工程设备采购员

首钢矿业物资公司工程组设备采购员岗位责任制编号：SGKYGL—007260033—0602—2010直接主管：工程组组长生效日期：2010年6月1日编写：工程组设备采购员日期：2010年5月31日审批：工程组组长日期：2010年5月31日发放编号：02采购员岗位责任制基本概况工作概要：在工程组组长的领导下，负责所管范围的设备采购任务引用文件采购专业相关规章制度。素质要求1、具有大专以上文化程度，初级以上职称；2、取得国家级计算机一级B以上证书、SAP系统岗位操作证，具有办公所需熟练操作技能；3、熟知本岗位专业管理制度；4、掌握现代企业管理知识，具有一定文字分析能力和实际工作经验。岗位责任与标准1、负责按照相关制度要求，对投标供应商的资质进行初步审核，并合理引入名优大厂，并按照相关招标管理规定严细开展招标采购工作。2、负责组织供应商及时处理设备初检、复检中提出的各类质量问题。要求供货商提供设备质量证明文件，杜绝不合格产品采购入库。3、负责对使用单位提出的质量投诉，落实索赔。根据业主提出的质量投诉，及时组织供货单位到现场进行分析、确认，确认属厂家质量问题，并符合合同质量约定的，按规定时限组织供货单位落实索赔，减少对现场生产影响。4、负责按照招标相关制度规定，及时开展招标组织工作，并确保流程环节时限符合相关制度规定，保证工程施工节点用设备的及时到货。5、认真落实经济采购方针，严格执行价格管理制度，按照矿业公司物资采购的需求情况，对采购物资进行市场调研，按物资的品种、规格、型号、数量、质量、价格等进行咨询，掌握市场行情。6．工程立项设备全部按照《矿业公司招投标管理办法》规定的相关程序组织招标采购。做好招标采购前的各项准备工作，准确提供市场行情和供应商资料，参与招标全过程，按照择优原则共同确定合格分供方。坚持公平、公正、公开，质量可靠、价格合理、进度满足要求、售后服务优良的宗旨，以获得最大的经济效益。7、对入库房的大型设备，提前通知库房做好接卸准备。8、严格执行合同约定，对约定到库房的物资严禁要车到外地提货。9、负责合同草鉴，按照规定文本执行合同合法率、合格率达100%。条款内容严密，明确违约责任，不发生经济诉讼案件，维护我方利益。10、负责对外付款。认真审核各种票据，确保齐全有效，不发生超付、错付等错误。11、熟练操作SAP系统，按时形成采购订单，定期查询物资到货情况，催促供应商进货、开发票，分析供应商供货情况。12、负责贯彻执行ISO9000标准，规范专业管理工作。13、负责物资采购符合国家强制性产品认证目录规定。严禁采购无认证的物资。14、包完成三化一加强的有关工作。15、按照供应商管理工作要求，做好供应商评审相关工作。16、遵守劳动纪律及考勤管理规定。17、负责全面完成重点工作、重点措施项目及公司交办的各项任务。18、负责按公司要求完成厂矿工程立项设备供应等协作任务。19、按时、按质、按量向有关部门提供报表、资料等。21、严格执行“物资公司工作人员廉洁自律二十五不准”及国家首钢、矿业有关廉洁自律规定，不发生违法违纪问题。22、严格执行安全管理制度，不发生各种事故。23、对所管辖区内侵界、侵权占用矿业公司土地资源的行为及时进行制止并上报。例行工作：1、每月5日前完成付款计划的上报工作。2、按照合同规定工期约定完成采购工作，保各单位需要。3、根据工程设备招标组织、到货情况，及时整理相关存档资料。4、根据初检、质量监督处的罚款及时向供应商提出退货、罚款、质量索赔意见。工作程序1、根据工程计划员下达的计划及相关技术要求，合理确定招标采购项目。2、按照招标采购相关制度要求，组织招标申请、网上公示、招标文件审核、投标厂家资质审查、开标评标、合同签订等各环节工作。3、每天要了解工程立项计划设备组织进度，根据实际情况，开展招标组织工作，并确保工作效率。对招标组织环节中出现的问题，及时协调有关部门解决。