环境安全体系王04.6(1)

环境/职业健康安全一体化管理体系讲座2004.6内容提要实施环境/安全健康管理体系的必要性标准简介建立环境/职业安全健康管理体系的基本步骤体系文件结构文件编写要点实施环境/安全健康管理体系的必要性促进我国环境/职业安全健康管理与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；推动环境/职业安全健康法规和制度的贯彻执行；使企业的环境/职业安全健康管理由被动行为变为主动行为，促进职业安全卫生管理水平的提高；有利于提高员工的环境/安全意识；提高企业的经济效益（通过节能降耗、减少伤害损失）。环境管理体系与职业健康安全管理体系的兼容同时进行标准宣贯和内审员培训；同时进行初始状况评审；同时进行体系策划；同时编制体系文件，实现文件兼容；同时进行体系内审和管理评审；同时接受第三方认证，获取双证。2004年公司建立“环境/职业健康安全一体化管理体系”标准简介建立一体化管理体系的标准：《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001－1996idtISO14001:1996）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001－2001）GB/T24001－1996与GB/T28001－2001的相同之处：标准的结构、形式完全相同，内容极为相似；实施方法和步骤完全相同；体系的管理模式均为PDCA过程；体系的工作重点都是围绕环境因素/危险源开展工作；体系的具体操作层面上有许多相同、相似之处；具有三级监控机制。两个标准的前3个部分主要是前言、引用标准和名词定义。第4部分为标准的关键部分，规定了管理体系的五大功能板块和17个要素，内容基本相似：第一板块：1个要素环境/职业健康安全方针第二板块：4个要素环境因素/危险源的辨识、评价和控制法律和其他要求目标和指标环境管理方案第三板块：7个要素组织结构和职责培训、意识与能力信息交流（职业健康安全体系强调与员工的协商和沟通）管理体系文件文件控制运行控制应急准备与响应第四板块：4个要素监测和测量不符合、纠正与预防措施（职业健康安全管理体系还强调事故和事件的管理）记录管理体系审核第五板块：1个要素管理评审对环境因素/危险源辨识、控制是环境/职业健康安全管理体系的核心方针（4.2）目标、指标（分目标）(4.3.3)管理方案(4.3.4)运行控制(4.4.6)应急准备和响应(4.4.7)绩效测量和监视(4.5.1)不符合、纠正和预防措施(4.5.2)其他要素：协商和沟通(4.4.3)、记录(4.5.3)、法规和其他要求(4.3.2)等。法律法规在体系建立和实施中的作用为组织制定职业安全卫生方针提供帮助；为危险源（危害）的识别与评价提供参考依据；为职业安全卫生目标和管理方案的制定提供依据；编制职业安全卫生管理体系文件的依据；评价组织行为遵循法律法规情况的依据；职业安全卫生管理体系审核和评审的准则之一。三级监控机制要素监测内容人员频次解决方式深度4.5.1日常检查、运行控制、测视设备、守法情况等一般工作人员例行随时发现问题，随时解决问题对比符合性4.5.4职业安全健康管理体系内审员定期集中发现问题，集中解决问题符合性审核4.6职业安全健康管理体系最高管理者定期集中解决管理层无法解决的问题持续适用性、充分性、有效性各要素间逻辑关系4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.6运行控制4.6.7应急准备和响应4.5.1监测4.4.1机构和职责4.2.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4体系文件编写4.4.5文件管理4.6管理评审4.5.3记录4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.4环境管理体系审核建立环境/职业健康安全管理体系的基本步骤一、领导决策和准备最高管理者的承诺任命管理者代表组建工作班子提供资源保障二、初始评审分析环境/安全管理现状调查法律法规要求环境因素/危险源辩识、评价三、体系策划与设计制定方针、目标、管理方案明确管理机构、职责文件体系策划四、体系文件编制确定体系文件的结构融合原有规章制度各层次之间接口明确注重可操作性五、体系试运作分层次培训记录运行情况不断完善六、内部审核和管理评审体系文件结构第一层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册”，由公司推进办公室修改，“管代”审核，总裁批准。