电动三轮摩托车生产一致性控制计划_(自动保存的)

鑫洋车业Q/HXY.SCYZ-2011电动三轮摩托车生产一致性控制计划书编制：审核：批准：河南富源鑫洋车业有限公司2011年9月1．目的与范围1.1保证本公司批量生产的电动三轮摩托车结构型式及主要规格参数与通过型式样车批准的相一致。1.2保证本公司批量生产的电动三轮摩托车全部强制性项目检测结果满足国家强制性标准或技术法规要求。1.3本计划书适用河南富源鑫洋车业有限公司XY牌电动三轮摩托车的进货、生产、检验和验收等全过程。2．检验控制2.1检验控制执行公司《一体化管理程序文件》Q/XYCX-15《监视和测量管理程序》中相关规定。2.2检验人员应经业务培训，经考核后具备相应资格方可持证上岗。其检验印章由质检部负责登记、发放、收回。2.3检验状态标识：经检验和试验的状态分为合格品、不合格品。合格品与不合格品应明确标识其状态，标识上并应有检验员签名和检验日期。3.职责3.1质量负责人负责公司产品生产一致性的总体管理。3.2质检部负责零部件进货检验（全检及抽检）及不合格整改工作推进、负责整车性能试验、及试验设备的维护和周期检定。3.3供应部负责评价供方、确认审批合格供方并实施管理3.4人力资源部负责对从事质量活动的岗位员工进行能力识别、评价、培训使之能满足岗位要求。3.5总装车间负责整车装配的过程控制，并对巡检和抽查发现的不合格及不一致的产品处理。3.6技术部门负责工艺文件的审批；负责进行工艺纪律检查及整改确认。3.7各生产车间负责各自领域的生产一致性组织、工艺质量控制，以及不合格整改。4．总则4.1关重零部件的控制（附录B）4.1.1外购（协）关键零部件的质量控制由供应商（外协厂）自主管理。在品质进货检验方面，以厂家批次检验为基础，质检部门按照《零部件入厂检验作业指导书》规定进行批量检查和周期检验，零部件的检验项目和控制要求按各车型控制计划《关键件的一致性控制要点》规定进行。公司供应部负责要求各供应商（外协厂家）在关键零部件交货时必须提供检验报告。每年对关键零部件供应商（外协厂家）通过对其产品的质量、质量保证体系，交货期、成本、经营体制进行评定。强制（CCC）认证部件，进货检验时，确认其认证标志，并定期对其证书的有效性进行检查，以保证强制(CCC)认证零部件符合要求。4.1.2关键零部件周期确认检验应符合各车型《生产一致性保证计划书》的要求。当检验项目由供应商（或委托第三方）进行时，对供应商进行定期监督确认，确认检验能力并验证检验结果。4.1.3自制关键零部件生产部门应严格按照工艺规程的要求进行生产过程的产品质量控制，杜绝不合格品流入下一工序；对特殊和重点工序按照工艺规程进行工序能力的确认；对特殊工序的操作者需进行培训和考核，持证上岗。4..1.4关键零部件进货检验方式、频次及结果判定依据：产品图样、封样件、检具；《零部件入厂检验作业指导书》；《企业标准》；国家标准、行业标准等4.1.5自制件检验方式、频次及结果判定依据：产品图样、封样件、自制检具；《车厢焊接检验作业指导书》、《车架焊接检验作业指导书》；《车厢涂装检验作业指导书》、《车架涂装检验作业指导书》；《企业标准》；国家标准、行业标准等。4.2关键生产工序的质量控制4.2.1关键生产工序是指对产品质量、安全性有可能产生重大影响的工序。关键生产工序由技术部门负责关键生产工序的确认、工艺纪律检查及整改确认。4.2.2各生产车间负责各自生产领域关键工序的生产组织、工艺质量控制，以及不合格整改。4.2.3关键生产工序控制要点序号工序名称控制要求巡检频次责任部门控制方法控制计划1车架打码1、刻号应清晰、正确；如打刻位油漆脱落，须锉掉重新喷漆后进行打刻。2、打刻深度达到0.2～0.4mm，高度7mm。4次/每班总装车间巡检记录返工3板簧与后桥安装1、后桥U型丝M10×1.5螺母扭矩：30～40N.m，扭矩达标后涂红色标记.2、车架前叉管应垂直，底盘平行，前后高低一致。4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件4控制器安装1、控制器与车架上固定架连接固定牢固；2.控制器线路连接时，人体通过接触金属放掉静电4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件5后轮安装1.