机械厂XXXX年岗检标准

考核部门编号检查内容检查标准扣罚标准检查对象检查方式依据制度1车间安全组织网络、安全监督网络、防火网络等安全生产管理网络健全。不健全每项1分车间台账2一岗一责制，每个岗位职责中有安全职责，内容齐全，包括属地范围和属地职责。每缺一项0.5分车间资料、台账3全体员工每半年签订一次安全承诺书,对签订情况进行认真统计。副科级以上领导干部每年度修订个人安全行动计划,没有签订或者修订每人次扣0.5分车间台账、现场4员工熟悉本岗位安全生产责任。员工不熟悉本岗位安全生产责任，每人次扣0.2分车间、班组现场抽查5各级行政领导干部半年按时进行安全生产述职,述职报告上交安全监督科。没有按时上交述职报告,每人次扣罚1分副科以上干部资料6厂（科室）、车间干部按时参加基层车间和班组安全活动没有参加班组活动每次0.5分副科以上干部资料7HSE观察与沟通管理(1)厂级领导和管理人员每月不少于一次。(2)车间领导和管理人员每月不少于两次。(3)班组长每周不少于一次。(4)各车间、认真审核、分析、汇总和统计本单位每月上交的HSE观察与沟通卡；每月5日前将本单位HSE观察与沟通的结果进行统计分析，填写“安全观察与沟通结果统计表”不符合要求每人次扣1分各级管理人员8按照厂制定的年度HSE工作计划，将工作指标分解到班组。未制定HSE工作计划，未进行指标分解扣1分车间资料机械厂2015年岗检标准有感领导HSE工作计划制定、实施及记录控制质量安全环保科2015年1月19日安全生产责任制《辽阳石化公司安全生产责任制》9严格执行九项原则、六条禁令，并组织贯彻实施。发现一例违反情况扣1分全体职工现场抽查10每月按时填报HSE信息系统的各项信息不按时填报的单位每项扣罚1分车间、科室抽查11车间负责建立本单位的《基础资料目录清单》和《有效文件清单》，并明确资料的名称、主管部门、填写单位、发放及保存期限等。各种会议记录、班组安全活动、检查记录、安全教育记录等按要求进行填写，未建立清单扣1分，未进行填写每次扣1分各种记录未按要求填写每次扣1分记录未填写每次扣1分12车间要针对所有的设备设施、现场作业和操作等活动进行危害因素辨识与风险评价，每年进行一次危害因素识别，全员参与调查未组织对所有活动开展辨识，未开展全员调查，无全员调查表，每缺一项扣责任单位1分。车间资料13车间危害因素辨识结果的全面、准确，按要求建立危害因素辨识台账岗位员工清楚本岗位危险源及危害因素。未建立台帐扣1分员工不清楚本岗位危险源、重大风险，每人次扣0.5分。全体职工抽查14车间对评价出风险实施分级控制和动态管理，每月进行登记汇总每月未及时登记各级隐患风险台帐，每缺1项扣1分车间资料15开展查找身边隐患活动，查出的隐患及时进行整改。未开展活动，隐患不及时整改每缺1项扣1分科室、车间现场16对车间上报隐患每月进行专题讨论，做到事事有落实、件件有答复。未组织讨论、未落实答复每缺1项扣1分。科室、车间记录17对排查出的隐患有监控措施，无措施的，每项扣1分。科室、车间台账18对短时间内不能整改的隐患，落实整改方案和责任人。未落实整改方案和责任人，每一项扣2分科室、车间资料19车间隐患清晰，整改及时，制定防护措施隐患不清晰整改不及时每项扣1分未制订整改防护措施、未落实责任人每缺1项扣1分车间资料20按照厂统一安排开展安全主题活动，活动有方案，有计划，有分解目标；未按要求组织开展“安全生产月”、“安全生产主题月”等活动，每次扣责任单位2分，未按计划组织宣传活动的扣1分。车间资料HSE工作计划制定、实施及记录控制危害因素识别《辽阳石化公司事故隐患管理办法》风险评价和控制（隐患管理）质量安全环保科意识培养《辽阳石化公司安全环保教育管理办法》《辽阳石化公司安全生产责任制》21按规定开展基层安全活动，进行班前班后讲话，基层安全活动有记录。不符合每项扣1分车间班组资料22班组安全活动有计划，活动内容详实，记录规范班组进行安全经验分享。