苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则(带储存设

苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则管理要素表A级要素B级要素1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）1.2方针目标（20分）1.3管理机构（20分）1.4全员责任制（20分）1.5安全生产投入及工伤保险（20分）2法律法规和管理制度（120分）2.1法律法规（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作规程（40分）3风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）3.2风险控制（30分）4隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）4.2隐患治理（30分）5培训教育（100分）5.1培训计划（20分）5.2法定培训（20分）5.3全员培训（30分）5.4培训考核（30分）6作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）6.2变更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）7.2安全设施管理（60分）7.3关键装置、重点部位及设备安全管理（40分）7.4“5S”管理（40分）7.5重大危险源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故报告和调查（30分）9应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）9.2应急救援器材（20分）9.3应急救援预案与演练（20分）10危险化学品管理（60分）10.1危险化学品档案与危害告知（40分）10.2储存和运输（20分）11职业健康管理（60分）11.1职业危害申报（20分）11.2作业场所职业危害管理（40分）12自评（30分）12.1自评（30分）苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则(带储存设施经营企业版)评审要素分值标准化达标要求评审方法评分标准否决项扣分项1方针目标和责任体系(100)1.1负责人（20）5明确主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。查看主要负责人的任命文件及安全生产责任制，是否明确主要负责人是安全生产第一责任人。1.未明确第一责任人，或责任制不符合规定。（B级否决项）2.未作出安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。（B级否决项）3.未实施领导带班制度。（B级否决项）考核主要负责人，不了解和落实《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责扣5分；5主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。1.查看安全承诺的文本，内容是否符合要求；2.抽查员工对安全承诺内容的了解情况；3.查看企业在实现安全承诺方面投入的文件和记录。1.抽查企业为实现安全承诺在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入情况，一项不满足安全生产需要扣1分；2.查履行安全承诺的情况，一项不符合扣1分。5主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.查文件是否制定实施安全标准化工作方案，主要负责人是否为标准化领导小组负责人，并亲自组织实施安全标准化；2.与主要负责人面谈，了解开展安全文化建设情况。1.未按规范要求实施安全标准化，扣3分；2.企业主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣3分；3.未开展以标准化为主题的安全文化活动，扣1分。5主要负责人定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题；制定领导值班带班制度并有效执行。1.查看安委会（或领导小组）会议记录，内容是否完整、真实；2.查看会议签到表。1.每季度至少组织召开1次安全生产工作会议，总结本阶段安全工作情况，研究、制定存在问题的解决方案，布置下一阶段安全生产工作。应做到:a)会议有议题、b)会议记录真实完整、c)形成会议纪要，一项不符合扣1分；2.主要负责人应主持会议，成员不得无故缺席，一人不符合扣1分；3.领导带班值班记录不全，1人次扣1分。1.2方针目标（20）5主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。1.查看企业安全生产方针、目标文本；2.询问主要负责人企业安全生产方针目标情况；3.抽查员工对方针、目标的了解情未制定安全生产方针或年度安全生产目标，或未进行年度安全生产目标考核。（B级否决项）1.企业的方针和目标是否与企业的职业安全健康风险相适应，不符合扣2分；2.主要负责人不了解，扣5分；3.抽查员工，一人不清楚扣1分。况。5根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到各级组织（各管理部门、车间、班组）。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。1.查看企业及各级组织的安全生产指标。2.询问主要负责人企业安全生产指标情况；3.抽查从业人员对本级组织的安全生产指标了解情况。1.安全生产工作指标未量化，扣5分；2.指标未分解到各级组织，缺1个扣2分；3.主要负责人不了解本企业安全生产指标，扣5分；4.从业人员不了解本级组织的安全生产指标，1人次扣1分。5企业及各级组织制定年度安全工作计划。查看企业和各级组织的年度安全工作计划。1.企业未制定安全工作计划，扣4分；2.各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分。5对安全生产指标完成情况进行考核，或企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核。查看各部门近两年安全工作计划及完成情况考核记录。1.考核内容与安全生产指标不对应，1项不符合扣2分；2.考核奖惩未落实，扣2分。1.3管理机构（20）10企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，根据生产经营规模大小，建立安全生产委员会（以下简称安委会），并建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。1.