GMP检查表

检查范围具体类别GMP检查表道路绿化垃圾房虫害管理程序相关个人卫生和健康洗手设施更衣室卫生设施个人卫生着装门卫工厂外围公司制度公司制度排水系统易碎物品虫害管理程序管理程序相关现场虫害设施状况冷库成品仓库仓库高温冷库半成品仓库原、辅料仓库冷库面点制作间冷厨间生产车间粗加工间热厨间低温冷库风淋房风淋房高温冷库包装间生产车间裱花车间配料间检查项目公司是否制定和执行相应的GMP政策公司多长时间一次检测是否清洁是否有破损积水是否障碍未清除是否没有及时修剪是否有虫害是否及时打扫设施（灯、门等）是否有损坏门是否按规定关闭是否有虫害管道是否有堵塞管道是否有破损是否有定时清洁门口四周是否清洁来访制度是否完善、正确有效的实施GMP告知是否完善、正确有效的实施车辆管理制度（反恐）是否完善、正确有效的实施是否按照规定正确穿戴帽子（头发是否外露、下巴处扣子是否系上）是否按照规定正确穿戴工作衣（不得外露个人衣物、不得将袖口卷起）是否按照规定正确穿戴鞋子是否按照规定正确佩戴口罩（需将鼻子、口完全覆盖）是否按照规定正确佩戴一次性或乳胶手套是否不按规定佩戴了外露的首饰（戒指、耳环等等）是否不按规定化了妆、或者涂了指甲油等工作衣胸前的口袋中是否不按规定装有物品是否按规定佩戴工作证是否留有过长的指甲是否按照规定正确洗手（洗手步骤、洗手时间）受伤后是否及时上报并处理是否按照规定在制定区域就餐和吸烟是否清洁个人物品管理（是否将个人物品随意摆放，不放入更衣柜中）是否有更衣柜是否配备足够的洗手池洗手池的位置是否合理是否是非手接触式的手龙头（脚踏式、感应式或膝碰式）水龙头所出热水是否能在30秒内达到38摄氏度洗手液是否配备到位消毒液是否配备到位洗手设施旁的墙面上是否贴有洗手标示和操作规范洗手池旁是否配备干手设施（烘手机或擦手纸）使用擦手纸的洗手设施旁是否配备非手接触式的、带盖垃圾桶平面图是否完整GMP检查表虫害管理程序是否完善并有效执行虫害公司和人员的资质是否合格各站点设置是否合理站点器械是否清洁站点器械中诱饵是否有效站点器械是否损坏站点是否虫害迹象车间门窗是否密封工厂内外墙上是否有洞车间内物品摆放是否离地离墙易碎物品清单是否完整易碎物品管理程序是否完善易碎物品管理程序是否有效执行管理人员认知是否完全是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息是否离地离墙是否有效隔离仓库是否清洁仓库内是否有虫害仓库收货验收记录是否完整仓库收货索证是否齐全原辅料领用是否记录完整原辅料领用是否遵循“先进先出”原则库内货物包装是否完整、无破损是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息半成品是否有效覆盖是否离地离墙仓库是否清洁仓库内是否有虫害半成品使用是否遵循“先进先出”原则是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息成品是否有效覆盖是否离地离墙仓库是否清洁仓库内是否有虫害成品发出是否遵循“先进先出”原则是否有库存记录不合格品是否及时销毁是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息冷库内存放的原料或半成品是否有效覆盖是否离地离墙冷库是否清洁冷库内是否有虫害冷风机下不得有物品存放冷库温度是否在正常范围（0至4摄氏度）冷库内是否有带入与生产无关的物品冷库内不得带入外包装箱是否有粘贴标识、标签标识、标签上是否完整注明原料名称、生产日期、保质期等详细信息冷库内存放的原料或半成品是否有效覆盖是否离地离墙冷库是否清洁冷库内是否有虫害冷风机下不得有物品存放冷库温度是否在正常范围（-12至-18摄氏度）冷库内是否有带入与生产无关的物品冷库内不得带入外包装箱是否清洁紫外线消毒是否完好风淋房设定时间是否是否有损坏等工器具、蔬果消毒记录是否及时、规范是否有生产前检查记录、清洁记录OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范工器具的消毒池