4、根据中标报告审批结果，组织有关厂商、厂矿及时签订技术协议和采购订单。5、对入库房大型设备，提前通知库房做好接卸准备；对直送现场设备，及时协调业主做好收货准备，并根据相关规定进行设备报检。6、根据到货设备入库单和厂商开具的发票，月底前及时完成财务挂账。每月3日前与财务进行对账，每月5日前完成当月设备付款计划申报工作。岗位协作关系说明：1、向工程组计划员了解立项采购计划和技术要求情况，及时开展招标工作。2、向计划科质量管理员了解采购材料的质量情况，并根据存在的质量问题制定整改措施。3、按照招标工作流程组织实施招标工作，并最终向招标委员会（特殊项目或300万元以上项目向矿业公司经理办公会）报审中标结果。工程组计划员价格管理员招标专业员采购员办公室合同管理员计划科质量管理员4、向财务科价格管理员提供中标报告，由价格管理员对合同价格进行审核。5、将制定准确无误的合同报财务科价格管理员、科长、物资公司经理等审批。6、按月与财务科专业员核对账面付款余额，并及时上报付款计划、付款说明以及所需要的相关材料、资料。考核与奖励1、本岗位由工程组组长考核。2、违反企业规章制度，按违规违制处理，并按有关规定落实考核。3、未完成岗位责任或标准未达到，每有一项扣1－3分；对工作造成影响加重考核。4、专业管理工作发生失误每有一项扣3-5分；对工作造成影响加重考核。5、例行工作、专业基础工作、向相关专业提供信息等未完成或质量未达到要求，每有一项扣1－3分；对工作造成影响加重考核。6、领导交办工作，未按时限、质量要求完成，每有一项扣1-3分，造成影响加重考核。7、严格遵守廉洁自律有关规定，未做到按国家、首钢、矿业和物资公司有关规定落实考核。8、专业管理工作完成出色，受到领导表扬，加1-3分；运用先进管理理念或管理方法，提出改进工作意见或合理化建议，取得明显成效加3-5分；效果显著，实行重奖。相关说明：1、本岗位责任及相关内容发生变化时，按程序要求及时组织修订、完善。2、本岗位负责的专业管理制度及基础工作列表附后。本岗位负责的专业管理制度序号制度名称发文编号1《首钢矿业公司物资采购管理办法》首矿发〔2004〕188号2《规范物资采购程序（试行）》首矿物发〔2005〕26号3《物资公司价格管理实施细则》首矿物发〔2004〕52号4《首钢矿业物资公司经济采购奖惩办法》首矿物发〔2005〕67号5《矿业公司招投标管理办法》首矿发[2001]58号6《进一步规范物资质量检验程序》7《物资质量检验考核奖励规定（试行）》首矿物发〔2006〕35号8《物资公司工作人员廉洁自律二十五不准》9《物资公司劳动纪律管理办法》首矿物发[2005]13号10《首钢矿业公司关于进一步加强招投标管理的规定》首矿招标[2005]02号11《物资公司工作人员收受礼品实行登记制度的实施细则》首矿物党发[2009]1号12《提高采购效率的补充规定》首矿物发[2009]35号13《物资质量管理流程》首矿物发[2009]46号14《物资公司工程设备供应业务流程管理办法（试行）》首矿物发[2008]40号15《首钢矿业公司推进名优战略管理办法》首矿发〔2009〕109号16《招标项目审批系统管理办法（试行）》首矿物发[2010]3号17《物资采购询定价规则》首矿物发[2010]9号18《物资质量投诉索赔流程（试行）》首矿物发[2010]15号19《物资采购供应商准入、考察及评价管理办法（试行）》首矿物发[2010]18号20《物资销售流程管理规范》首矿物发〔2010〕23号本岗位负责的基础工作序号名称完成时限1应付账款台帐每月5日前2其他专业规定台帐、记录每10日前本岗位负责或应用的信息系统序号信息系统名称主要作用时限要求1SAP系统所有采购业务的进行随时2矿业公司公文处理系统公文审批处理随时3矿业公司招标项目审批管理系统招投标项目创建、审批随时4其他临时应用的信息系统查询、分析随时