恒康乳业-设备采购程序

流程文件恒康乳业有限公司设备采购程序文件号HK-P-001版次1编制审核批准共2页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期1目的、范围及适用1.1为了规范恒康乳业有限公司设备采购流程，确保采购计划的顺利完成，降低采购成本与风险，特制定本程序；1.2本程序的适用范围为恒康乳业有限公司各部门所需办公设备、车辆等的采购工作；1.3本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。1.4本程序自2001年月日起执行。2职责2.1设备采购流程的总责任人是采购部经理和财务部经理。2.2财务部经理负责审核各设备需求部门提交的经上级经理批准的《采购申请表》，根据本期预算审核《采购申请表》。采购部设定采购订单或合同后，财务部负责审核、支付货款，并将设备成本记入相关科目。2.3采购部收到采购需求部门交来经过审核的《采购申请表》后，负责执行采购，选择合适的供应商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。3流程概要3.1设备需求部门经理填写《采购申请表》，详细注明需求设备的设备名、型号、技术标准、预计价格、需求原因、要求设备到位时间等。3.2设备需求部门经理将申请提交给上级经理，上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购-预付款”栏）审批采购申请。如果采购金额超出上级经理审批权限，则设备需求部门经理必须向再上一级经理申请。3.3上级经理批准后，设备需求部门经理将《采购申请表》交给财务部，财务部根据本期预算及主管经理审核批准并盖章。3.4设备需求部门经理将财务部批准盖章的《采购申请表》交给采购部。3.5采购部经理指导职员根据《采购申请表》内容选择合适的供应商。与供应商达成购买意向后，采购部职员编写采购订单或合同。3.6采购部职员将采购订单或合同交给设备需求部门，设备需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报上级经理批准。3.7上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购-核付款”栏），审批执行采购订单或合同。3.8采购部经理签署采购订单或合同。采购部职员将《采购申请表》和采购订单或合同交给财务部，财务部经理审核批准。3.9财务部出纳支付货款，财务部会计将设备成本记入设备需求部门相关科目。3.10采购部按照合同执行，供应商发出设备或派人安装调试，设备需求部门检验无误后签字验收。3.11行政部门和财务部进行固定资产登记手续。4相关程序文件5附录《采购申请表》