浓度是否达到要求的250ppm车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）生产相关的原料是否按规定放置在仓板上墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工是否按规定从风淋房进入车间员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范消毒池浓度是否达到要求的250ppm车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范消毒池浓度是否达到要求的250ppm车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范消毒池浓度是否达到要求的250ppm车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定OPRP、关键点等相关记录是否及时、规范添加剂记录是否及时、规范添加剂摆放是否规范、安全添加剂专柜内是否有非添加剂物品存放车间环境是否清洁车间内是否有带入与生产无关的物品（外包装箱、非生产用食品、个人物品等）墙面、天花板、工器具等是否有损坏员工操作是否符合规定员工穿戴是否符合规定检查情况纠偏措施检查人清洁员清扫干净请维修部维修移除障碍及时修剪请虫害公司维护清洁员清扫干净请虫害公司维护请维修部维修请维修部维修清洁员清扫干净GMP检查表粘贴规范标识标签完整填写标识标签使货物离地离墙使货物有效隔离仓库管理人员清洁干净请虫害公司维护督促仓库管理人员及时记录督促仓库管理人员收货时按章索证督促仓库管理人员及时记录督促管理人员按照“先进先出”原则发货及时替换破损包装的原辅料外包装粘贴规范标识标签完整填写标识标签督促仓库管理人员重新有效覆盖使货物离地离墙仓库管理人员清洁干净请虫害公司维护督促管理人员按照“先进先出”原则发货粘贴规范标识标签完整填写标识标签督促仓库管理人员重新有效覆盖使货物离地离墙仓库管理人员清洁干净请虫害公司维护督促管理人员按照“先进先出”原则发货督促仓库管理人员及时记录销魂不合格品督促车间负责人及时、规范的记录督促车间负责人及时、规范的记录重新配置合格浓度的消毒液车间清洁负责人清洁干净将与生产无关物品带出车间请维修部维修督促员工及时改正督促车间负责人及时、规范的记录车间清洁负责人清洁干净将与生产无关物品带出车间请维修部维修督促员工及时改正督促车间负责人及时、规范的记录重新配置合格浓度的消毒液车间清洁负责人清洁干净将与生产无关物品带出车间请维修部维修督促员工及时改正督促员工及时改正督促车间负责人及时、规范的记录督促车间负责人及时、规范的记录督促车间负责人整理好添加剂移除非添加剂物品车间清洁负责人清洁干净将与生产无关物品带出车间请维修部维修督促员工及时改正督促员工及时改正监督人GMP检查表公司是否制定和执行相应的GMP政策公司多长时间一次检测是否清洁是否有破损积水是否障碍未清除是否没有及时修剪是否有虫害是否及时打扫是否有虫害管道是否有堵塞管道是否有破损是否有定时清洁清洁、来访制度，GMP告知车辆管理（反恐）联系方式个人卫生和健康卫生设施更衣室清洁个人物品管理是否有更衣柜合适的地点充足的洗手设施非手接触式的手龙头洗手液消毒液30秒内达到38度标示干手设施（烘手机或擦手纸）非手接触式的、带盖垃圾桶虫害管理平面图程序虫害公司和人员资质器械（干净、是否有虫害、该站点是否应该有、损坏、诱饵有效）现场虫害迹象门窗密封墙上的洞离地离墙清单程序执行人员认知标示有效隔离温度洗手设施易碎物品仓库道路绿化垃圾房排水系统门卫工厂外围湿度过敏原管理产品保护先进先出过期不合格品管理应急验收应急设备完整性临时性维修维修人员与食品安全有关的维修程序零部件、工器具的清单确认现场物料、设备等得到保护完成维修通知清洗消毒记录、验证设备清单维修计划维修记录人员培训化学品管理储存MSDS/证明/标签管理制度配置记录浓度监测记录添加剂管理储存证明/标签管理制度（车间、仓库）配料记录仓库