船舶修造企业安全生产标准化考评检查表

1船舶修造企业安全生产标准化考评检查表一、安全基础管理考评检查表（计330分)安全生产责任制考评检查表NO.101序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人应履行下列职责：a)建立、健全本企业安全生产责任制；b)组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；c)保证本企业安全生产投入的有效实施；d)督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；e)组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；f)及时、如实报告生产安全事故；g)向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。每项不符合扣4分。152建立各职能部门的安全职责，并应：a)有文本，覆盖企业内所有部门；b)定期对其职责进行检查、考核。无文本、无定期检查、考核扣该项应得分值；其中一处不合格扣3分。103建立各级各类人员的安全职责，并应：a)有文本，涵盖企业内各级管理者（含班组长)、从业人员，且与其职能相符；b)定期对其职责进行检查、考核。无文本，无定期检查、考核扣该项应得分值；职责与实际缺少、未履行一处扣2分；10合计35评审人员(签名)年月日2安全生产规章制度考评检查表NO.102序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应建立包括以下内容的规章制度：a)安全生产检查；b)安全教育培训；c)安全生产考核、奖惩；d)事故管理；e)设备设施安全管理；f)现场安全管理；g)电气安全管理；h)劳动防护用品管理；i)安全生产投入；j)安全例会；k)危险作业安全管理；l)危险作业审批；m)危险化学品储存、使用管理；n)相关方安全管理。查看文本，每少一种扣4分，其中缺C)扣8分。制度未执行一处扣3分。252建立其他保障安全生产的规章制度。根据企业特点增订切合实际的安全制度53安全生产规章制度应符合国家法律法规和标准的要求。规章制度中出现一处不符合扣1分。5合计35评审人员(签名)年月日3安全生产投入考评检查表NO.103序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1按国家规定提取安全生产专项费用，上年度销售收入：a)大于1000万元的造船企业按3.5％提取；修船企业按5％提取；b)1000万元至3000万元的造船企业按3％提取；修船企业按4％提取；c)3000万元至5000万元的造船企业按2.5％提取；修船企业按3％提取；d)5000万元至1亿元的造修船企业按2％提取；e)大于1亿元部分的造修船企业按0.5％提取。查销售收入，未按规定提取安全生产专项费用扣该项应得分值。62专项费用使用的范围：a)提供符合国家或行业标准的作业条件；b)安全设施和装置的添置、维护和改造；c)提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品；d)职业安全卫生评价和检测；e)安全教育培训。不明确专款使用扣该项目应得分值；使用不当一处扣2分。43建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。未建立费用台账，扣该项应得分值，未专款专用一项扣2分。44依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。未参加工伤保险少1人扣2分。6合计20评审人员(签名)年月日4安全生产机构与人员考评检查表NO.104序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1安全生产管理机构和网络：a)企业应建立安全生产委员会或领导小组；b)企业应设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员；c)企业工会应履行安全生产监督职能。①未建立机构和网络及配备人员的扣该项应得分值；②机构与人员职责不明确和未履行职责的一处扣2分；③未定期活动的一次扣2分。52安全生产管理人员配置：a)从业人员在50人以下的，应当配备专职安全生产管理人员1名；b)从业人员在50人以上不足300人的，应当配备不少于2名的专职安全生产管理人员；c)从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备不少于3名的专职安全生产管理人员；d)从业人员超过1000人的，应当配备不少于5名的专职安全生产管理人员；e)2000总吨以上单船应配备不少于1名专职安全生产管理人员。①未按规定配备安全生产管理人员的扣该项应得分值；②配备人员不足的扣3分；53造船企业专业气体检测人员不得少于2人，修船企业不得少于4人。未按规定配备人员的扣该项应得分值；54安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：a)贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；b)督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；c)制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；d)组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；e)参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；f)参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；g)参与组织本单位应急预案的制订及演练；h)组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；i)法律、法规、规章规定的其他安全生产要求。①未明确职责扣该项应得分值；②未按照要求履行的，一项不符合扣2分。5合计20评审人员(签名)年月日5安全生产教育考评检查表NO.105序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业主要负责人和安全生产管理人员，应接受安全生产知识教育培训，具备与本单位所从事生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，取得相应的资格证或合格证书。①企业主要负责人和和管理人员未经培训或未取得资质证书扣该项应得分值；②目标值100％每少一人证书扣4分。102企业应制定安全教育培训计划。年度无计划或计划不实施扣该项应得分值。53新从业人员入厂应进行三级安全教育。