工艺流程危害辨识与风险评价结果一览表

控制计划详细措施设计穿孔场地准备初设计不精确孔位靠近坡顶时易造成危险严格按照边坡3m外布孔c0.53.025.037.5二级H《穿孔工艺专项安全检查表》工序的匹配进行穿孔作业bH《穿孔工艺专项安全检查表》设备的匹配水车加水的及时性加水不及时尘肺、影响进度aH《穿孔工艺专项安全检查表》供电的连续性突然停电机器损坏、人员触电、影响作业供电连续，很少停电aH《穿孔工艺专项安全检查表》湿式除尘的有效性系统不佳，供水不足尘肺保证及时加水，系统运转的正常性c1.06.05.030二级H《穿孔工艺专项安全检查表》机仓的密封性密封条老化尘肺及时更换密封条c0.56.05.015一级H《穿孔工艺专项安全检查表》移机避炮的合理性避炮方位、距离不足机器损坏玻璃被打碎服从爆破领导人指挥及时移机到指c1.06.01.06一级H《穿孔工艺专项安全检查表》润滑油（供给连续性、质量）润滑油的（供给）质量不符合生产要求机器损坏及时更换和补充润滑油、脂，并按照润滑标准定期更换新c1.06.05.030二级H《穿孔工艺专项安全检查表》地震边坡塌落机器损坏无d0.10.525.01.25一级C《爆破作业应急预案》台风区域气候特点机器损坏注意天气预警，及时取消爆破d0.10.525.01.25一级C《爆破作业应急预案》保障可靠性突发或意外情况工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施1LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可穿孔直接判断法(a～d）CL是否有效控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效连续暴雨边坡塌落机器损坏注意天气预警，及时调整机位aC《爆破作业应急预案》设计进行爆破设计设计不合理爆破效果差，引发爆破事故逐级审批确保设计合理c0.56.01.03一级C《爆破作业应急预案》工序的匹配对打好的炮孔进行爆破作业孔深孔位不符合要求爆破效果差，引发爆破事故加强检查工作及时补救c1.06.05.030二级H《爆破作业日常安全检查表》相关方装药车车故障，拉管工人素质低无法正常施工，无法正常起爆，造成爆破事故要求相关方对设备和员工加强管理，确保装bH《爆破作业日常安全检查表》炮班运输车车辆报废，车况差车辆在人员、火工材料运输中不可避免出现机械事故造成人员伤亡，火工材料遗失刹车时常失灵报上级领导更换c1.01.025.025二级H《爆破作业日常安全检查表》对讲机超期使用通讯不畅爆破协调不足造成人员伤亡使用手机补充联系c1.01.05.05一级H《爆破作业日常安全检查表》火工材料质量较差拒爆造成人员伤亡机械损坏更换合格火工材料，加强自检d3.02.025.0150三级H《爆破作业日常安全检查表》起爆器起爆电流不足造成电爆网络拒爆，人员伤亡经常检测及时维修d1.06.05.030二级H《爆破作业日常安全检查表》爆破设备的匹配突发或意外情况1穿孔2控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效炎热时降温保护夏季炎热，持续时间长工人中暑，注意力不集中造成爆破事故提供足够饮水，和消暑药品c3.01.05.015一级J保护现有措施防尘保护采场尘土大尘肺及时在爆区周围洒水d3.06.05.090三级J保护现有措施台风区域气候特点装药中断注意天气预警，及时取消爆破d0.10.525.01.3一级C制定《爆破作业应急预案》地震边坡塌落机器损坏无d0.10.525.01.3一级C制定《爆破作业应急预案》连续暴雨区域气候特点装药中断注意天气预警，及时取消爆破d3.01.05.015一级C制定《爆破作业应急预案》文件图纸明确现场生产交底的要求和采掘范围技术文件和图纸保存不齐全各种伤害文件保存是a挖掘机挖掘采场骑大块车辆伤害执行《挖掘机安全操作规程》不佳d0.561545二级推土机助推挂高速档行驶车辆伤害执行《推土机安全操作规程》是b保障的可靠性爆破3采场挖掘工序的匹配2突发或意外情况控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效推土机大铲的坚固程度频繁助铲导致大铲磨损变形大铲中间塌陷变形年终检修是b挖掘机助推器的耐受能力频繁助铲导致大铲磨损变形助推器损坏年终检修是b挖掘机轮胎质量的可靠性气压不够，导致轮胎损坏机器损坏提高安全意识，执行《挖掘机安全操作规程》是b警示标志采场不设标志，使非施工人员进入各种伤害执行作业环境管理制度是c边坡浮石设备走边坡，导致翻车人身车辆伤害执行作业环境管理制度是b人行通道没有预留人行道人身伤害执行作业环境管理制度是c供电的连续性设备老化火灾提高安全意识，执行《挖掘机安全操作规程》不佳d665180三级是D,F配备灭火器，制定火灾应急救援措