QP-12设备和工装管理程序XXXX0610

设备和工装管理程序文件编号：QP-12版本/修订：1.0页数：1/7生效日期：2010年4月1日■管理体系□手册■程序□企业标准□操作规程□质量计划□其它■修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代：编制人：杨华维部门：设备课日期：2010/4/1文件印章:会审人员部门/职位签名日期人力资源总监物流部经理品保部经理采购部经理精工部经理电机部经理装配部经理研发总监营销部总监内勤部经理外贸部经理生产办副总审核管理者代表批准董事长金华市大伟工具制造有限公司文件编号：QP-12文件名称：文件修订记录页码：2/7版本/修订：1/0生效日期：2010年4月1日版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期10新版杨华维2010/4/1金华市大伟工具制造有限公司金华市大伟工具制造有限公司文件名称设备和工装管理程序版次1/0编号QP-12页次3/71.目的为加强本公司内部设备及工装模具的管理，正确、安全地使用和维护，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司所有设备及工装模具管理。3.职责3.1工装课负责工装的设计和工装采购申请或制作和台帐管理。3.2设备课负责设备采购评审，安装，验收，维修和台帐管理，监督设备的维护保养和日常点检。3.3模具课负责模具的设计和制作或采购申请，验收，维修和台帐管理。3.4使用部门负责设备及工装模具自制需求申请及维护保养和日常点检。3.5设备采购员负责工装模具、设备及设备配件的采购作业。4.定义4.1系统管理平台：文中所描述的系统管理平台，也称作管理平台或系统平台，是指本公司采用的Ver.3.0佳合企业管理ERP软件工具，主要是为了与质量管理体系在文件描述上进行区分。4.2基础数据：是指支撑佳合企业管理ERP软件运行，所作的基础定义内容。4.3工装：即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具/夹具/模具/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等。为突出对模具管理，在文件描述时，适时将“模具”单独提出说明。5.作业程序5.1工装模具自制管理5.1.1工装模具制作申请：新开发产品需要制作工装模具，由生产各工艺工程师或其需求部门负责人根据生产实际需要，于系统平台开立《工装模具申请单》，经申请部门经理审核，分管副总或总监批准后转给工装课或模具课。5.1.2图纸设计：工装课或模具课根据《工装模具申请单》及申请部门提供的技术资料等要求，必要时由工装课或模具课自行设计图纸，由生产各工艺工程师或提出需求的部门负责人确认后，进行工装模具制作。5.1.3工装模具制作：工装课或模具课主管根据审批后的图纸，安排进行工装模具加工制作。5.1.4采购外发加工时机：当工装课或模具课无法满足加工需求或经评估适用外发加工或采购时，由工装课或模具课负责人转设备模具采购员外发加工或采购，参照5.2执行。5.1.5进度管理：工装课或模具课根据申请时间、制作完成时间，在系统平台查询工装模具制作计划进度表，根据计划时间进行跟踪确认，以确保工装模具能保质、保量按时完成。5.2采购申请管理5.2.1工装模具采购申请：因新品开发或工程设计更改、工装模具老化、报废，而厂内无法完成工装模具制作或经评估适用外发加工或采购时，由工装课或模具课主管在系统平台开立《工装模具采购申请单》。由其部门经理审核及分管副总、总监或经董事长批准后，进行采购作业。5.2.2设备采购申请：由设备课会同相关部门或使用部门人员依据生产所需或工程建设所需，考虑当前市场资源，以生产上适用，技术上先进，经济上合理为原则进行评审，评审通过后，由设备课拟定设备采购计划，经生产办副总审核，报请董事长批准后。设备课根据设备采购计划，于系统平台中开立《设备采购申请单》，由设备模具采购员会同设备课进行采购。