1月份生产管理部经营例会汇报材料00

一、生产管理部1月份工作汇报1、产值指标完成情况（表一）产品线当月订单接收当月产值完成月计划指标计划完成率上月产值完成环比去年同期产值同比空调器378.74588.3160098.05%1143.23-48.54%452.4830.02%冷却塔3.214.4731.446.08%117.34-87.67%5.28174.05%通风人防154.23229.71150153.14%307.55-25.31%286.98-19.96%合计536.17832.49781.4106.54%1568.12-46.91%744.7411.78%产品线本月止累计接收订单本月止累计产值完成本月止累计产值计划累计计划产值完成率去年同期产值累计累计同比年度产值计划年度计划完成率空调器378.74588.3160098.05%452.4830.02%97006.07%冷却塔3.214.4731.446.08%5.28174.05%17000.85%通风人防154.23229.71150153.14%286.98-19.96%36006.38%合计536.17832.49781.4106.54%774.7411.78%150005.55%产值指标累计完成情况（表二）分析空调器工厂：1、本月完工产值较去年同期增加30.02%。具体分析如下：本月空调器订单比较充足，本月入库7193台，较去年同期增加了1034台，增加16.79%。2、今年累计产值为588.31万元，较去年累计产值增加了30.02%，今年累计产值本月年计划完成率为6.07%。分析冷却塔工厂：1、本月完工产值较去年同比增加174%；原因分析：1、本月入库产值14万；去年同期产值5万；本月增加的主要因素为订单比去年增长造成；2、今年累计完成产值14万，累计同比增加174%，年度计划完成0.8%；分析：通风人防工厂：1、本月完成产值229.7万元,较上月减少25.3%，主要是本月风机入库比上月减少245个，人防备件减少163件，人防门框减少144个，人防门扇入库减少63个，因而本月产值比上月减少77.8万。与去年同期相比，本月产值比去年同期减少19.95%，原因为人防门扇本月入库33个，比去年少259个，因而本月产值与去年同期相比有所减少。年累计产值229.7万元.2、订单合同误期情况汇总工厂合同执行情况未完成原因分析应完成未完成按时完成率采购原因其他原因生产原因技术原因空调器80099.29%冷却塔40100%通风人防59097.53%合计143098.7%未完成订单或延期订单情况分析：本月按期完成率为98.7%，合同全部按期完成。工厂制度工作台时实际工作台时设备停机台时设备利用率设备完好率空调器91683775539341.18%99.4%冷却塔3720372316810%98.5%通风人防69443437350149.5%99.9%合计1983275841206238.24%99.27%3、设备生产能力分析分析：1）设备生产能力综合分析：空调器工厂：本月设备利用率41.18%，主要因为生产任务不是太充足，特别是风机盘管订单较少，造成设备利用率较低；冷却塔工厂：本月设备利用率18.3%，较上月略有上升，完好率99%；综合分析：本月生产冷却塔订单数量比上月略有增加，同时本月加工吴洪荣空调器底座，使得设备利用率与上月略有上升。通风人防工厂：本月设备利用率49.5%，生产任务的减少是影响设备使用频率的主要原因。分析：2）设备利用率低于20%的大型设备分析说明：空调器工厂：1、大型冲床200T、165T、100T等设备，仅用于加工卡式盘管，卡盘订单很少，故本月利用率低；2、全自动小U弯管机、套环机、自动焊等设备因为生产效率高，同时风机盘管订单少，故利用率低。冷却塔工厂：无。通风人防工厂：无。