(9分)已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:法律是1.51.5否0行政法规是1.5否00地方法规是1.51.5否0部门规章是1.5否0国家和行业标准是1.5否00规范性文件及其他要求是1.51.5否00绩效(12分)获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单是4否0所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本是4否004在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本是44否02.2融入40策划（4分）是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？是415否00执行(8分)是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？是5否00是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？是33否0符合(12分)获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）160%以下（0分）相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：90%－100%（6分）75%－90%（3分）360%－75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：将其规定融入安全生产责任制与规章制度是44否0将其规定融入作业指导书或安全操作规程是44否0将其规定写入员工安全培训材料是4否00将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中是4否00小计70得分小计525.5考评类目评审项目标准分值评审内容扣分标准评审结果实际得分备注三安全生产组织保障3.1安全生产责任制40策划（4分）是否制定了安全生产责任制？是4431否0执行(8分)安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？是88否0符合(12分)安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？是6部分33否0主要负责人的安全生产职责是否包括：建立、健全安全生产责任制是11否0组织制定安全生产规章制度和操作规程是11否0保证安全生产投入的有效实施是11否0督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患是11否0组织制定并实施生产安全事故应急救援预案是11否00及时、如实报告生产安全事故是11否0绩效(16分)安全生产责任制规定的职责是否明确是11否0具体是11否0便于执行是11否06易于考核是11否0安全生产责任制考核的有效性至少每季度考核1次是22否00要针对岗位的职责逐项进行量化考核是2否0考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是2否00考核过程认真细致是2否00考核结果客观公正是22否0针对考核发现的问题要提出整改措施是22否03.2安全机构设置50策划（5分）是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？是332否00是否有专业技术人员的聘用文件？是2否00执行(10分)是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是33否0是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？是3否00主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？是44否0符合(15分)安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？是33否0专业技术人员的配备或聘用是否符合相关是337规定，并满足生产技术管理需要？否0主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？是33否0安全生产管理人员是否具备下列能力：了解有关安全生产法律法规是22否0掌握安全管理的基本方法是22否0熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术是2否00绩效(20分)安全生产管理人员是否理解其职责与义务？是4部分22否0安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：编制年度安全生产工作计划是33否0按计划组织开展相关安全生产活动是3否00按规定实施安全生产监督检查是33否0听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议是3否00是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？是0否443.3安全生产规章制度50策划（5分）是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？是3320.5否00上述规定是否明确了责任人员？是2否00执行(10分)是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度是33否0是否每年评审安全生是228产规章制度否0出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度是2否00安全生产规章制度是否分发到相应的员工是33否00符合(15分)安全生产规章制度是否包括安全检查制度是1.51.5否0重大隐患上报与整改制度是1.5否00安全教育培训制度是1.5否0事故、事件管理制度是1.5否00边坡管理制度是1.51.5否0职业危害防治管理制度是1.5否0设备安全管理制度是1.51.5否0安全生产奖惩制度是1.5否00是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录是3否00绩效(20分)安全生产规章制度的管理是否做到需求响应及时是22否0内容精练、正确是22否0不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾是22否0制度分发充分是2否00制度培训充分是2否00制度执行记录齐全是2否00对安全规章制度执行情况实施检查、至少每季度检查、考核1次是2否009考核的情况如何考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩是2否00考核过程认真细致是2否00针对考核发现的问题要提出整改措施是2否003.4安全会议30策划（3分）是否建立了全员参加的安全会议制度是3315否00执行(6分)安全会议是否每季度至少召开一次是3否0安全会议是否讨论重大安全生产问题是33否0符合(9分)主要负责人是否每次都参加安全会议是33否00员工参与安全会议的比例90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）60%以下（0分）绩效(12分)安全会议的效果评估安全生产状况是22否0研究解决重大安全生产问题是22否0就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通是2否0对下一阶段安全生产工作作出部署是2否00会议成效得到员工普遍认同并积极响应是2否00会议形成的决议得到有效落实是22否03.5安全记录50策划（5分）是否有安全记录与档案管理制度是340否00上述制度是否明确了是2210和档案管理责任人员及其职责否0执行(10分)是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录是44否0是否建立了安全生产档案是33否0是否定期对安全记录与档案进行清理是3否00符合(15分)是否建立、健全下列安全记录管理评审报告是1否00事故、事件记录是11否0风险评价记录是1否00安全培训记录是11否0标准化系统评估报告是11否0安全生产责任制、规章制度评审与考核记录是11否0安全检查记录是11否0健康监护记录是1否00劳动防护用品发放记录是11否0安全会议记录是1否00检测检验记录是1否00资质证书和许可文件是11否0应急管理记录是1否00隐患整改记录是1否00法律法规要求的其他记录是11否0绩效(20分)安全记录管理的有效性内容真实、准确、清晰是44否0填写及时、签署完整是4否0011标识明确、编号清晰是44否0完整反映相应过程是40否0明确保存期限，并按期限保存是4否003.6外部联系与内部沟通40策划（4分）是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员是2213否0是否建立内部沟通机制是2否00执行(8分)是否已识别外部联系对象是11否0是否保存外部安全投诉的记录是1否00是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议是22否0是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释是22否0是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项是22否0符合(12分)对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例对员工关心的安全生产问题进行调查和处理比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）160%－75%（1分）60%以下（0分）员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）及时向外界披露重大安全生产事故的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）260%－75%（1分）60%以下（0分）绩效(16分)外部联系与内建立有效沟通的机制是4否0012部沟通的效力明确需要及时沟通或披露的事项是4否00明确沟通的方式和时机是4否00理解沟通的内容并作出积极反应是4否003.7系统管理评审30策划（3分）是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定是3328否0执行(6分)是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审是33否0是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录是33否0符合(9分)安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容监测与检测记录是0.50.5否0以前管理评审结果的跟踪情况是0.50.5否0影响安全生产标准化系统的变化是0.50.5否0整改措施实施的有效性是0.50.5否0事故、事件统计分析是0.50.5否0员工和相关方的抱怨是0.50.5否0目标的完成情况是0.50.5否0安全生产标准化系统评估报告是0.50.5否0资源（人、财、物、技术）的保障情况是0.50.5否0管理评审是否分析、评估安全管理的改善情况是1.51.5否013安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况是1.51.5否0损失预防措施和风险减缓计划是1.51.5否0绩效(12分)是否通过管理评审找出需要持续改进的方面目标是22否0风险管理是22否0绩效测量与监测是22否0整改措施是22否0实施标准化系统的资源（人、财、物、