施，设备的专项安全检查表3采场挖掘设备的匹配控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效燃油供给的及时性油质不达标停机提高油质是a维修的及时性设备带病作业车辆伤害执行《安全操作规程》否d32530二级台阶高度坠落或塌陷车辆伤害，其他伤害现场检查，高空作业培训是a坡面角滑坡车辆伤害，其他伤害设计合理,安全检查一般a作业平台场地不够车辆伤害，其他伤害保证生产作业要求是a挖掘机铲装两台挖掘机在同一平面同时作业车辆伤害执行《挖掘机安全操作规程》是d0.561545二级装载机铲装挂高速档行驶车辆伤害执行《装载机安全操作规程》是b挖掘机与装载机的铲装能力能力不满足要求装载机与挖掘机的损坏按规程操作一般d33545二级F挖掘机与装载机的可靠性工程机械出现各种故障各种伤害勤检查，勤维护是a警示标志警示标志不醒目机械伤害设置明显的警示标志是a3采场挖掘4铲装设计工序的匹配设备的匹配保障可靠性控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效边坡浮石坠落车辆伤害，其他伤害班前检查,清理一般a供油的连续性供油不及时，影响生产维修机械伤害、其它伤害　供油连续，很少发生是a降尘的有效性洒水不满足要求环境影响和尘肺　每班配备洒水车是a维修的及时性挖掘的维修不及时机器损坏、机械伤害　日常的点检带班长及时协调，点检反馈是d0.56515一级协调作业的可靠性协调不合理、无监护各种伤害车辆被碰撞、人员被砸伤带班长组织指挥司机采用手势联系沟通是d16530二级F带班长组织和巡回检查监护设计装车平台平台稳定范围小机械伤害合理布置，保证作业范是a装完车运输到排土场卸载车辆不匹配车辆损坏，其它伤害根据生产计划合理安排是d16530二级运输公路配备平地机作业平地机超负荷作业机械伤害、设备损坏合理安排，班长及时协调是d33545二级4铲装保障可靠性5运输工序的匹配控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效洒水车洒水现场灰尘大，水源影响车辆伤害、机器损坏、其它伤害合理安排，班长及时协调不佳c车辆的运输能力装载过多车辆磨损快，维修量大装载过少运输效率底车辆伤害、机器损坏、其它伤害根据车辆设计装车，排土工计量考核是b运输车辆的可靠性车辆的零配件质量和维修效果，生产现场道路排土场不能满足生产机器损坏，机械伤害及时检查维护，每班的巡回检查安排是d33545二级F班检查维护洒水车作业能力经常超负荷作业，零部件磨损严重车辆伤害、机器损坏、其它伤害合理安排，班长及时协调是c洒水车及配套设施的可靠性配件供应不及时维修不合格机械伤害定期检查维护是a警示标志警示标志不醒目车辆伤害，其他伤害设置明显的警示标志是a运输道路车辆运输道路与乡村公路的平交车辆伤害班前检查，巡回检查处理是d321590三级是B,F制定平交作业指导书及专项安全检查表5运输工序的匹配设备的匹配保障的可靠性控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效供油的连续性供油不及时，影响车辆生产和维修机械伤害，其他伤害供油连续，很少发生是a降尘的有效性降尘设备不满足生产环境要求环境影响和尘肺每班配备洒水车是a润滑油的供给连续性润滑油的供给不及时，质量不符合车辆要求机器损坏、机械伤害日常的点检带班长及时协调，点检反馈是d0.56515二级液压氮气的供给连续性氮气供给不及时，车辆轮胎气压不足车辆伤害日常的点检带班长及时协调，点检反馈是a维修的及时性维修不及时机器损坏、机械伤害及时维修，每月有维修事故率约束是d112525二级运输的安全设施车辆的性能和道路的畅通车辆损坏，其它伤害班前检查，巡回检查处理是d0.561545二级C、F设计皮带运输机及皮带走廊的安全设施事故开关失灵、无走廊扶手，传动轴无防护罩机械伤害、摔伤定期检查事故开关，有紧急拉线开关，有扶手，增设防是b5运输保障的可靠性6皮带运输控制计划详细措施工艺流程危害辨识及风险评价结果一览表设计三同时；文件图纸；工序的合理性与匹配性；设备的匹配性；保障系统（供电、收尘、润滑、维修）的可靠性序号D风险等级项目内容工艺填表人:日期:E拟控制措施LEC评价法以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施可能导致的事故(人身伤害、财产损失)导致事故的原因(危害因素)是否为不可直接判断法(a～d）CL是否有效工序的匹配给料机的给矿，运输矿石到破碎机皮带超负荷运输机械伤害、设备损坏匹配合理，按规程操作有b给料机的给矿能力过快，皮带超负荷运转；过慢，皮带效率低机器损坏给料机的给矿能力超过皮带运输能力有b皮带运输机的运输能力皮带的运输能力小（不匹配，运输效率低）承载能力不满足要求，维修加多机器损坏、机械伤害无否d131545二