达能质量安全管理材料(翻译版)

达能质量安全管理集团质量总经理伊夫·雷2达能全球业务达能的总体情况——营业额：1700万欧元贸易网络：125国员工数量：10万人工厂数量：184家乳制品产品瓶装水婴儿营养品保健营养品北美92%4%4%西欧56%16%19%9%67%9%21%3%中欧亚太12%37%48%3%拉美66%8%3%3%非洲/中东67%31%2%16087员工36家工厂2401员工6家工厂21084员工33家工厂4620员工15家工厂23136员工50家工厂•食品安全科技到经营•农田到餐桌•达能到客户•私人到公众•质量全员•达能人/管理者•达能的伙伴1•达能的品牌•达能的传承•客户的健康23质量任务保护连接授权支撑达能及其品牌的公信力关注客户的喜好培养训练有素的员工并不断激励他们一直致力于产品管理以确保经济效益和事业稳定达能质量与食品安全承诺在整个产品周期确保高质量终端产品研发环节的质量控制原料过程中的质量管理消费者沟通环节的质量控制餐桌农田研发消费达能质量安全管理架构达能集团质量管理架构集团质量总经理伊夫·雷达能食品安全中心质量信息系统项目质量体系管理质量人力资源发展乳制品质量副总瓶装水质量副总保健营养品质量副总婴儿营养品质量副总副总裁和副董事长集团质量管理架构和职责集团质量总经理达能食品安全中心质量项目&信息系统质量体系管理质量人力资源发展•对现有风险和新增风险进行识别、评估、划分等级•提供清晰的、经营导向的指导原则以管控风险•拟定分析工具和方法以监测风险•分析需求，推动目标的落实，以提升过程的有效性•确保质量政策和规章得到信息系统工具的充分有效支撑•建立管理机构、获取相应资质以支持质量战略的实现•开发质量资源，设计、执行质量培训计划，以促进质量知识和领导力的提升•建立全球质量管理体系和关键绩效指标以巩固集团管理及消费者满意度•确保上述管理体系在全集团得到贯彻落实达能食品安全中心架构达能食品安全中心有毒有害物质风险领导协调实验室网络营养风险领导微生物风险领导达能食品安全中心通过将科技和经营有机结合，向所有消费者提供安全的食品。达能食品安全中心拥有国际化的多学科团队，由多位知名国际专家组成，依托专业化的网络致力于食品安全科技的研究。全球业务单元（WWBU)架构全球业务单元质量副总产品研发质量客户满意度产品过程质量新供应商资格审定食品安全风险评估与管理产品研发质量供应商质量管理HACCP和系统管理产品符合性管理顾客反馈信息管理产品优质管理集团质量总经理全球业务单元总经理国内业务单元(CBU)架构国内业务单元质量副总原料和包材供应商供应链条客户终端产品和生产过程全球业务单元质量副总质量体系和执行情况危机管理客户维护中心国内业务单元总经理达能质量安全制度标准体系食品安全管理，从”公共标准”到“达能内部标准”要求国际管理标准达能内部标准GFSI认可计划11国际管理计划原则标准私有的公共的HACCP标准消费者需求等级产品优势质量和食品安全政策质量DOM’s集团食品安全指引达能集团集团食品安全指示部门/全球业务单元食品安全指南部门/全球业务单元国内业务单元/SP操作规程国内业务单元指示系统规程达能质量和食品安全制度体系16产品优势产品管理质量和食品安全政策质量DOMs集团食品安全指引最佳实践/基础总体要求达能集团集团食品安全指引部门/全球业务单元食品安全操作指南部门/全球业务单元国内业务单元/SP规程国内业务单元/SPs指引系统规程达能质量与食品安全制度文件等级达能质量安全信息系统什么是DOM？达能的产品管理体系是在一系列DOM’s的基础上建立的，在DOM中列出了达能集团关键质量和食品管理要素。DOM的目标是:描述达能最佳实践经验根据最佳实践经验对标国内业务单元质量安全管理业务制定监测行动计划便于国内业务全面对标建立质量DOM’s1.总经理负责质量管理与食品安全工作，确保质量与食品安全资源充足，定期检查质量与食品安全工作成果，负责批准QBP？，以确保质量计划与关键商业因素的一致性。2.