廉政风险防控清单与流程图20

1/7廉政风险防控清单与流程图20中心区规划办廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1综合部干部选拔任用1.没有职数空缺下配备干部，违规设置资格条件或因人设岗。中严格执行深圳市事业单位岗位管理办法，核实岗位空缺情况。科室主要负责人2.未在一定范围内酝酿，民主推荐或民主测评票数或分数统计弄虚作假。中在一定范围内酝酿，制定聘用方案报主任办公会研究。设两人计票，落实纪检监察监督规定。3.隐瞒谎报考察情况，发现问题不调查核实，徇私为干部任用提拔说情。中严格按党政干部选拔任用工作条例，落实民主考察干部制；查阅个人档案、征求意见；按规定预告公示，发现问题调查处理。2财务支出管理1.无预算支出及未按标准支出；出现申报项目不实；按照公务卡使用和管理有关规定办理业务；原始票据不真实，材料不齐全。中严格执行行政事业单位内部控制规范、事业单位会计制度和事业单位财务制度。2.审核不够严谨，缺少资料不进行核实补充。中加强审查，落实逐级审批制。3.未按规定进行系统操作，出现系统数据与审批单据不一致；登记事项与实际有出入，未及时对账。中按区财政部门要求进行系统操作，严格核对收款单位/人与金额；做到及时对账，提交报账中心记账、归档。3/73公务车辆管理公车私用或因私申请用车。低1.加强审查；2.登记里程和车辆存油指数。1.违规审批；2.审批不严。低1.多层审批，层层把关；2.认真核对公务活动安排或相关通知，严格把关。车辆损坏发现不及时。低1.在车钥匙归还后，安排专人第一时间检查车辆；2.由专人检查燃油和行驶公里情况。4规划部宝安中心区建设项目用地选址审核1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。低按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。科室主要负责人2.选址意见不符合中心区规划设计相关要求。低1.加强审查；2.加强公开监督。3.违规审批。低1.加强审查；2.落实逐级审查机制。5宝安中心区建设项目规划设计条件审核1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。低1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。2.规划设计条件意见不符合中心区规划设计相关要求。低1.加强审查；2.加强公开监督。3.违规审批。低1.加强审查；2.落实逐级审查机制。65/7宝安中心区建设项目方案设计审核1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。低1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。2.方案审核意见不符合中心区规划设计、用地规划许可文件相关要求。低1.加强审查；2.加强公开监督。3.违规审批。低1.加强审查；2.落实逐级审查机制。7宝安中心区建设项目规划验收审核1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。低1.按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。2.未严格按照中心区规划设计要求进行审核把关。低1.加强审查；2.加强公开监督。3.违规审批。低1.加强审查；2.落实逐级审查机制。8开发部宝安中心区政府储备地临时使用审核1.市规土委宝安管理局未征求中心区规划建设办意见。低按照《宝安中心区规划建设管理办法（试行）》，加大协调力度。科室主要负责人1.选址意见不符合中心区规划设计相关要求；2.发现问题隐瞒情况。低1.加强审查；2.加强公开监督。违规审批。低1.加强审查；2.落实逐级审查机制。中心区规划办廉政风险防控图7/7一、综合部（一）宝安区中心区规划建设管理办公室干部选拔业务业务流程风险点防控机制（二）宝安区中心区规划建设管理办公室财务支出管理业务流程风险点防控机制（三）宝安区中心区规划建设管理办公室车辆管理业务业务流程风险点防控机制二、规划部（一）宝安中心区建设项目用地选址审核业务流程风险点防控机制1个工作日）（二）宝安中心区建设项目规划设计条件审核业务流程风险点防控机制（三）宝安中心区建设项目方案设计审核业务流程风险点防控机制（四）宝安中心区建设项目规划验收审核业务流程风险点防控机制三、开发部宝安中心区政府储备地临时使用审核业务流程风险点防控机制