第5册安全检查、隐患排查与安全形势分析资料

南京市江宁区建筑工程项目安全生产和文明施工标准化管理资料（第五册）安全检查、隐患排查与安全形势分析资料工程名称：金融机具维护车间A、B信用卡销毁中心建设单位：中国银行南京江宁支行施工单位：南通建工集团股份有限公司监理单位：南京工大建设监理咨询有限公司说明1．公司每月应组织不少于一次安全检查，填写《安全检查记录表》。2．项目部应定期组织隐患排查，填写《隐患排查记录表》。3．项目部由项目经理每周组织一次安全检查，填写《安全检查记录表》。4．项目部专职安全员每天进行日常安全检查，填写《安全动态管理（日）检查表》，班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。5．施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查，及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。6．项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查，包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查，填写《安全检查记录表》。7．项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查，及时将安全检查情况报至公司，填写《隐患排查记录表》。8．项目部对各类安全检查中发现的隐患，应及时下发安全隐患整改单，按照“三定”（定整改人员、定整改时间、定整改措施）要求，组织整改，并及时对其复查。目录5.1定期安全检查与安全形势分析制度5.2安全检查与隐患整改5.2.1相关部门安全检查记录汇总表5.2.2相关部门检查记录与项目部隐患整改记录5.2.3安全检查与隐患排查记录汇总表5.2.4安全检查与隐患排查记录表5.2.5安全动态管理（日）检查表5.2.6日检表重点检查内容5.2.7建筑施工安全检查评分汇总表5.2.7-1安全管理检查评分表5.2.7-2文明施工检查评分表5.2.7-3扣件式钢管脚手架检查评分表5.2.7-4悬挑式脚手架检查评分表5.2.7-5门式钢管脚手架检查评分表5.2.7-6碗扣式钢管脚手架检查评分表5.2.7-7附着式升降脚手架检查评分表5.2.7-8承插型盘扣式钢管支架检查评分表5.2.7-9高处作业吊篮检查评分表5.2.7-10满堂式脚手架检查评分表5.2.7-11基坑支护、土方作业检查评分表5.2.7-12模板支架检查评分表5.2.7-13“三宝、四口”及临边防护检查评分表5.2.7-14施工用电检查评分表5.2.7-15物料提升机检查评分表5.2.7-16施工升降机检查评分表5.2.7-17塔式起重机检查评分表5.2.7-18起重吊装检查评分表5.2.7-19施工机具检查评分表5.3安全形势分析记录表5.4安全奖罚5.4.1违章处理登记表5.4.2安全奖罚记录汇总表5.4.3安全奖罚附件5.1安全检查与安全形势分析制度一、时间与内容1、建筑施工企业的建筑安全生产领导小组每月应对所属施工项目部的行为资料、大型机械、施工用电、临时生活设施、饮食安全和实体安全防护等方面的情况进行检查，检查次数每月不少于一次，由企业分管安全的领导组织，并留有书面记录。施工项目部的建筑安全生产领导小组检查次数原则上每半月不得少于一次，遇有危险性较大的分部分项工程施工时应随时检查，必要时还应向企业报告。2、施工项目部的建筑安全生产领导小组要定期召开建筑安全生产形势分析会，会议由项目经理组织。会上要对当月在安全检查中发现事故隐患进行分析，并明确整改责任人；同时还应对当前和下步建筑安全生产形势提出相关要求，会议内容要有书面记录。开会次数原则上每月不得少于一次，会议召开时应邀请施工企业分管安全领导和监理单位的相关人员参加。3、施工班组应做到每天做好班前对各种安全防护设施的检查和班中以及班后的检查和交接检查。二、方法1、定期检查。通常由施工企业或项目部的主要领导组织实施，对施工现场涉及到的所有安全管理工作进行全面检查。2、专项检查。通常由施工企业或项目部的主要领导组织实施，对施工现场的分部分项工程中的安全工作专项检查。3、突击检查。通常由施工企业主要领导组织实施，对某一个施工阶段和季节存在的安全隐患进行突击检查。4、隐患整改复查。通常由施工企业主要领导组织实施，对建筑主管部门在分管项目部检查中发出的《建筑施工隐患整改通知书》和《建筑工程施工暂停通知书》或本公司在定期检查中发现的安全隐患进行隐患复查；施工项目部安全管理人员对日常工作中发现的安全隐患也应组织复查。5、自我检查。职工在上班前应对自己在当日的工作中所应佩戴的安全防护用品进行检查。三、要求1、施工单位每次组织的各类检查，监理单位均应派人参加。2、监理单位应参照施工单位建立和完善相关安全生产检查及分析制度，及时开展落实，留有相关活动的书面记录。3、对检查出的安全生产隐患按轻重缓急列出，责成有关人员限期进行整改，对性质严重的必须责令停工整顿，未经复查合格不得复工。5.2安全检查与隐患整改5.2.1相关部门安全检查记录汇总表注：1．相关部门主要包括：主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2．附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录，相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。