未在HSE信息系统内录入本年培训计划的，班组安全活动无学习反违章禁令、相关事故通报内容和经验分享的，扣责任单位1分车间班组资料23班组安全活动做到“时间、地点、人员、内容”四落实，每月不少于2次。未按要求组织班组安全活动，每缺一次扣1分车间资料、抽查24车间管理人员按要求每月检查班组安全活动每少一次扣0.5分车间领导资料25车间制定安全培训计划，培训内容有针对性，按时组织落实。未制定培训计划，培训内容针对性不强；未按期组织培训扣1分车间资料26按规定建立员工安全培训台帐和培训档案。未建立台帐和档案，扣1分车间资料27新入厂、转岗人员三级安全教育率100%，学时达到要求，考试合格，及时填写三级安全教育卡片。达不到要求每人次扣1分科室、车间资料28临时入厂、外来施工人员应进行安全教育，安全教育率达100%；达不到要求每人次扣2分科室、车间资料、抽查29及时将承包商人员培训结果录入承包商安全管理系统中。录入不及时，每缺一次扣1分科室、车间资料30承包商作业人员进行了三级安全教育、考试，100%持有安全教育合格证，一人次不合格扣1分车间抽查、资料31特种作业人员取证、复证率100%；对本单位特种作业人员取、复证进行监督，按要求提报计划。不符合要求每人次扣1分车间资料、抽查32车间管理人员对特种作业人员进行监督检查未履行检查责任致使无证上岗，每人次扣0.5分车间现场33特种作业人员100%持证上岗。每发现一人次不合格扣0.5分车间抽查34员工掌握报警电话和报警程序。不清楚报警电话或报警程序，每人次扣0.2分全体职工现场35防护器材完好，员工会使用防护器材。器材不完好扣1分，不会使用0.5分/人科室、车间资料质量安全环保科意识培养《辽阳石化公司安全环保教育管理办法》安全培训辽阳石化公司特种作业人员安全管理办法》36安全教育情况良好，员工掌握安全常识。现场抽查，不合格一人次扣0.2分科室、车间抽查37员工协商、沟通科室、车间与外委施工项目部、班组和人员信息建立沟通渠道；及时传达落实各类安全文件。未建立沟通渠道、未及时沟通；各类文件未传达、落实每发现一项扣1分科室、车间抽查38安全环保管理文件车间安全环保文件建档规范、资料受控管理。未规范建档每项扣1分车间资料39检维修作业现场、保运等作业按照规定办理作业票，生产现场的动火、进入有限空间、临时用电、动土、起重吊装、探伤、高处作业、物料装卸和检维修等危险作业，必须按照要求落实妥善的安全措施。生产现场的临时作业未按照规定办理了“作业票”，现场安全措施未落实，每缺1项扣1分车间现场40各类作业制定的安全措施落实，监护人到位；对临时用电现场监督不到位，作业时未落实各项安全措施或监护人不到位，。监护人未履行监护职责，每人次扣0.5分车间现场41临时作业现场进行安全监督、检查，检查情况纳入绩效考核。临时作业现场未进行安全监督、检查，检查情况未纳入绩效考核，每缺1项扣0.5分车间资料42车间各种“票、证”每月进行定期整理统计，分类归档。车间各种“票、证”每月未进行定期整理统计归档。扣0.5分车间资料43各类安全监督卡签署规范，有专业检查人员签字。各类安全监督卡签署不规范，没有专业检查人员签字，扣0.5分车间资料44动火、进入有限空间作业现场的甲、乙方监护人认真履行职责。动火、进入有限空间作业现场的甲、乙方监护人未认真履行职责，一人次扣0.5分车间现场45做好工作前的安全分析，内容全面。未作了工作前的安全分析，内容不全面，扣0.5分车间资料46管线打开作业前，作业单位进行风险评估，制定了相应控制措施。管线打开作业前，作业单位未进行风险评估，制定了相应控制措施。扣0.5分车间资料47管线打开作业时选择和使用合适的个人防护装备管线打开作业时没选择和使用合适的个人防护装备。一人次扣0.5分车间现场48车间建立完善的应急组织。未建立扣1分安监科、车间资料质量安全环保科安全培训辽阳石化公司特种作业人员安全管理办法》临时作业《辽阳石化公司危险作业管理办法》应急预案管理49车间按标准编制应急处置预案，编制完成后，进行内部审核预案的适用性可操作性，评审后，由主管领导批准实施不合格扣1分安监科、车间资料50按要求及时修订应急预案。