燃气设施清洁保养增值业务

1目录一、执行总结...................................41)客服部新增值业务的背景.................................52)公司基本介绍和新业务未来发展方向.......................63)合作基础、合作模式、盈利能力预测………………………6二、项目内容............................................91)服务对象：.............................................92)合作方式：.............................................93)服务产品：............................................104)家电清洁设备：........................................10三、市场调研...........................................181）市场问卷调查分析.......................................182）市场业务需求分析.......................................24四、国家政策……………………………………………………251.1全面推广家电下乡政策出台背景..........................251.2全面推广家电下乡政策带来的效益........................261.3“十三五”规划发展……………………………………………28五、市场分析...........................................281.1SWOT分析............................................282１）优势（STRENGTHS）.................................28２）劣势（WEAKNESSES）................................29３）机会（OPPORTUNITIES）.............................29４）威胁（THREATS）...................................291.2营销策略.............................................301.2.1初期策略：......................................301.2.2中期策略：......................................301.2.3后期策略：......................................30六、市场操作方案：...................................30《方案一》小区直销：.....................................30《方案二》销售+服务：....................................31《方案三》针对家电工厂或家电维修商：.....................31《方案四》授权和出租清洗权...............................31《方案五》家庭整体服务...................................32七、服务定价政策和业务激励政策：..................321.1服务定价政策........................................331.1.1家庭民用产品服务定价...........................321.1.2工商业产品服务定价………………………………………321.2业务激励政策……………………………………………………331.2.1宝山华润业务人员提成激励………………………………331.2.2亲洁业务人员提成激励……………………………………33八、业务发展战略...................................3431.1公司发展战略.......................................341.1.1初期(1-3年).................................341.1.2中期(4-6年).................................341.1.3长期(7-10年)................................34九、财务分析..........................................351)政策性收费............................................362)固定资产..............................................363)预计年营业期间费用....................................374)利润表................................................375)资产负债表............................................387)财务报表附注..........................................39十二、公司风险分析...................................401行业分析...............................................411.1“家电下乡”政策的退出，燃气家用电器销售增长缓慢……411.2清洁行业处于发展阶段，竞争与认知并存............422企业风险..............................................42十三、附录..............................................42附录一：“家电保洁”市场调查问卷”.......................42１）数据分析与报告....................................47附录二、参考文献.........................................614一、执行总结1)客服部新增值业务的背景在经济不断发展，科技不断创新的今天，各种各样的家电、燃气设备走进百姓家，给人们带来很多方便与乐趣。