（11）设备管理的控制程序

文件编号：SHY（Q）2-12程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：设备管理的控制程序页码：第1页，共3页青岛圣元乳业有限公司编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的：为了使产品质量稳定，生产持续高效，对生产过程使用的各种生产设备进行有效管理，特制定本程序。2．范围：本程序适用于生产所用设备的维护、管理。3．职责：3．1生产部负责设备的归口管理；3．2生产部经理负责设备的考察，制造总监、总经理负责设备采购的审批；3．3生产部维修人员负责生产设备的验收、日常维护和保养。4．程序内容流程图程序描述涉及部门1．生产部根据生产需要须购置、更新设备时，应填写《请购申请单兼购办单》报生产部经理、制造总监审核、总经理批准后交采供部购办，对大型生产设备，生产经理应提交专项申请报告，经制造总监审核，总经理审批后交采供部购买。2．生产部根据生产需要须购置设备零配件、易损件时，应填写《请购计划清单》报生产部经理审核、制造总监、总经理批准后交采供部购办。采供部1．采购的设备进厂时，生产部设备维修人员应按《新增设备的安装、试机和验收程序及规范》（SHY3—03—22）进行验收，并填写《设备试机、验收报告》（SHY4-03-18），存入设备档案。生产部采供部设备的采购设备的安装和验收文件编号：SHY（Q）2-12程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：设备管理的控制程序页码：第2页，共3页青岛圣元乳业有限公司2．对验收不合格的设备，应联合采供部及时与供货厂家联系退货或更换，对更换后的设备应重新验收。生产部应建立设备档案并认真填写《设备档案》和《设备台帐》。1．生产部维修主管负责根据《设备维修保养计划及传递程序图》（SHY3-03-18）每月制订《X年、X季、X月份、X周设备维修保养计划表》，（SHY4—03—13）报生产部经理审批后执行。2．维修人员依计划严格按照《设备定期大中修及维护保养程序及规范》（SHY3—03—16）、《机器设备维修保养时间表（2）》（SHY3—03—21）、《各种设备的维修保养规范》（SHY3—03—20）及设备的说明书进行维修、保养。3．维修保养完毕后，维修人员应认真填写《X月X日至X月X日维修保养情况记录表》（SHY4—03—13）。4．生产部维修人员，严格按《设备挂牌制巡检程序与规范》（SHY4—03—13）中规定时间巡检生产车间的设备运行状况并填写《设备运行记录》（SHY4—03—17）。5．空气压缩机的运行情况由生产维修人员填写《压缩使用运行记录表》（SHY4—03—16）。6．生产部维修人员应做好备用设备的检修并保证其正常、完好，以便能够随时投入使用。7．对于机器事故（故障），生产部维修人员要严格按《各种事故（事件）或故障处理程序及规范》（SHY3—03—19）来处理，填写《事故（故障）报告》（SHY4—03—12）；并且在故障排除后应填写《机器故障停机修理记录》（SHY4—03—14）。设备档案设备的使用、维护和保养文件编号：SHY（Q）2-12程序文件修订版本：第1次修改制定日期：2001年3月31日文件名称：设备管理的控制程序页码：第3页，共3页青岛圣元乳业有限公司对于报废的设备，维修人员应按《报废设备的申请、鉴定和拆除程序及规范》（SHY3-03-23）来执行，并填写《设备报废申请、鉴定报告》（SHY4-03-19），存入设备档案，在档案封皮上注明“报废”标识。5．参考文件：《质量手册》《设备定期大中修理及维护保养程序及规范》SHY3—03—16《加油（脂）润滑程序及规范》SHY3—03—17《设备维修保养计划及传递程序图》SHY3—03—18《各种事故（事件）或故障处理程序及规范》SHY3—03—19《各种设备的维修保养规范》SHY3—03—20《机器设备维修保养时间表（2）》SHY3—03—21《新增设备的安装、试机和验收程序及规范》SHY3—03—22《报废设备的申请、鉴定和拆除程序及规范》SHY3—03—23《设备挂牌制巡检程序与规范》SHY4—03—13《各岗位设备巡检挂牌时间及颜色规定》SHY3—03—276．引用表格：《X年、X季、X月份、X周设备维修保养计划表》SHY4—03—11《事故（故障）报告》SHY4—03—12《X月X日至X月X日维修保养情况记录表》SHY4—03—13《机器故障停机维修记录》SHY4—03—14《设备档案》SHY4—03—15《压缩机使用运行记录表》SHY4—03—16《设备运行记录》SHY4—03—17《设备试机、验收报告》SHY4—03—18《设备报废申请、鉴定报告》SHY4—03—19《设备台帐》SHY4—03--20设备的使用、维护和保养设备的报废