每个国内业务单元都需建立贯穿产品周期的食品安全审核与认证系统，还需建立风险评估、前提项目和DOM质量管理体系。3.质量与食品安全部门，需参与产品生产加工和产品研发项目中的每一个阶段，以确保产品质量安全与合规性。4.质量与食品安全经理负责供应商准入、管理和后期评价。5.质量与食品安全经理负责确保生产团队掌握了正确的技术及质量和食品安全工具，从而保证、控制、持续提高产品的安全性、一致性和可追溯性。6.质量与食品安全团队确保产品在整个产业链中的符合性和可追溯性，从供应商到终端销售网点整个产业链受到良好的管理和监测。7.质量与食品安全经理与销售经理保持合作，确保销售终端产品能够满足客户期望。质量与食品安全经理负责发展和保持销售团队的质量与食品安全意识。8.质量与食品安全部门，需确保客户反馈意见能够持续改进。按产品周期建立质量和食品安全DOMs系统8.8.1总经理负责领导质量与食品安全8.8.6供应链中的质量与食品安全8.8.7销售环节的质量与食品安全8.8.2执行并提升质量与食品安全管理体系DOM’s和绩效评估体系DOM’s评估体系每个DOM都通过四级体系进行评估。一级二级三级四级0%符合DOM：强制和优先执行行动计划少于50%符合DOM：强制执行行动计划约75%符合DOM：建议执行行动计划全部符合DOM：可考虑作为最佳实践进行分享?行动计划由DOM系统生成信息化系统该系统有助于确保集团的质量管理与控制、确保信息透明度、分享最佳实践经验和信息沟通。质量DOM’s自我评估结果根据统计结果，DOM’s会生成符合性报告、相应的行动计划与执行情况质量文件自我评估所有部门2010年六月14日8.8.9可追溯8.8.8质量系统8.8.7客户满意度8.8.5设计阶段质量8.8.4FP规格8.8.13危机管理8.8.12食品法规8.8.11分包方8.8.10质量委员会8.8.1供应商批准从国内业务单元到集团的信息系统DOM1:经理负责管理质量与食品安全以确保相关资源充足，定期审查质量与安全工作成果……DOM2:..DOM3:…34%53%11%32%48%16%4%48%42%44%46%6%24%45%14%18%31%58%8%50%45%3%48%40%27%57%14%31%41%19%57%21%12%29%49%18%0%20%40%60%80%100%8.8.1Supplierapproval8.8.10Qualitycommittee8.8.11Subcontractors8.8.12FoodRegulation8.8.13CrisisManagement8.8.3R&Pspecifications8.8.4FPspecifications8.8.5Qualityindesign8.8.7Consumersatisfaction8.8.8Qualitysystem8.8.9TraceabilityCO1-DanonewayQualityDOMself-assessmentresults-allDivisions,June14th,20104321ActionPlan一系列的质量DOM’s是最佳实践的最好参考DOM’s4级评估系统形成行动计划以实现全面对标27产品优势产品优势质量关键业绩指标28质量关键业绩指标产品优势客户投诉ABC一致性：内部边界外部DOM’s四级对标系统DOM’s四级对标系统01234ConsumercomplaintsSevereComplaintsOnShelfAuditQualityIndexPreferenceTestRe-purchasingrateExcellenceinDesign优秀的设计ExcellenceinImplementation优秀的执行3°1°2°整体趋势消费者满意度网状图4°客户投诉严重的投诉预购买率偏好测试质量指数货架审计质量管理：系统化指标34%6%26%30%38%0%5%10%15%20%25%30%35%40%NALevel1Level