食品安全管理程序文件

1福建省南安市*******有限公司FuJianNanAnSanZhuTeastuffsCO.，LTD**-HACCP-2006食品安全管理程序文件（依据ISO22000：2005标准、食品安全管理手册编制）分发号：受控状态：福建省南安市*******有限公司发布2签署页文件编号：SZ－HACCP－2006版本/修订号：A/0食品安全管理程序文件（依据ISO22000：2005标准、食品安全管理手册编制）编制人：审核人：批准人：福建省南安市*******有限公司3更改记录表序号更改通知单号更改内容批准人批准日期4福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/0目录4.2.2文件控制程序............................................................................................14.2.3记录控制程序............................................................................................45.2/3质量纪录的控制程序...................................................................................55.7应急准备与响应控制程序...........................................................................75.8管理评审控制程序.......................................................................................76.2人力资源控制程序.....................................................................................106.3/4基础设施与工作环境控制程序..............................................................127.10.1/2/3纠正、纠正措施及（潜在）不合格品控制程序..........................157.10.4不合格产品撤回控制程序....................................................................188.3监视和测量的装置控制程序...................................................................208.4.1内部审核控制程序..................................................................................265福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/04.2.2文件控制程序1、目的对与公司食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于与食品安全管理体系有关的文件。3、职责3.1总经理负责批准发布食品管理体系文件。3.2管理者代表负责食品管理体系文件的审核。3.3行政部负责对食品管理体系文件的控制。4、工作程序4.1文件分类及保管食品管理体系文件由行政部备案保存。4.2文件的编号4.2.1食品安全管理体系文件公司名称代号—HACCP—发布年度。4.2.2良好操作规范公司名称代号—GMP—发布年号。4.2.3良好卫生操作程序公司名称代号—SSOP—发布年号。4.2.3记录公司名称代号-CX-记录顺序号-纪录编号。4.3文件的编写、审核、批准4.3.1食品管理体系文件由管理者代表负责组织各部门编写，编写好由管理者代表审核，上报总经理批准发布，行政部负责登记和发放。4.3.2所有食品管理体系的受控文件，由行政部登记在《受控文件清单》4.3.3公司文件分为受控文件和非受控文件两大类，凡与环境体系运行紧密相关的文件应为受控，所有受控文件必须在该文件封面上加注“受控”标识，并注明分发号。6福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/04.4文件的评审和更新4.4.1公司每年于管理评审时，对食品管理体系文件进行一次全面的评审，在内外部环境发生变化时（组织机构变化、高层人员变动、标准换版、法律法规要求），适用时，管理者代表应组织部门主管对体系文件进行评价。确定需要更改的，由行政部组织更改，填写《文件修订申请单》，经管理者代表批准。4.4.2所有被更改的文件必须由行政部从使用处收回，以确保有效文件的唯一性，文件更改后必须再次进行审核和批准。4.4.3文件更改后应注明相应的版本状态，如第X版第X次修改。4.4.4食品管理体系文件每年的12月份由行政部主持各部门定期评审。4.5文件的发放和领用4.5.1行政部填写《文件发放/回收表》确定文件的发放范围，经管理者代表批准发放，领用人在《文件发放/回收表》签字。4.5.2破损而重新领用的新文件，由行政部收回相应旧文件；丢失而补发的文件，应在《文件发放/回收表》注明补发。4.5.3新增加的文件，在发放前由行政部填写《文件补发申请单》经管理者代表批准后，行政部按批准的发放范围进行发放，并登记在《文件发放/回收表》由领用人签名。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a)食品管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)行政部每季度对各部门所领用的文件保管情况进行检查；c)任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。7.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由行政部从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)要作废的文件，由行政部填写《文件作废/保留/销毁申请单》，经管理者代表批准后由行政部负责处理；d)需要借阅文件时，由借阅人填写《文件借阅登记表》经管理者代表批准后，向行政部借阅。7福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/04.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。行政部首先负责将收集相关国家、行业和国际标准的最新版本统一纪录于《外来文件一览表》，然后统一编号、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，同时把旧标准收回。4.7.2对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应按上述规定执行。4.7.3环境管理方面的法律法规和其他要求均需填写《适用法律、法规一览表》，方便执行。5相关文件（无）6相关记录6.1《受控文件清单》6.2《外来文件一览表》6.3《文件发放/回收表》6.4《文件补发申请表》6.5《文件借阅登记表》6.6《文件修订申请单》6.7《文件作废/保留/销毁申请单》6.7《适用法律、法规一览表》8福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/04.2.3记录控制程序1、目的为了证实环境管理体系运行的有效性，便于出现不符合时的追溯以实施有效的改进。2、范围公司环境管理体系中所有记录，也包括相关方的记录。3、职责行政部为记录的主管部门，各部门负责做好本部门的记录并妥善保存。4、工作程序4.1记录编号4.1.1记录编号按《文件控制程序》规定执行。4.1.2由行政部负责编制记录一览表，汇总全公司记录表式并下发有关部门。4.2记录填写记录填写应做到项目完整，内容真实，数据准确，字迹清晰，不准涂改，签名完整，若必须更改，应在原记录上划上通栏线“———”，在该栏目上方填上正确文（数）字，并加盖本人印章或签名。4.3记录的收集、归档、贮存、保护和处置。4.3.1各职能部门收集并保管好本部门的记录，需存档的及时存档。来自相关方的有关记录由政部负责收集、保管。4.3.2各类记录每年归档一次，于每年12月底进行，各部门将本部门记录和清单上交行政部存档。4.3.3如遇记录超过保管期限，按《文件控制程序》有关办法处理。4.3.4各部门应有适宜的保存记录条件，如缺乏设施应向管理者代表提出，及时配备，防止记录丢失或受损。4.4记录检索和查阅4.4.1公司内部需要查阅记录时，应按《文件控制程序》中规定的办法向该记录保管部门提出，同意后方可查阅，查阅后应立即放回，不得外借。4.4.2在合同要求时，在商定期内记录可由行政部有关人员陪同相关方代表查询。5、相关文件《文件控制程序》6、记录6.1《记录控制清单》6.2《记录归档纪录表》9福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/05.2/3质量纪录的控制程序1、目的：在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供依据。2、范围：适用于与质量管理体系所有相关的记录。3、职责：3.1、行政部负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，并组织实施。3.2各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。4、控制要求：4.1记录的范围、类型和采用的方式：4.1.1记录范围包括：质量管理体系运行记录和产品质量记录等；4.1.2记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。4.1.3记录一般采用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。4.2记录的填写：4.2.1记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。4.2.2记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。4.2.3记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。4.2.4记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。4.2.5为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。4.3记录的编制：4.3.1行政部应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门／车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。必要时可规定填写说明。10福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文件文件编号：**-HACCP-2006版本号：A/04.3.2质量记录的编号方法按HACCP001-2005《文件控制程序》第4.2.3条执行，并进行统一标识。记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001，002，003……依次下序。4.4记录的收集、贮存和管理：4.4.1各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。4.4.2各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。4.4.3办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。4.4.4记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。4.4.5记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。4.4.6记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。4.4.7有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。4.5记录的查阅/借阅：4.5.1公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方