但同时也给人们带来了烦恼，人们烦恼这些家电、燃气设备脏了会不会对人的健康有危害？会不会影响产品使用年限？那又该如何清洁保养？会不会因为个人保养不当造成安全事故？那么有没有专业的服务公司来清洁保养？根据相关数据统计，在过去的五年里我国经济发展又好又快，居民收入和全国财政收入都保持了较快增长，电器的销售额以每年5%到10%的速度递增：全国使用空调达5.5亿台，电脑使用达到3.6亿台，城市普及率已达90%，电视机使用量达到4.3亿台，家庭油烟机3.2亿台，家庭灶具3.6亿台，城市普及率达98%，饮水机使用量2.7亿台，家庭普及率85%，办公单位接近99%。随着国家推行家电下乡活动，家电销售市场不仅仅局限于城市，已经真正走进了乡镇，农村，每一个寻常老百姓家。专家预测2017-2019年我国家电及燃气设备总销售市场规模将突破20000-25000亿元，其中城市占70%，农村占530%。有如此庞大销售量市场做支撑，家电及燃气设备的衍生服务业将同时引来消费高峰！针对燃气设施及家电如此大的市场，然而燃气设施清洁业务收益会如何？根据燃气具产品清洁市场行情来讲，其中以油烟机清洗服务分析为例：1、成本计算a、固定成本（以上海市场为例）员工工资2180元/月×2人=4360元b、原料成本，每台油烟机清洗所需原料平均为20元2、利润计算a、按每人每天清洗3台计，每台清洗收费120元。3台×120元/台×2人×30天=21600元b、每月盈利为：21600元－4360元（员工工资）－3600元（原料成本）－5000元（其他开支）=8640元c、每年盈利为：8640×12个月=103680元面对这个宝贵的机会，客服部希望通过扩宽增值业务范围，新增燃气设备及家电清洁环保业务。公司秉承以“与您携手，改变生活”的使命从事燃气设备及家用电器保洁服务。其优势如下：1）可以提高公司营业收入；2)可以提升公司品牌知名度，有利于百尊系列产品推广；3）可以改变消费者的生活习惯；4)可以实现公司利润可持续增长。因此我们要新增燃气设施清洁业务，让消费者放心享受我们所带来的服务，提供一个健康环保的环境。62)公司基本介绍和新业务未来发展方向（1）公司基本介绍A：上海宝山华润燃气有限公司2011年11月22日，华润燃气于以1.11亿元成功摘得上海宝江燃气有限公司100%股权，同年完成股权转让。2012年6月18日正式注册成立上海宝山华润燃气有限公司，标志着华润燃气正式入驻上海这座国际化大都市。公司拥有上海宝山区33平方公里范围内管道燃气特许经营权，公司经营范围包括城市民、工、商燃气工程服务、设备维修，燃气接驳业务，车用燃气、燃气具和燃气零配件销售等。作为华润燃气集团旗下的燃气专业经营企业，公司秉承华润诚信、团队、务实、积极、专业、创新的企业精神，以提供“清洁、安全、环保”能源保障为己任，努力创造“专业、高效、亲切”的服务品牌，不断提高客户满意度，致力于成为燃气行业管理规范、效益良好的一流企业。B:上海亲洁家电清洗服务有限公司上海亲洁家电是一个刚刚起步的家电保洁服务业，公司除了管理队伍外，还要招聘一批专业的技术人员，重点培养，争取早日研发出亲洁公司独有的专业技术。他们以专业对口的形式招聘，保证其队伍的专业技术质量。公司目前主要是以家电保洁为主，维修为辅。往后对清洁剂和清洁设备的研发计划列为重点项目。在家电保洁的基础上，创新发展，以环保的思想发展业务！这样亲洁公司的未来是有活力，有生机的。亲洁公司是保洁和维修二者的结合体，所以在燃气设备及家电清洁过程中，亲洁技术人员可以提供燃气设备及家电维修。7站在消费者的角度看问题，“以人为本”激发团队的创新能力和热情。促进团队的发展，相互友好合作，团结一致。（2）新业务未来发展方向在我们公司调研小组进行市场调研下，发现燃气设备及家电的专业清洗服务已迫在眉睫，而燃气设备及家电保洁市场目前还是一片空白，没有真正是以专业技术保养为核心运营的公司。据我们的调查和查阅相关数据，现今燃气设备及家电售后服务主要分品牌售后服务点、品牌外包服务、个体维修部和“游击”形式的清洁服务的四种形式，其经营范围包括检测、维修、零件更换。而作为最常见的家政服务，其涉及的范围则是家庭护理、家宴服务、保洁服务、维修服务等，均不包含专业燃气设备及家电清洗！所以这对于我们公司来说可以是一个千载难逢的好时机，只要我们牢牢抓住这个机会，我们公司新增值业务发展的前程是可观的。因为我们的竞争对手还是寥寥无几，像海南格科这样的生产清洁剂为主的公司，他们是不做清洗这块市场的，而且他们要求的并非得有专业技术。所以我们不列格科为我们的竞争对手。山东的绿之源等其他有关的公司，从长远看来他们是我们的竞争对手，但是因为我们目前做的不是全国的市场，所以对我们影响不大。由此看来我们的市场是巨大的。初期公司将新业务外包给亲洁家电公司，进行资源共享，实现互惠互利。中期拥有一定的区域用户资源，培训专业的技术人员，对接清洁剂合作公司，8走一条专业燃气设备清洁保养道路。后期投入资金研发我们专有的核心技术，拓展区域规模，形成公司品牌效应。3）合作基础、合作模式、盈利能力预测（1）合作基础——资源共享，互惠