道路旅客运输企业安全生产标准化达标考核表(横版)

-157-道路旅客运输企业安全生产标准化达标考评表企业名称：申报等级：考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明一、安全目标35分1、安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;1.查文件，制定切合企业实际安全生产的方针、目标，有具体和量化内容：企业的安全生产管理方针应实现“安全第一，预防为主，综合治理”的总体原则：2.查文件，制定文件形式的安全控制指标，指标应至少包含以下内容：交通运输责任事故起数和死亡人数、火灾事故、事故造成的直接经济损失、隐患治理整改率等。3.安全生产控制指标内容完善，且不低于上级有关部门下达的安全考核指标。5★★★②制定实现安全工作方针与目标的措施.1.查文件，未制定保证本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施，扣5分。2.保障措施不具体、不完善的，未制定包括：宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等几个方面内容的，每缺一项扣1分。3.抽查相关部门和车队1-3名职工，不了解企业安全方针与目标的，未得到层层宣贯的，未落实到岗位的，扣2分。5-158-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明2.中长期规划①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1.查文件，为制定中长期规划，扣3分。中长期规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣1分。2.查文件，未制定跨年度专项工作方案（应包含“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安交通”和隐患排查等活动和专项整治活动），扣2分。跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针和目标，扣1分。3.抽查相关部门和车队，中长期规划和跨年度专项工作方案未印发到部门和车队的，扣1分。5★★3.年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1.查文件，未根据中长期规划制定出年度计划，扣3分。计划不完善，扣1分。2.查文件，未制定本年度活动和专项行动方案及未落实行业管理部门布置的相关活动和专项行动，扣2分。方案不具体（应包含工作目标、机构、内容和要求），每缺一项扣1分。3.部门和车队抽查，年度计划和年度专项活动方案未印发到相关部门和车队，扣1分。54.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1.查文件，未细化和分解安全生产管理指标，扣3分。2.未制定和分解阶段性（如春运和国庆黄金周等重点时段）安全生产控制指标，扣2分。3.抽查相关部门和车队，细化和分解的安全生产控制指标未印发相关部门和车队，扣1分。5-159-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明②制定安全生产目标考核与奖惩方法；1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩方法（安全生产年度考核与奖惩制度），扣5分。安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全，内容不明确，可操作性不强，扣2分。2.部门和车队抽查，安全生产目标考核和奖惩办法未印发到管理层、相关部门和车队，扣1分。5③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。1.差考核指标及奖惩兑现材料、文件，未进行目标考核的，扣5分。2.未兑现奖惩的，扣2分。5二，管理机构和人员40分1.安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制：1.查文件，未成立安全生产委员会（或领导小组），扣10分。2.查文件，安全生产委员会（或领导小组）安全生产职责分工不明确，扣4分。3.安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人和车队负责人等相关人员，扣5分。10★★②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构：1.查机构设置文件，已按《道路旅客运输企业安全管理规范》设置安全生产管理机构；2.设备专职分管安全生产领导，按《道路旅客运输企业安全管理规范》配足专职安全员；3.安全生产管理机构安全管理职责明确。15★★★-160-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1.查文件，未制定安全生产委员会会议制度，扣3分，制度不完善、内容不全面，扣2分。2.无安全会议记录、会议纪要、签到本等台账，每项扣1分。3.查会议记录和签到表，安全工作例会未按月召开或少开，每次扣1分。52.管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1.查任命书、聘用合同等文件，已配备专职安全生产和应急管理人员；2.查员工花名册、任命书、聘用合同等文件，配备的专职安全生产和应急管理人员满足对道路旅客运输企业的要求，并签订1年以上全日制用工合同；3.抽查专职人员，合同期内未在其他企业兼职。10★★★三、安全责任体系45分1.健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1.查文件，企业领导层已制定“一岗双责”分工文件；2.查文件，已以文件的形式明确各部门和车队岗位责任、权利和相互关系；3.已按法规层层签订安全生产责任书，有关职责、任务和考核指标已分解落实；4.查文件，已制定安全生产责任制，并引发实施；10★★★-161-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1.查文件，未以文件形式明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一负责人，扣5分。安全生产第一责任人主要职责和责任不明确，扣3分。2.询问主要负责人或实际控制人，不熟悉其主要安全生产职责和权利，扣2分。