5.2.3采购进度管理：于系统平台中，通过查询工装模具采购申请单查询表和设备采购申请单查询表，对工装模具和设备采购进度进行跟踪。5.3工装模具和设备采购合同管理5.3.1工装模具或设备申请单经审批后，需外发加工或购买的模具和设备，由工装课、模具课或设备课及采金华市大伟工具制造有限公司文件名称设备和工装管理程序版次1/0编号QP-12页次4/7购部门与模具制作厂商或设备供应商达成采购意向后，拟定采购合同，经董事长签字后确立采购协议。5.3.2工装课、模具课或设备课负责人将工装模具或设备采购合同（协议）统一上传到系统平台进行管理。对工装模具采购合同和设备采购合同按照工装模具的分类进行管理。5.4设备和工装模具验收5.4.1工装模具验收作业1)采购工装模具进厂，由工装课或模具课主管初步验收并于系统平台确认《设备工装验收入库单》。采购或工装课、模具课在工装模具完成后通知需求单位与制造部门确定生产试制时间、机台及相关生产人员。需求单位于生产试制前知会工装课或模具课及品管部相关人员到场。2）制造各部负责在生产试模中验收工装模具使用性能，研发部、品管部负责对试制产品技术质量方面进行验收确认。3）由生产部门或相关部门人员主导，会同工装课和模具课及品管等人员全程跟踪工装模具试制过程，并将生产试制过程中的问题详实记录，在系统平台手工添加《设备工装调试验收记录》，便于后续追踪改善管理。4）验收不合格，由工装课或模具课与采购委外厂家负责依据《设备工装调试验收记录》，对不合格部份进行修改，修改后按上述验收程序重新验收。5）工装模具验收合格，由工装模具管理人员对验收合格的工装模具，于管理平台进行工装模具相关基础数据定义。5.4.2设备验收作业1）新设备到采购进厂，由设备课负责对设备开箱核对其规格、型号等，初步验收并于系统平台确认《设备工装验收入库单》。2）由设备课或设备供应商根据生产使用的实际需要进行安装、调试。安装调试过程中，设备课负责将调试过程中的问题点记录于《设备工装调试验收记录》。调试完成后，设备课相关负责人员将《设备工装调试验收记录》录入系统平台进行管理，设备课主管根据《设备工装调试验收记录》，对其验收结果进行判定。3）设备验收不合格：由设备厂商负责根据《设备工装调试验收记录》对设备进行维修或换货处理，维修换货后，按上述验收程序重新验收。4）设备验收合格，由设备课相关负责人员对验收合格的设备，于管理平台进行设备相关基础数据定义，同时将设备说明书等技术资料归档管理。5.5工装模具及设备登记/台帐管理5.5.1工装模具及设备在验收合格后，由需求部门主管指定人员使用保管，工装模具及设备管理员，在《工装模具领用登记表》做好相关登记工作，并由领用负责人在登记表上签字。5.5.2工装模具及设备管理员依据设备安装移交验收单建立工装模具及设备台帐，进行统一编号(依照5.5.3条款)，划分类别，建立设备卡片，并对设备进行相应状态标识（“设备正常”或“维修保养”）。财务部门依据《设备工装验收入库单》将设备列入固定资产。5.5.3设备工装编号规则：1）设备编号：※※—※※—※※※序号（用001-999等表示）部门代码设备分类代码金华市大伟工具制造有限公司文件名称设备和工装管理程序版次1/0编号QP-12页次5/7设备分类代码：计量设备–JL,电机设备–DJ，数控设备–SK，压铸设备–YZ，注塑设备–ZS，流水线–LS，空压机–KY，电柜–DG，喷塑设备–PS，台钻设备–TZ，锅炉–GL，光机周转车--ZC，气动压机-PY，手动压机-SY，液压机-YY，其它设备–QT。2）工装模具编号：※※—※※—※※※—※※序号（用01-99等表示）产品的内部编码（完全以内部编号为准）部门代码工装模具分类代码工装模具分类代码：塑料模具–SM，压铸模具–YM，冲压模具CM，其它工装-GZ。3）以上部门代码编制参考《文件控制程序》（文件编号：QP-02）的5.6.9条款部门代码表。5.5.4依据设备及工装模具价值及其对生产、质量、安全、成本等方面的重要程度，划分为A、B、C三类设备进行管理：1）A类：设备出现问题时，对生产进度、产品的质量影响大，事故损失大，对人身安全关系大，技术含量高。