4、费用指标完成情况分析—总费用率（一）工厂当月费用率计划指标完成率上月费用环比增减去年同期同比增减空调器10.34%12.45%83.05%5.86%4.48%12.61%-2.27%冷却塔103.32%23.49%439.85%19.36%83.96%188.72-85.40%通风人防13.55%18.85%71.88%13.60%-0.05%12.58%0.97%合计12.84%14.67%87.53%8.39%4.45%13.85%-1.01%产品线本月止累计费用率本月止累计计划累计完成率去年同期累计累计同比年度计划指标空调器10.34%7.45%138.79%12.61%-2.27%7.45%冷却塔103.32%14.75%700.47%188.72%-85.40%14.75%通风人防13.55%10.70%126.64%12.58%0.97%10.70%合计12.84%9.04%142.04%13.85%-1.01%9.04%4、费用指标完成情况分析—总费用率（二）总费用率情况分析空调器工厂：1、本月费用率同比下降2.27%。原因为：1）去年春节福利费在本月发放，造成固定费用率同比下降；2）生产任务相对较少，工厂通过集中排产，降低人工费用率。3）产值同比增长30.2%。冷却塔工厂：1、本月费用率同比减少85.4%；原因分析：1）本月产值及去年产值均较低，造成实际费用比计划费用大幅度超标；2)超标费用主要发生在维修费超2万（前期维修费用同时计入1月份）水电费超出3万，（1月份记录电费实际为12月份发生，开填料线发生）机物料超出2000，（主要为本月保养设备发生费用）2、本月累计费用率同比减少85.4%。原因分析：今年产总值比去年增加7万，为累计费用有所增加的主要因素之一；总费用率情况分析通风人防工厂：1、本月费用率同比增加0.97%。本月产值较同期有所减少，但人防产品除锈（抛丸机）利用率高，用电量耗费较大，年终维护保养购买部分配件超出预算。2、本月累计费用率同比增加0.97%。原因为：本月累计产值同比减少19.96%，人防钢结构产品如需全部抛丸，在每个月的费用可能还超出预算，包括钢丸的消耗。5、费用率指标完成情况分析—人工费用率工厂当月费用率计划指标上月费用率环比增减去年同期同比增减空调器2.96%2.90%2.31%0.65%3.93%-0.97%冷却塔15.12%8.15%9.63%5.49%14.77%0.35%通风人防6.66%6.30%7.87%-1.21%6.96%-0.30%费用率指标完成情况分析—人工费用率工厂本月止累计费用率本月止累计计划去年同期累计费用率累计同比年度计划指标空调器2.96%2.90%3.93%-0.97%2.90%冷却塔15.12%8.15%14.77%0.35%8.15%通风人防6.66%6.30%6.96%-0.30%6.30%人工费用率分析1、空调器工厂：本月人工费用率同比下降0.97%。原因分析：1）产值同比增长30.02%，造成人工费用率相对下降。2）生产任务相对较少，工厂通过集中排产，降低人工费用率。2、冷却塔工厂：本月人工费用同比降低4.84%。原因分析：本月产值完成14万，去年同期产值5万，费用占比均超出计划费用，主要为本月加工张靖焕维修配件及王洪磊配件所发生的费用计入直接人工；3、通风人防工厂：本月人工费用率同比减少0.3%。原因分析：因合同较少，工厂合理安排休班，减少人工费用。6、人均劳动效率指标完成情况工厂当月实际计划指标上月完成去年同期同比增减去年同期累计人均效率本月止累计人均效率空调器（万元）4.95.010.23.828.9%3.84.9冷却塔（万元）0.360.782.930.13176%0.130.36通风人防（万元）2.51.63.23.4-0.26%3.42.5分析：1、空调器工厂：本月人均效率同比增长28.9%，主要原因为本月产值同比增长30.2%。2、冷却塔工厂：本月人均效率0.36万，同增加176%；今年1月份与去年1月产值均较低，造成人均效率较低；3、通风人防工厂：本月人均效率同比减少0.0.26%，原因为：本月合同产值较少，不能满足工厂正常生产，工厂人员保持效率平稳，本月总产值229.71万，致使人均效率略有下滑。