后轮紧固时应按对角方向紧固螺母，分三次以上紧固。2.后轮紧固螺母扭矩M14×1.5：80～100N.m扭矩达标后回旋1/4圆周并涂红色标记4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件6前减震的安装1、两根前减震应由下而上装入方向柱的安装孔内，将上联板及方向柱自带M8螺母紧固，用M25盖形螺母将方向柱上联板紧固2、方向柱盖形螺母扭矩：M25×1.0：75～85N.m扭矩达标后涂红色标记。4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件7上、下联板（方向机）安装螺母扭矩：M8：20～30N.m、M10:25-35N.m、M12：30-45N.m、M16：80-120N.m扭矩达标后涂红色红色标记。4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件8前轮安装1.前轮轴螺母M14×1.5扭矩为：70～85N.m；扭矩达标后回旋1/4圆周并涂红色标记。2.检查胎纹前进方向符合要求。4次/每班总装车间巡检记录返工/更换零部件9布线1、电器线路插口应完全插好且牢固可靠，插接处和总电缆接头处应套上防护套。2、主电缆装配到位，与各电器件接插牢固、导通性能可靠，松散处用扎带箍紧。4次/每班总装车间巡检记录返工4.3整车质量控制（附录C）4.3.1总装过程检验是以生产车间为主，通过工序间的自检、巡检满足装配质量要求，在整个流水线装配过程中，应根据装配工艺的要求设置重点工序，重点工序生产进行首检；车间巡检负责完成整车的抽检及不合格、不一致的处理。质检部检验员负责对自检合格的整车进行检验、反映装配过程中的质量问题。4.3.2整车检验方式、频次及结果判定依据：《整车检验作业指导书》；《企业标准》、国家标准、行业标准等。4.3.3主要性能检验方式、频次及结果判定依据：《整车检验作业指导书》；《企业标准》、国家标准、行业标准等4.3.4强制性检验方式、频次及结果判定依据：《强制性检验作业指导书》；《企业标准》、国家标准、行业标准等。4.4控制要求4.4.1关重性能及关重零部件/关重过程控制4.4.2控制项目及要求参见附录4.4.3对于关重件的主要生产工艺（序），尤其是主要结构件（特性）采用以下生产方式成型时的关键过程参数，如：焊接、铸造、锻造、注塑、热处理等，质检部应要求供应商提供关重件生产过程的批准（PPAP），包括关键过程发生变更后的再次确认或（和）验证。4.4.4整车性能与关重零件/关重过程的对应关系，见下表：序号强检项目相关联的关重件相关联的关重装配、检测过程备注1车辆识别代号（VIN）//2车辆标志//3外廓尺寸车辆外形（车架、车把）/4侧倾稳定角轮距侧倾试验台测试5车速表校核仪表、计速器、轮胎仪表校核测试6转向装置检查//7整车前照灯性能前照灯前照灯测试8喇叭及其安装要求喇叭安装位置检测9安全防护装置后视镜/10操纵件、指示器及信号装置图形符号闸把、仪表盘（车速表）/11驻车性能制动器、操纵方式侧倾试验台测试12无线电骚扰特性电动机、控制器13电动机过载性能电动机、测功机测试14能量消耗电动机、轮胎、蓄电池底盘测功机测试15加速噪声电动机、传动装置、轮胎16定置噪声电动机、传动装置、17制动性能制动器、制动操作方式、轮胎制动力测试18后视镜及其安装要求后视镜/19转向锁止防盗装置转向锁、/20前照灯配光性能前照灯/21光信号装置配光性能全车灯具、反射器/22回复反射器侧反射器、后反射器/23绝缘性能全车电器、电路兆欧表漏电检测24外部凸出物要求车辆外形/25防水试验整车绝缘电阻、耐击穿电压测试4.4.5对关键件的供应商一致性保证能力实施持续监督机制质检部与供应部按照《采购控制程序》的要求，与关键件的供应商进行信息沟通，对供方现场质量保证体系及过程实施监督，协助和督促供应商提高产品质量，同时确保零部件与通过型式批准的样品持续一致。4.4.6在以下阶段，质检部应对产品进行审查，确保所生产产品的结构及技术参数等和通过型式试验的样品一致。