查看安委会设立文件、安全生产管理机构设置、人员配备文件；2.查看企业组织机构设置文件或组织机构图，检查安全管理网络设置。未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员。（A级否决项）1.未建立安委会，扣5分；安委会成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分；2.安全管理部门或专职安全管理人员的设置和配备不符合要求，扣5分；3.安全生产管理网络应覆盖整个企业，不健全扣5分。51.主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经查看相关负责人、安全管理人员、注1.相关人员学历、资历不符合要求，1人次扣1分；历，具有大学专科以上学历；其中至少一人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。2.专职安全生产管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称，其中至少一人经过标准化培训。3.按规定配备注册安全工程师。册安全工程师学历、资格证书，相关培训证明等。2.安全管理人员中无人经过标准化培训，扣2分；3.未按规定配备注册安全工程师，扣2分。5安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%。相关证明文件。安全管理人员待遇低于同级行政管理人员，扣5分；高于平均水平低于5%，扣3分；高于平均水平5%低于10%，扣1分。1.4全员责任制（20）5企业应制定安委会和各级管理部门的安全职责。查看各部门安全生产责任制文本。1.未建立安全生产责任制。（A级否决项）2.主要负责人对其安全生产职责不清楚。（B级否决项）3.未建立安全生产考核机制。（B级否决项）未制定覆盖所有单位和部门的安全职责，每缺一个部门扣2分。5明确主要负责人安全职责、各级管理人员和从业人员的安全职责,做到“一岗一责”。1.查看主要负责人、各级各类人员安全生产责任制文本；2.询问主要负责人、各级、各类人员其安全生产职责内容。1.主要负责人安全生产职责不符合要求，扣5分；2.各级、各类人员安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。10建立考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履职情况进行定期考核，予以奖惩。查看考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。1.安全责任考核制度（考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）不健全，一处扣2分；2.查考核记录，缺一个部门或人员扣2分；3.安全考核奖励占收入比未达10%每低于2%，扣1分。1.5安全生产投入（20）101.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。1.查看安全生产费用管理制度及费用提取情况；2.查看安全生产费用台帐。未按有关规定提取安全生产费用。（B级否决项）1.未制定安全生产费用管理制度，扣5分；2.安全费用提取标准低于相关规定，扣3分；3.未建立安全生产费用台帐，扣5分；4.安全费用挪作他用的，扣5分；5.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。5依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。查看企业参保证明和近两个月工伤保险交费回执，核对参保人数和在册员工总数。1.未依法为从业人员缴纳工伤保险，扣5分；2.参加工伤保险人员不全的，每少一人扣1分。5全员参加安全生产责任保险，其中雇主责任险保额不低于30万元/人，公众责任险保额不低于100万元。查看投保安全责任保险的相关凭证,核对参保人数和在册员工总数。1.未按规定参加安全生产责任险，扣5分；2.参加险种未包括公众责任险的，扣3分；3.参加雇主责任险员工数不全的，每少一人扣1分。2法律法规和管理制度(120)2.1法律法规(40)10明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。1.未识别和获取。（B级否决项）2.未进行分析评1.未明确责任人，扣5分；2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分。10建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。查看企业安全管理制度文本以及收集的法律、法规、标准及其他要求清单；清单中有过期、作废或缺少的法律法规或标准规范，视为未及时更新。估。（B级否决项）1.未编制法律法规及其他要求清单的，扣2分；2.未及时更新法规清单，每一项不符合扣1分。101.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为；2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.查看培训教育档案和班组安全活动记录；2.抽查作业人员安全操作；3.查看告知和宣传记录。1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录的，扣2分；2.管理人员、现场工作人员有违法行为的，一处扣3分；3.查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每发现一次扣1分。10每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估，分析评估应有记录，对评估出的不符合项进行整改，整改应有记录。查看最近一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录。未进行符合性评价的，扣10分；评价不全，漏一项法规的，扣1分。2.2管理制度（40）20根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性。参照省《储存（含经营）企业安全生产标准化评审标准补充规定》、《加油站安查看企业安全生产规章制度汇编。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。（A级否决项）1.查看文本，每缺少一项管理内容扣2分；2.管理制度内容应符合国家法律法规和企业的实际情况，不具可操作性的，每项内容不满足上述要求，扣2分。全生产标准化评审标准补充规定》4.1安全生产规章制度的内容。2.未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。（B级否决项）10规章制度由主要负责人组织审定并签发，规章制度应发放到有关