5★★③分管安全生产的责任人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.查文件，未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人，扣5分。主要职责、权利和相互关系不明确，扣2分。2.抽查询问分管安全生产的负责人，不熟悉其主要职责、权利和相互关系，扣2分。5-162-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1.查文件，未以文件形式明确其他负责人和全体员工实行“一岗双责”的，扣5分。2.查台账和档案文件，“一岗双责”安全责任未落实，扣2分。3.抽查1-3名职工，不熟悉、不理解“一岗双责”内容，扣2分。5⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（车队）的安全职责文件，扣10分。2.查安全生产制度金额操作规程，不能体现相关安全生产职责，扣5分。3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责，扣3分。102.责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1.查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定，扣5分。规定不完善，扣2分。2.安全生产责任制考核中，未体现“一票否决”规定的，扣5分。3.查安全考核文件资料，未按规定定期进行考核（驾驶员每季度一次；员工则分年度考核和任期考核），扣5分。有考核，但未通报考评情况，扣2分。4.查相关记录，考核奖惩不落实，扣5分。10★★-163-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效。经营范围符合要求。1.查文件，已依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》；2.查《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》处于有效期内，并按时年检；3.经营和管理范围符合《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》所列的范围。以上条件有任意一项不符合，本项不得分。5★★★2.法规①及时识别获取适用的安全生产法律法规、标准规划；1.查文件，未制定及时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制定，扣3分。2.查登记台账、档案记录，对适用的安全生产法律、法规、标准、规范未及时获取，每项扣1分。5②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1.查文件，未根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国道路运输条例》和《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》等法律法规及时转化为企业安全管理规章制度，扣2分。2.查登记台账、档案记录，未按规定及时转化为安全生产规章制度，每项扣1分。5③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；查以上法律法规、标准规范落实情况（驾驶员管理等专项制度的贯彻执行）。未制定和落实相应制度，扣5分。5-164-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1.未将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划，扣5分。2.查相应培训台账和档案记录，未按计划实施培训和宣传，扣2分。从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上（其中从业驾驶员100%），扣2分。3.抽查1-3名职工，相关人员不熟悉相关法律法规，培训效果不佳，扣1分。53.安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；1.查文件，未制定安全生产管理制度，扣10分。安全生产管理制度应涵盖此9项制度，每缺1项扣2分。每项不完善，扣1分。2.查台账及档案记录，安全生产管理制度未及时按程序修订，每项扣2分。3.现场抽查，安全生产管理制度未印发给部门、车队，扣3分。4.查台账及档案记录，安全生产管理制度的制定和修改过程记录不完整，扣2分。5.应制定下列安全生产管理制度，缺一项扣1分1）安全生产责任制；2）法律法规、标准及其他要求的识别与获取管理制度；3）安全生产工作会议制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度5）安全生产奖惩制度6）安全生产隐患排查治理制度7）事故调查、报告、处理、统计制度：10-165-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；8）客运驾驶人聘用制度；9）客运驾驶人岗前培训制度；10）客运驾驶人安全教育、培训及考核制度；11）客运驾驶人从业行为定期考核制度；12）安全生产奖惩制度；13）客运驾驶人调离和辞退制度；14）客运驾驶人信息档案管理制度；15）营运车辆综合性能检测和技术等级评定制度；16）客运驾驶人安全告诫制度；17）防止客运驾驶人疲劳驾驶制度；18）车辆维护制度；19）车辆安全技术状况检测和年度审验、检验制度；20）派车单制度；21）卫星定位装置及监控平台的安装、使用管理制度；22）安全生产基础档案制度；23）安全生产事故应急处置制度；24）安全生产事故责任倒查制度；25）事故处理与统计报告制度；26）安全生产举报制度；27）应急救援制度；28）道路客运旅客安全告知制度29）安全隐患报告和举报奖励制度；30）安全生产年度考核与奖惩制度；-166-考评内容考评要点考评方法及评分标准分值自评分考评评价及得分扣分说明31）安全生产内部评价机制；32〉相关方及外用工管理制度；33〉职业健康管理制度；34〉劳动防护用品管理制度；35〉生产安全监督与检查制度；36）其他管理制度②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.未将从业人员安全管理制度列入年度安全生产学习和培训计划，扣5分。计划不具体，扣2分。2.查专项学习记录、签到簿、培训学习台账和档案记录等资料或视频材料，未组织客运从业人员进行全面学习和培训，扣3分。3.未按规定定期（每月不少于2