公司体系内所有单位均适用。第二层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件”，初步确定为36项“公司级程序文件”，由公司推进办公室组织有关部门编写，“管代”批准、发布，公司体系内所有单位均适用。“工厂级程序文件”，由各工厂（子公司）推进办公室组织有关部门编写，“主管”批准、发布，其工厂（子公司）体系内所有单位适用。第三层次文件：“环境/职业健康安全一体化管理体系作业文件”，其内容包括管理制度、岗位作业指导书、记录（公司和工厂级两种）等，由各工厂（子公司）推进办公室确定内容和种类并组织有关部门编写，“主管”批准、发布，其工厂（子公司）体系内相关单位、岗位适用。1.文件化是管理体系的特征之一：规范化、系统化、文件化2.体系文件的作用传递信息，沟通意图，统一行动，是标准要求与企业实际相结合的产物，是企业内部人人遵守的法规。是管理体系实施、保持与改进的载体及保障，是一种资源，是一项增值的活动。具有可重复性和可追溯性，作为客观证据，企业向相关方和认证机构证实体系得以建立并运行，是评价体系符合性、适宜性的依据。体系文件编写要点程序的定义：为进行某项活动所规定的途径。（ISO8402：1994）与《管理手册》保持一致。内容和要求应切合组织的实际应有针对性和可操作性，同时要求文件间相互协调、接口清楚有序。语言精练、明确、通顺，用词准确、严谨、理解唯一。编写格式：1目的和范围1.1目的（简述要达到的目标和效果）1.2范围（本程序适用的部门、过程、活动和场所）2相关文件文件编号、文件标题（本程序中所引用的文件）3术语（主要指本程序中所涉及的专用术语）4职责4.1（先描述负责/归口部门的职责）4.2（后描述各相关部门的职责）5工作流程及控制要点5.1工作流程图5.2控制要点具体描述业务展开的顺序细则,并对该业务事项的时间、空间、质量和数量、人员、条件原则、业务范围、任务分工和方法、衔接点、信息传递与反馈、监督与考评等作出明确规定和要求。描述内容应明确各阶段并说明工作内容、信息输入/输出的相关部门、工作要求等，充分体现负责/归口部门、相关部门所做的具体工作/活动。6记录记录编号、记录名称、保存期限二级程序文件汇编①首页：公司EMS/OHSMS方针，对遵守公司方针、手册及一级程序文件的承诺，由各工厂（子公司）最高管理者签署；②发布令：由各工厂（子公司）最高管理者签署；③EMS/OHSMS体系主管任命书：由各工厂（子公司）最高管理者签署；④前言：本单位概况、体系的建立和运行情况，本汇编的附录（⑥至⑩项）；⑤各部门职责；各项“二级程序文件”目录、文本；⑥本单位组织机构图、体系职能分配表；⑦厂区平面图、主要污染物排放点和重大危险源分布图、压力管道和防雷接地系统图、主要工艺流程图，采用初始评审中的“两图”；⑧重要环境因素/重大危险源清单；⑨适用环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单；⑩环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表。作业指导书的格式岗位名称：本岗位的危险源/环境因素要达到的标准作业程序和要求——5W+1H，但重在1H，即：谁干（who）、何时干(when)、何地干(where)、干什么(what)、怎么干(how)、偏离程序有何措施(what)——与程序文件比，在“管理范围的广度”和“控制的细度、深度”两方面有差别：程序文件：管理的范围广；作业文件：针对某项具体活动的控制要求规定的更详细——除少数作业文件（如环保设施的管理、节能降耗、综合利用、产品环境指标的控制、劳保用品佩戴、安全防护装置的管理、工伤事故的处理等）外，绝大多数涉及现场工艺操作的作业文件应兼容。文件的系统性层次清楚、接口明确、结构合理文件的权威性遵循标准、内部性法规文件的见证性适用性证据、有效性证据文件的适宜性适应法规的更新、适应组织的变化文件的符合性标准要求的要写到，写到的要做到，做到的要有效谢谢