在内部质量审核、产品审核时；该产品连续生产2万台时；该产品连续停产三个月及以上，需要恢复生产时；该产品年产量不足2万台，每生产5000台时；当客户或（和）市场对该产品一致性发生投诉时。4.5人员管理及设备管理4.5.1.人力资源控制程序（附录D）4.5.1.1人力资源部负责人力资源保障，每月对人力资源状况进行分析，提出相应的解决人力需求的措施计划、引进、培训等。具体按公司制订的《人力资源控制程序》（附录D）执行。4.5.1.2以下岗位人员需经培训和资格考核：关键工序人员（如装配、检验、巡检等）、焊接、涂装特殊工种人员、检验员、路试员等关键及特殊岗位（电工、锅炉工、起重工）工作人员，并需持证上岗，否则不得独立操作。4.5.2设备管理要求4.5.2.1生产设备和工作环境控制程序按照《设备管理程序》（附件E）的要求，对设备从购置、验收、使用、维护、保养、维修，直到报废的整个寿命周期进行全过程、全员、全方位、全效率的管理，以保持设备良好的运行及技术状态，降低设备故障率，使设备更好地服务于生产。4.5.2.2检验与试验（计量）设备管理按照《测量和监控设备控制程序》（附件F）的要求，对检验与试验（计量）设备的使用、维护、检定或校准、设备失效后产品的追溯等进行全过程管理，确保过程和质量得到有效监控。4.6认证变更申报与执行4.6.1在证书有效期内，当以下情形发生变化时，产品管理部应及时向认证机构申报变更，经批准后方可执行：A、产品商标发生更改；B、由于产品命名方法的变化引起的产品名称、型号更改C、产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）D、在证书上增加同种产品其它型号E、在证书上减少同种产品其它型号F、本公司名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁G、本公司名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁H、本公司名称不变，地址名称更改，生产厂没有搬迁I、本公司搬迁J、原申请人的名称和/或地址更改K、原制造商的名称和/或地址更改L、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生变化M、明显影响产品的设计和规范发生变化，如电器安全结构变更或获证产品的安全件更换N、增加适用性一致的安全件供应商O、公司管理体系发生重大变化（例如所有权、组织机构、基础设施等发生变化）P、产品生产一致性控制计划发生变更Q、其它4.6.2一致性控制计划变更申报与执行A、获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等影响生产一致性的因素发生变化；B、获证产品的商标、申请人、委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、组织结构、质量保证体系等）发生变化；C、获证产品发生技术变更影响与相关标准的符合性或型式试验样品的一致性时；D、关键控制过程、特殊控制过程发生变化；E、涉及检测人员、设备和试验的管理程序发生变化；4.6.3申报的内容包括A、变更的项目B、变更前后的内容说明C、变更后的一致性控制计划D、相关的试验/验证报告E、变更申报流程按照公司《产品强制性认证管理标准》（附件G）的规定执行。F、产品在申请变更时，按照公司《认证产品变更控制程序》（附件H）的文件规定执行。4.7当产品存在不一致（包括顾客投诉）时应采取的措施4.7.1在国家质量抽查、技监执法等外部检查过程中，发现产品存在不一致时1）质检部应及时向认证机构申报不一致问题，接受认证机构的监督和处理。2）在认证机构的监督下，按照公司制定的《不符合、纠正和预防措施控制程序》（附件I）要求对不一致产品进行追溯、处理，制定整改措施，尽快恢复生产的一致性，并将整改措施上报认证机构。4.7.2当发生顾客投诉销售产品与认证产品存在不一致时1）销售部门应第一时间将不一致信息反馈质管部，由质管部组织对不一致产品实施调查、追溯处理，必要时将不一致产品予以召回处理；2）产品管理部应及时向认证机构申报不一致问题，接受认证机构的监督和处理，制定整改措施，尽快恢复生产的一致性，并将整改措施上报认证机构