辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则

辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★查资料《安全生产方针与目标管理制度》《关于发布公司安全生产方针和目标的通知》《关于签订安全生产目标责任书的通知》《阶段性安全生产控制指标》《年度安全生产控制指标》1.安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2.安全控制目标不低于上级下达的标准。1.未制订相关管理制度的，扣2分；2.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）企业安全生产方针和主要安全生产目标的内容。1.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。现场检查公示、公告企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。1.未公示、公告的不得分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准②制定实现安全工作方针与目标的措施。5查资料《关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知》《年度安全生产目标各项保证措施》《安全生产管理措施检查表》企业应遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的，扣1分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分；3.未结合本单位实际情况的，扣1分；4.措施可操作性不强的，扣1分。2、中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★查资料《安全生产中长期规划》《跨年度专项工作方案》企业的中长期规划和跨年度工作方案应与机动车维修、地域范围的安全管理要求相适应，与机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分；3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准3、年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5查资料《安全生产年度计划》《安全生产中长期规划》《年度公司安全工作计划》《年度安全生产专项工作方案》《“安全生产月”活动总结》《年度公司安全生产目标》1.方案应结合企业实际；2.要有明确的领导组织机构；3.要有工作部署和安排；4.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分。4、目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5查资料《年度安全生产控制指标分解计划》《年度安全生产阶段性控制指标》《年度安全生产目标》《年度安全生产目标实施计划》根据公司年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；2.未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准《年度安全生产控制指标分解计划》《年度安全生产目标考核办法》《年度实施计划监控记录》《年度专项活动方案》②制定安全生产目标考核与奖惩办法；5查资料《安全生产年度考核与奖惩制度》《安全生产先进集体和个人表彰奖励制度》《安全生产奖惩台账》1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确。2.考核部门和责任人应明确。3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分；2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。5查资料《安全生产目标考核记录（季度考核）》《年度各部门安全生产目标考核与奖1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备。2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。1.每缺少一个季度的考核的，扣1分；2.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准惩记录》《安全生产目标考核记录（年度考核）》《表彰个人或（部门）的文件》《受奖人领奖签字记录》《安全生产目标考核与奖惩记录》《安全生产目标责任书》二、管理机构和人员35分1、安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负10★★查资料《关于成立安全生产委员会（或领导小组）的通知》《安全生产委员会（或领导小组）工作职责》《安全管理组织机构及配备安全管理人员的管理制度》成员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。1.未成立安委会或领导小组的，扣10分；2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；3.没有明确工作职责的，扣3分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准责制；询问抽查人数不低于企业人数10%（不少于5人）安全生产委员会成员应了解本人和本部门的安全职责。1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣1分。②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；10★★★查资料《关于成立安全生产管理机构的通知》《安全管理机构组织框架图》企业应按规定设置安全生产管理机构；安全管理机构职能明确，负责人及安全管理人员职责明确。1.未按规定设置安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，扣5分；2.设置不符合规定的，每处扣3分。现场检查1.固定办公场所；2.机构指示牌安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌1.没有固定办公场所的扣5分；2.没有机构指示牌的扣2分；3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的扣2分。③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5查资料《安全会议制度》《安委会会议记录》《安全生产例会会议记录》《安全专题会会议记录》《定期召开安全生1.应制订并健全安全会议制度；2.安委会的会议每季应至少召开一次并有会议记录；3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录（包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容）。1.没有《安全会议制度》的扣2分；2.缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；3.安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准产工作会议（工作会、例会、分析会）制度》《安全生产例会制度》《关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知》《安全生产委员会会议制度》《安全生产例会会议签到表安全专题会会议记录》《安全专题会会议纪要》询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工参加安全工作会议情况员工不清楚安全工作会议内容的，1人次扣1分。2、管①按规定足额配备10★查资料《关于聘用专职安全生产管理人员通1.应按照比例配备专职安全生产管理人员，1.未以文件形式进行设置或任命的，扣考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准理人员配备专职安全生产和应急管理人员。★★知》《安全生产管理人员台账》专职安全生产管理人员资格证书《企业主要负责人和安全管理人员资格证书登记表》《专职安全员聘用合同》不得少于2人；2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书；3.法人必须有安全员培训证书。5分；2.专职安全管理人员配备不符合要求，每少1人扣2分；3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。三、安全责任体系45分1、健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★查资料《安全生产责任制管理制度》《各岗位安全生产岗位责任制》《安全承诺书》《总经理安全生产目标责任书》《安全生产监督体系》《关于健全落实安全生产责任制的通1.企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”，责任明确，职责清晰；2.应层层签订安全生产责任书；3.安全生产责任制健全，安全责任体系完善；4.安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等要形成文件；5.层层签订责任书（行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产1．未制定相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10分；2．安全生产标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分；3．没有签订《安全责任书》的，每缺1个部门或1人，扣1分；考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准知》《总经理安全生产责任制（法人）》《安全生产责任保证书》《关于签订年度安全生产目标责任书的通知》企业负责人与各部门签订的《安全责任书》责任书签订到部门）。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工对本岗位的安全责任了解情况有关人员不了解本组织的安全生产责任的，1人次扣1分。②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职5查资料公司文件、规章制度、操作规程等《材料的签发记录》《安全会议会议记录》《安全培训、教育记录》主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。1.主要负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2.主要负责人没有组织开展相关工作的每少1次扣1分。考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；询问主要负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责的了解情况1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分。③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5查资料《安全会议会议记录》《安全培训、教育记录》《分管领导与分管人员签订的安全责任书》1.应协助总经理制订公司安全生产责任制，组织制定公司安全管理体系文件（安全手册、规章制度、操作规程等）；2.应定期召开安全工作会议并组织安全教育的培训、考核工作；3.实施标准划建设工作、组织开展演练并如实报告生产安全事故等。1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2.分管安全生产负责人不组织召开安全工作会议的，每次扣1分；询问分管安全生产的负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.分管安全生产负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理考评内容考评要点分值考评方法考评要求评分标准工作情况不清楚的，扣2分；④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5查资料《一岗双责制度》《分管领导与每位员工签订的安全责任书》《关于公司领导层“一岗双责”分工的通知》企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。1．没有《一岗双责制度》的，扣5分；2．安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）其他负责人和员工对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣1分。⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10查资料《安全责任书》安委会与管理机构、职能部门，基层单位签订的《安全责任书》应明确安全生产管理责任和义务。安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分。2、责任制考①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告10★★查资料《安全生产奖惩制度》《安全生产责任制1.应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度