不合格扣1分安监科、车间资料51应急预案得到发放、有效培训和沟通，员工能够掌握应急预案。不合格每项0.5分安监科、车间抽查52制定年度演练计划，定期进行演练未制订计划或未按计划进行演练扣1分，安监科、车间资料53演练记录填写规范，能够追溯应急演练过程；演练后对应急预案的适用性、实用性和可操作性做出评价演练后对参加应急演练人员进行评价（熟悉应急装备和个体防护用品熟练使用能力等）每缺一次扣1分安监科、车间资料54各单位建立应急物资台帐，每年进行更新台帐未建立者扣0.5分车间资料55应急演练记录规范，演练参加人员有签字。应急演练记录不全，未签字，每次扣1分安监科、车间资料56按要求组织开展月度HSE检查考核，各种检查有记录、有考核。无记录、无清单、无通报、未对违章行为进行项理，每缺一项扣1分车间资料57建立HSE设备设施台帐，按规定进行检验检测，记录齐全。无故未检验检测或记录不全每缺一项扣1分车间资料58在厂内进行装置容器维修作业，在装置进行检维修作业时，执行公司16项管理制度，严格作业许可和作业前安全分析等未执行16项管理制度和作业许可等作业管理，每项扣罚2分59车间现场无各类违章现象。车间管理人员、岗位操作人员对违章作业未履行监督责任，现场有违章现象，每人次扣0.5至1分车间现场60现场安全巡检、消防通道畅通。不合格每项扣1分车间现场61现场走梯、扶梯、平台、栏杆、地沟、防护堤齐全完好。不合格每项扣1分车间现场62现场转动设备安全防护罩完好齐备，接触转动设备岗位员工不留长发。不合格每项扣0.1至1分车间现场HSE检查考核辽阳石化HSE信息系统考核细则现场安全管理质量安全环保科应急预案管理63各类作业制定的安全措施落实，监护人到位；对临时用电现场监督不到位，作业时未落实各项安全措施或监护人不到位，监护人未履行监护职责，每人次扣0.5分车间现场64现场有必要的安全标语、警句和防火、防爆标志,做到明显、清洁和完好；现场安全标语、警句、标识不完好每项扣0.5分车间现场65按照规定配置个体防护用品的；员工作业按照规定佩带防护用品。不合格每项扣0.2分车间现场66认真落实节前安保措施、季节性安全生产大检查工作。未落实节前安保措施和季检文件，扣0.5分。车间资料67各专业结合本单位的实际制定专业安全检查表。未制定扣1分车间资料68各专业按照专业安全检查表的要求开展自检自查自改工作，有检查总结。不合格每项扣1分车间资料69检查出的问题应落实防范措施、责任人和整改期限。未落实每项扣0.5分。车间资料70定期进行职业健康体检和职业危害因素检测。职业健康体检率和射线监测,合格率达到100%。防护设施不完好，未及时采取相关措施，造成不合格每一项扣1分。车间现场71安全防护设施完好。不完好者扣罚责任单位1分72健康体检结果和粉尘、毒物、噪声监测数据应及时录入HSE信息系统。不合格每一项扣1分。安监科、车间资料73职业健康档案建立完整、准确。不合格每一项扣0.5分。安监科、车间资料74职业防护符合规定，员工上岗按规定统一着装,进入生产装置区正确佩戴安全帽，不合格每一项扣0.5分。车间资料75岗位配备的安全装备做到定人员、定岗位、定期保养、定期检测维修。不合格每一人扣1分。车间资料76建立放射源档案、预案和放射源管理制度，落实放射源管理责任人，不合格每项扣0.5分。车间资料77岗位员工能够正确、熟练使用特殊劳动防护用品，并建立台帐，大小劳保要建立发放台帐不合格每项扣1分。车间现场78按规定及时上报本单位发生的安全、生产、设备等事故事件未按规定时间上报事故每一起扣1分，漏报、瞒报事故，发现一起扣2分。车间资料事故、事件管理《辽阳石化公司事故管理规定》现场安全管理职业健康管理（劳动保护）《辽阳石化公司建设项目职业安全卫生管理办法》、《辽阳石化公司劳动防护用品管理办法》、《辽阳石化公司职业健质量安全环保科