目标值100％，少1人扣该项应得分值。104特种作业人员应经有资质机构培训合格，并持证上岗。专业气体检测人员应持证上岗。目标值100％，查有关部门的特种作业人员档案及特种作业证书的有效性，少1人扣该项应得分值。105变换工种、复工和采用“四新”前，相关人员应进行安全教育。目标值100％，少5％扣1分56从业人员每年再教育培训不得少于12小时。目标值≥80％，低于80％扣该项应得分值。57外来施工单位的企业负责人和安全管理人员应经相应的安全生产知识培训，持证上岗。目标值100%，（复印件)10合计55事故管理考评检查表NO.106序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1事故报告要求：a)发生各类人身轻伤事故，事故发生部门应在24小时内报告企业安全管理部门，并建立台帐；b)发生重伤、死亡（重大、特大)事故的，事故发生部门应立即报告企业主要负责人或应急救援指挥中心。企业负责人接到事故报告后，应立即报告当地安全生产监督管理等部门。发生事故瞒报、谎报、拖延不报、重伤化轻伤或故意破坏事故现场的扣该项应得分值；事故未建立统计台帐的扣3分，52事故原因调查、分析与整改措施：a)建立事故调查组，开展事故调查、分析；b)针对事故发生原因制定整改计划或方案；确定整改措施、资金、责任人、完成时间；整改确认后再生产。①事故未整改方案或方案不落实扣该项应得分值；②事故原因分析不清扣3分。53生产安全事故应按“四不放过”的原则进行处理。事故原因分析、教育、措施落实、责任处理资料不齐全扣该项应得分值。10合计20评审人员(签名)年月日6“三同时”管理考评检查表NO.107序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1新建、改建、扩建工程项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。缺少审批文本的扣该项应得分值。42建设项目可行性研究报告或初步设计内容应有安全专篇。缺少可行性研究或初步设计报告、安全专篇的扣该项应得分值。43建设项目安全卫生设施的费用，应纳入建设（工程)项目概算。无安全设施资金概算扣该项目应得分值，使用不当扣2分。44建设项目的设计，审查，竣工验收应有安全生产管理部门参与。缺少审查或验收的扣该项应得分值。6合计18班组安全管理考评检查表NO.108序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1班组应建立日常安全检查、安全教育、特种作业、违章和事故处理记录。查班组的安全检查、教育、持证、违章奖惩记录扣该项应得分值。82班组安全检查每周不少于1次，发现违章、事故隐患应及时整改。查每周检查整改记录少一次扣3分；上报隐患未采取临时安全措施，每项扣该项应得分值。103班组安全教育活动每月不少于2次。查每月安全活动记录，少一次扣该项应得分值。7合计25安全操作规程考评检查表NO.109序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1应建立健全岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范的要求。①查岗位工种安全操作规程无遗漏，每缺一种扣3分；②岗位安全操作规程应符合安全技术标准，一处不合格扣1分。62操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣3分。6合计12评审人员(签名)年月日7设备设施安全管理考评检查表NO.110序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布状况的台帐。无清晰的台帐扣该项目应得分值。少一处台帐扣2分42主要设备设施应建立技术档案，包括：a)产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；b)安全防护装置资料；c)大修或改造记录；d)安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；e)运行故障和事故记录。一处不合格扣2分。43特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告。特种设备一台无资质产品，不检测或检测不合格扣该项目应得分值。54设备应有日常使用状况自行检查记录，定期维护保养记录。无检查记录扣该项应得分值。5合计18相关方安全管理考评检查表NO.111序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责：a)外来施工（作业)方应符合安全生产条件；b)外来施工（作业)方应到所在地安全生产监督管理部门备案；c)施工现场应有可靠的安全防范措施。①查外来单位安全生产资质和安全管理协议不符合扣该项应得分值。②抽查施工现场，安全防范措施落实的扣2分。32工程项目、生产经营场所、设备的发包或出租应符合法规和行业规定：a)承包或租赁方应具备安全生产条件；b)签订责任明确的安全管理协议。①查无承包或租赁合同方相应资质、安全管理协议扣该项应得分值。②查安全管理协议内容不符合扣1分。33对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有安全管理制度和安全措施。①查无制度和现场检查记录扣该项应得分值。②无安全措施一人次扣1分。34企业外购气源应与相关方签订安全协议。供气单位应有相应资质。无安全协议和入库验收制度的扣2分。3合计12评审人员(签名)年月日8现场安全监督管理考评检查表NO.112序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1企业应实施包括以下内容的安全监督检查：a)安全生产规章制度和安全操作规程的执行；b)劳动安全防护用品的使用；c)特种作业人员持有效证件上岗情况；d)安全隐患整改。违反安全生产规章制度和安全操作规程，现场发现一人/次扣2分。特种作业未持有效证件或安全隐患未整改扣该项应得分值。82安全监督检查应形成记录。监督检查未记录与考核扣该项应得分值。记录不全扣2分。7合计15重大危险源管理考评检查表NO.113序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1重大危险源管理。a)企业应按GB18218-2000进行辨识；b)重大危险源应建立档案。定期检测、评估、监控；c)重大危险源应上报当地安全生产监督管理部门。①未按标准要求定期辨识和评估的扣该项应得分值；②未将重大隐患上报安全生产监督管理部门扣3分。62编制应急救援预案，并定期演练。未编制应急预案扣该项应得分值，未定期演练扣2分4合计10评审人员(签名)年月日9应急救援预案考评检查表NO.114序号考评内容考评说明应得分实得分扣分说明1对风险应定期辨识：a)应每年至少组织一次风险辨识、评估；b)重、特