编号年检查部门检查负责人检查意见整改情况整改负责人备注月日5.2.2相关部门检查记录及项目部隐患整改记录（粘贴）5.2.3安全检查与隐患排查记录汇总表编号年检查负责人检查结果整改情况整改负责人备注月日5.2.4安全检查与隐患排查记录表工程名称单位名称检查类别检查形式检查时间负责人参加人员检查内容及存在的安全隐患：检查人（签字）：年月日处理意见及控制措施：限期整改日期：年月日至年月日（）天复查意见：复查人（签字）：年月日监理单位复查意见：项目总监（签字）：年月日备注1、“检查类别”栏内应填写：定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查；2、“检查形式”栏内应填写：公司组织或项目部组织；3、检查频率：公司每月一次，项目部每半月一次；4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。5.2.5安全动态管理(日)检查表工程名称检查日期施工阶段施工层数天气情况工作内容存在的主要问题隐患整改记录专职安全员签名5.2.6日检表重点检查内容序号项目检查内容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况备注1、检查时如遇缺项可以将该项划去。2、对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。5.2.7建筑施工安全检查评分汇总表企业名称：资质等级：年月日单位工程（施工现场）名称建筑面积（m2）结构类型总计得分（满分分值100分）项目名称及分值安全管理（满分10分）文明施工（满分15分）脚手架（满分10分）基坑工程（满分10分）模板支架（满分10分）高处作业（满分10分）施工用电（满分10分）物料提升机与施工升降机（满分10分）塔式起重机与起重吊装（满分10分）施工机具（满分5分）评语：检查单位负责人受检项目项目经理5.2.7-1安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分未制定各工种安全技术操作规程扣10分未按规定配备专职安全员扣10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分未制定安全资金保障制度扣5分未编制安全资金使用计划及实施扣2～5分未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分未进行安全责任目标分解的扣5分未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分102施工组织设计施工组织设计中未制定安全措施扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3～8分未按规定对专项方案进行专家论证扣10分施工组织设计、专项方案未经审批扣10分安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6～8分未按方案组织实施扣5～10分103安全技术交底未采取书面安全技术交底扣10分交底未做到分部分项扣5分交底内容针对性不强扣3～5分交底内容不全面扣4分交底未履行签字手续扣2～4分104安全检查未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分未留有定期、季节性安全检查记录扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分105安全教育未建立安全培训、教育制度扣10分新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分未明确具体安全教育内容扣6～8分变换工种时未进行安全教育扣10分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分106应急预案未制定安全生产应急预案扣10分未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分未配置应急救援器材扣5分未进行应急救援演练扣5分10小计607一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分未签定安全生产协议书扣5分分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2～6分分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣4分一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分一人未持操作证上岗扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告扣3～5分生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分未办理工伤保险扣5分1010安全标志主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分10小计40检查项目合计1005.2.7-2文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5～7分围挡没有沿工地四周连续设置扣3～5分102封闭管理施工现场出入口未设置大门扣3分未设置门卫室扣2分未设门卫或未建立门卫制度扣3分进入施工现场不佩戴工作卡扣3分施工现场出入口未标有企业名称或标识，且未设置车辆冲洗设施扣3分103施工场地现场主要道路未进行硬化处理扣5分现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分未设置吸烟处、随意吸烟扣2分温暖季节未进行绿化布置扣3分104现场材料建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分未做到工完场地清扣3分易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分105现场住宿在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分施工作