精益生产推进实施进展：为打造国内末端品牌，落实贾总提出的产量三年翻翻的要求，转变生产运作模式，减少资源浪费，提高产品质量和生产效率，让工段长及员工更加进一步熟悉了解精益生产相关知识，深入推进精益生产管理思想，生产部1月份组织了一系列的内部精益生产相关知识培训及各工厂改善点效果展示，具体开展情况如下：1）1月13日-14日，聘请上海理则企业管理咨询有限公司朱成百老师对公司各工厂班组长以上管理人员50余人进行精益生产与现场改善培训。朱老师通过对公司车间的实际现场考察，分析了现场存在的改善空间及存在的问题，为大家讲解了精益生产的起源和发展、核心思想、增值与非增值的概念、七大浪费的内容、流程效率、结合公司实际情况需要改善的原则及动作分解的方法，同时对5S的认识做了深入的点评。让大家认识到，要进一步提升生产效率和管理模式，首先要明确目标，规范现有作业方式标准化，把节拍设计好，从工序动作的瓶颈进行改善。2）1月15日，生产部组织各工厂召开精益生产推进调度会，要求各工厂提报1项改进点，改进点要易改、效果显著，对比整改效果，在周会上进行重点宣贯，使员工在意识上认识到在减轻劳动量、劳动强度及效率提升等方面切身感受到改进所带来的好处。3）根据1月15日精益生产推进调度会要求，由生产管理部购买精益生产培训光盘和教材，从1月21日开始，组织工段长以上及仓库管理人员进行精益生产管理实务培训学习。每张光盘连续培训2天，第三天由各工厂厂长结合本工厂实际情况及培训情况编制内部培训教材，进行现场展示、讲解。4）为深入推进精益生产管理思想，提升各工段长管理能力，验证前期组织的精益生产训练及管理实务培训学习效果，让基层员工更加熟悉了解精益生产相关知识，由生产部统一编制并下发培训资料模板，由各工厂工段长根据本工段实际情况准备培训教材。1月26-28日，组织各工段长对各工厂全体员工分别进行精益生产管理知识讲解学习，同时每个工段长讲解结束后由本工厂厂长进行现场点评。各工厂工段长都积极发言，通过理论讲解、视频展示、图片对比等形式，从不同角度给全体员工上了一次生动的课，让员工都深刻感受到了生产过程中需要改善问题的空间，理解了精益生产的内涵。5）主要改善亮点：（1）风机盘管组装工段组装风机的工序做了较大调整，由原来的两个组独立组装，合并为一组流水作业，人员由原来的6人改为5人操作，生产效率提高20%。•两组独立组装存在的问题：①工作不顺畅；②人员走动时间多；③来回搬运，存在身体转身现象；④存在停滞现象；⑤工作现场摆放不整齐。•通过调整为流水作业，取得了明显的效果，分解了工序，解除了员工的转身动作，来回反复拿取动作，没有了等待时间，减少了非增值时间，效率提升20%。（2）风机盘管表冷器后小盒由原来三台冲床独立作业调整为流水作业，形成“一个流”。•老工艺时，操作工需要弯腰转身取件，劳动强度大，多余动作多，在制品多。通过调整为流水作业，取得了明显的效果，解除了员工的弯腰转身、来回反复拿取的动作，没有了等待时间，消除了中间两个环节的在制品存放，减少了非增值时间。（3）设备重新喷漆，同一颜色。•对车间所有设备进行了重新喷漆、翻新，明显改善了车间设备的外观。（4）钢结构柱子重新粉刷。•对工厂所有钢结构柱子外皮全部清除，重新粉刷，并喷涂了警示色，对死角进行了彻底清理，消除了柱子底部存在的死角。（5）工装车喷漆整修。•对各工段所有工装、搬运车进行修整，统一样式、颜色、编号，并进行全面定置。（6）风机盘管钣金件半成品库进行整改。•统一进行了区域划分，分门别类重新定置了钣金库内各种钣金件，型号类别区分明显，组装工段工作人员节省了大量的备料时间，钣金件备料效率提升了50%以上。（2）穿片工序和胀管工序，距离较远，来回搬运浪费时间，因此通过制作工装把穿片工序移至胀管工序处，减少了中间5个停滞点，每班缩短了1000多米的搬运距离，消除了1000多台的半成品库存，同时避免了