01-【经营计划】-07-公司年度经营计划方案【影视文化】

XXXX文化有限公司影视制作经营方案2一项目介绍1.项目立项过程介绍根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，20XX年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。2.项目执行时间3.项目主要负责人4.年度经营目标1.年度内实现运营成本收支平衡2.争取年度内实现设备回收成本投入的50%3.争取实现20XX年年度利润444000元4.建立和资源城市、企业的业务合作关系5.创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系6.积累新媒体CP内容资源7.通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台5.项目经费预期投入情况资金来源：北京----投资集团全资投入资金数量：人民币2039700元，其中：影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）人员工资：120000元运营费用：119700元流动资金：100000元3二市场概述和业务定位1、市场环境通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家（不含个人影视工作室）。中国有31个省（含5个自治区），660个城市，4个直辖市，副省级城市15个，地级市260个，县级市381个；全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。业务基本流程：客户接洽－－前期策划－－创意－－编写分镜头脚本－－客户确认－－正式拍摄－－后期剪辑－－专业配音－－数字特技合成－－看样片－－客户提出修改——成片－－制成母盘——交付客户2、业务方向定位根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：·影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；MV摄制。·另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。·针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。·通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。3、竞争对手及优劣势：4竞争对手市场占有率竞争优势竞争劣势竞争机会及策略其他中央电视台10%公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。省级电视台20%公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差，缺乏业务灵活性地方电视台20%公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。专业设备和人员素质不高，制作能力差影视制作公司20%专业性强，设备齐全，专业人员齐备，价格、服务方式灵活设备老化，人员流动性大，业务没有持续性，业务信息匮乏广告公司20%综合服务能力强，能给予客户其他服务价值（如设计、发布等）业务不专一，影视专业设备、人员少，配置差个人工作室5—8%业务灵活，成本低，以小业务为主不成规模，设备差，没有专业团队，缺乏公信度企业本身5%熟悉企业本身情况，成本低缺乏专业团队和设备，制作能力差设备新、专业，人员经验丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予客户带来附加价值和其他服务新公司，没有品牌基础和服务案例，团队服务能力弱1：利用关系资源进行目标客户开发，避免盲目的业务开发，可以有效节约业务开发成本。2：发挥先进专业设备优势和主要创作人员丰富的制作经验，以专业的制作和服务能力形成竞争力。3：发挥自有设备优势，形成差异化价格竞争能力。5三制作业务经营计划1.阶段性工作安排1.准备阶段时间进度：工作重点：1.场地装修及后期机房设置2.设备采购3.设备安装调试4.专业人员招聘到位5.外部资源合作建立6.制作业务宣传及业务资源拓展任务负责人预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场地装修、设备采购方式工作将专题讨论。2.业务开展（20XX年5月——2010年2月30）a.城市宣传片业务开发b.电视剧后期业务承接联络c.企业专题片、广告片业务开展d.MV音乐片制作业务开展e.记录片、行业专题、个人专集制作业务f.其他业务开展预期目标：完成设备投入回收的50%摊平年度内业务经营成本年度内完成不少于200000的业务利润。建立行业资源关系和业务合作拓展城市选宣传片、企业宣传片业务创建完善制作、业务团队建立完善业务经营体制。创建公司品牌知名度。为心语心愿创建相关业务支持平台。2.业务经营策略1.目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源6进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。2.利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客户带来其他业务价值。3.配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的核心竞争力。4.利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。5.发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。6．利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。3.收费标准定制注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整制作业务报价价格（元）城市宣传片拍摄HDCAM高清摄像机80000/部起5-10分钟DVW标清摄像机或同级40000-60000/部起5-10分钟HDV高清摄像机40000/部起5-10分钟广告片拍摄普通型8000/部起15秒-1分钟创意型50000/部起15秒-1分钟明星型80000/部起不含明星费用15秒-1分钟企业宣传片拍摄HDCAM高清摄像机80000/部起5-10分钟DVW标清摄像机或同级40000-60000/部起5-10分钟HDV高清摄像机40000/部起5-10分钟MV拍摄普通型8000/部起3分钟-5分钟创意型30000/部起3分钟-5分钟明星型80000/部起不含明星费用3分钟-5分钟7纯后期制作业务报价项目设备周期价格（元）人员补充高清制作类高清在线剪辑APPLEG52.5TMEADABLACKMAGIC4:2:2双通道180/小时1500/天/10小时2EDL编码压缩编辑3000/天/10小时2纯高清实时在线编辑高清字幕设计50-500/条2片头片尾字效高清母带费用1高清高清DVD母盘制作5002DVD设计，母盘加密要符合国家标准剪辑师电影面议电视剧2500/集素材采集SONYJH-3高清放机1需要根据实际数量确定电影电视类方案制定3需要和导演配合完成标清剪辑APPLEG52.5TMEADABLACKMAGIC1000/天/12小时3电影片头制作AMD64*2工作站1000-5000/秒235秒以下电视片头制作500-1500/秒2宣传片制作6000元起具体要求可面议磁转胶3000/小时海报设计3三套设计风格光盘封套特效类三维特效制作MAYA+程序控制1000-5000/秒视复杂程度而定三维动画800--1500元/秒节目制作由客户提供所需资料（如文字资料及图片资料等），本公司负责后期制作并向客户提供一张多媒体光盘三维特技效果800-1500/镜二维动画设计300-1500/秒频道包装类片头设计800-1200/秒三维高标清片花设计200-800/秒高标清片插设计200/秒二级页面设计150/页形象页设计400/秒84.人员需求计划根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展。业务性质岗位数量薪资（月）/元备注制作业务编导（兼摄像）1人5000影视后期制作（高级）1人5000影视后期制作（普通）1人3000技术经理1人4000制作业务外联1人3000四成本与收益1.工资成本单位：元人员工资6月7月8月9月10月11月12月合计其他编导兼摄像500050005000500050005000500030000根据实际业务量按制定的业务奖励标准进行业务奖励影视后期制作（高级）500050005000500050005000500030000同上影视后期制作300030003000300030003000300018000同上业务经理（兼公关外联）300030003000300030003000300018000同上技术经理400040004000400040004000400024000同上9总计120000说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员的提成和奖励制度将另行制作相关制度。2.设备投入成本：见设备投入清单3.经营成本单位：元办公成本6789101112合计其他网络3003003003003003003002100打印及耗才2002002002002002002001400通讯5005005005005005005003500交通6006006006006006006004200工作误餐5005005005005005005003500公关应酬500050005000500050005000500035000差旅500050005000500050005000500035000其他500050005000500050005000500035000总计119700每月各项经营成本为常规性成本费用，实际费用将根据业务不同情况有所调整和变化整体成本：设备800000+人员工资120000+运营费用119700+预留流动资金100000=1139700104.收益：（一年期限）单位：元内容6789101112营业额利润城市宣传片装修1000001部1000001部1000001部1000001部1000001部1000001部60000020%120000企业宣传片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020%60000专题片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020%60000影视后期600001部600001部600001部600001部600001部600001部36000020%72000MV10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲6000020%12000广告片500001部500001部500001部500001部500001部500001部30000020%60000其他1000010000100001000010000100006000020%12000总计198