需重点管理和维护修理的对象。2）B类：主要设备，正常生产的主要承担者，出现问题时，对生产有较大影响。是主要管理和维护修理的对象。3）C类：一般的辅助生产设备，对正常生产影响不大。5.6保养管理5.6.1工装模具设备保养计划：工装课、模具课及设备课分别建立工装模具及设备的日常保养，每月/季/年度保养制度和规范。工装模具及设备使用部门执行日常保养和点检，记录予《设备工装日常点检表》；工装课、模具课及设备课根据工装模具及设备的保养定义及实际使用情况，按保养开始时间和结束时间等要素，于管理系统平台编制工装模具设备月度/季度/年度保养计划。5.6.2工装模具和设备保养月/季/年度通知单：系统管理平台根据保养计划对设备临近保养日期或逾期未保养作提醒及报警，并生成《保养通知单》，工装课、模具课及设备课负责人员将其打印后，交责任部门保养人员进行保养作业。5.6.3责任部门接到工装设备保养通知单后，根据通知单所指设备及相关保养内容进行保养作业。保养作业完成后，由保养人员将保养过程中的实际情况记录于《设备工装保养记录表》并确定保养结果后签名分别上交到工装课、模具课及设备课相关负责人员。5.6.4工装课、模具课及设备课相关负责人员根据保养人员签名后的《设备工装保养记录表》的内容，将其录入工装模具设备保养结果记录，系统根据其录入保养日期重新编制后续保养计划，直到报废为止不再形成保养计划。5.7设备及工装模具维修管理5.7.1工装模具维修申请：1）当工装模具需要维修时，由工装模具使用单位提出《设备工装维修申请单》，经使用部门经理及分管副总审核后，由工装课或模具课负责维修处理；若工装课或模具课无法进行维修时，经其主管确认安排原工装模具或设备供应厂商维修处理。2）工装模具及设备维修以后，依据本程序5.4.1条款规定，对工装模具设备试制验收管理。3）维修工装模具经验收合格后，由工装课或模具课对工装模具的维修原因、维修结果、维修工时、维修费用等进行记录，录入到系统管理平台，系统自动进行相关成本计算分析。5.7.2设备维修申请：1）当设备需要维修时，由设备使用单位提出《设备工装维修申请单》，经设备课主管审核后，确定内部维修或外部维修，若厂内无法内部维修，则将《设备工装维修申请单》转生产副总批准后，安排设备供应厂商维修处理。金华市大伟工具制造有限公司文件名称设备和工装管理程序版次1/0编号QP-12页次6/72）设备维修好以后，依据本程序5.4.2条款规定，对设备及调试验收管理。3）维修设备经验收合格后，由设备课对设备的维修原因、维修结果、维修工时、维修费用等进行记录，录入到系统管理平台，系统自动进行相关成本计算分析。4）设备的维修应坚持以预防为主，维护保养、事后检修和计划检修并重的原则，以达到设备有效、经济运行的目的。5.8报废管理5.8.1工装模具及设备报废申请：当工装模具及设备因使用寿命已到或无法维修需要报废时，由工装课、模具或设备课提出《设备工装报废申请单》，经分管副总或总监审核，董事长核准后，予以报废，并将报废相关记录信息录入系统管理平台。5.8.2《设备工装报废申请单》经审批后，系统自动将报废的工装模具或设备从工装模具台帐或设备台帐上变更为报废状态。工装课、模具课及设备课相关负责人员应将报废之工装模具或设备及时隔离放置于指定区域，并作进行进一步处理。5.9基础数据维护管理5.9.1工装课、模具课及设备课相关负责人员分别负责系统平台所涉及的基础数据定义。包括工装基础数据、设备基础数据、模具基础数据、工装/模具/设备状态、保养类型等。5.9.2基础数据定义是管理系统平台有效运行的基础，任何一项内容有变更或新增时，要及时在系统中将变更信息进行维护，确保数据准确有效。6.管理流程图金华市大伟工具制造有限公司文件名称设备和工装管理程序版次1/0编号QP-12页次7/77.参考文件7.1文件编号QP-06：《计划、物控与仓储管理程序》。7.2文件编号QP-07：《采购和外协控制程序》。7.3文件编号QP-08：《生产管理控制程序》。7.4文件编号QP-10：《标识与可追溯性管理程序》。8.记录文件表单编