2Level3Level4level1(0point)level2(10points)level3(20points)level4(30points)MyCBUResultconformstoMyCBUObjectiveforalltheindicators.Foralltheindicators,MyCBUResultdoesNOTconformtoMyCBUObjectiveMyCBUResultconformstoMyCBUObjectiveforlessthanhalforhalfoftheindicatorsMyCBUResultconformstoMyCBUObjectiveformorethanhalfoftheindicators.产品符合性—客户投诉“CBU结果”与“CBU目标”不符合“CBU结果”与“CBU目标”有一半或少于一半的指标相符合“CBU结果”与“CBU目标”有一半或一半以上的指标相符合“CBU结果”与“CBU目标”所有指标相符合一级二级三级四级CBU：国内业务单元消费者不同层级需求产品优势食品安全指导质量与食品安全政策质量DOMs集团食品安全指导最佳实践/基础总体要求达能集团集团食品安全指引部门/全球业务单元食品安全操作指南部门/全球业务单元国内业务单元/SP规程国内业务单元/SPs指引系统规程达能食品安全指导达能集团食品安全政策被分解为11项指导•质量&食品安全总要求分解为以下4部分良好食品安全指导-食品安全管理-PAS220-前期方案-可追溯-过敏产品指导产品&过程设计供应商-分包商“特殊风险”指导-转基因-婴儿食品食品安全指导危机管理&产品召回食品安全指标7个食品安全指标GHP/GMP/可追溯/HACCP/监测计划/控制计划/食品防护每个指标的得分方式为：即可通过第三方审核获得也可通过自我评估获得平均7项指标得分既是食品安全指标得分所有的分数都在信息系统中保留记录36产品优势食品安全关键业绩指标•食品安全指标•PAS220/PRP’s前提方案ENABLON-食品安全关键业绩指标所有数据进行合并问题1问题2问题3…工厂1工厂2工厂……全球业务单元国内业务单元1国内业务单元22合并网络…3生成报告通过授权，根据阅览者需求生成成不同报表由各个分点录入数据WEB1工厂1工厂2…网络数据输入通过点击系统中的菜单，可进入：自我评估细节行动计划评论、附件等每一个要素（结果、行动计划……）都可进行转换，便于应用于Word、Excel、PowerPoint中ISO9001:2008FSSC22000质量&食品安全DOMs达能前提方案由第一方或第三方进行审核由第三方进行审核与认证达能质量&食品安全认证流程•根据ISO9000&ISO22000建立质量&食品安全DOMs，通过组合可完成进行质量与食品安全认证•达能前提方案（PAS220+达能其他特别要求）也需转换成可打分形式达能风险评估管理风险评估研发项目操作执行商务风险管理危害数据录入DFSC风险评估：从基础科学到商务从风险评估到风险管理从风险管理到风险监控实验室•对所有现存和将出现的风险进行识别、评估和排序•列出关键食品安全管理项目指导方针•提供清晰明确，基于商务操作的指导手册•确定分析工具与方法•确定质量监控与控制计划•解释结果和提供纠正措施建议从风险评估到风险管理风险评估危害数据录入风险评估：从基础科学到商务从风险评估到风险管理从风险管理到风险监控•确定分析工具与方法•确定质量监控与控制计划•解释结果和提供纠正措施建议风险评估集团质量经理风险评估风险打分&排序监控&控制计划消费者见解监控计划科学食品法律法规风险评估对食品安全风险进行排名的3条标准风险类别1.物理2.化学3.生物4.过敏原预期–发现–分析评分–掌握–管理风险分类&排列1.-2.-3.-…/…输入输出严重程度指数（SI）（5/10/15）发生率（OR）（1/3/6)媒体影响（MI）（1/2/3)关键指数(CI)=SIxORxMI科研项目操作执行