计划生产部长任务绩效指标

计划生产部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1订单完成率衡量按客户订单组织生产的能力完成订单的数量/同期市场部接单数量计划生产部2制造成本（生产固定成本、生产单位可变成本）控制原材料、制造部费用、人工费的支出生产固定成本：与生产量无关生产可变成本：按每件单位成本计算质量部、市场部3生产资金占用率控制生产中间产品存货与成品未入库的存货量在所有生产线上占用的资金/同期投产总值计划财务部4成品库存金额（或周转期）控制成品库存数量，以保证营运效率库存成品数量×成本价计划财务部5仪器、设备更新费用控制工厂原有仪器设备的更新更新项目费用计划生产部、计划财务部7基建大修费用控制工厂内的基建、厂房维修基建项目费用、厂房维修费用包括技措费用计划财务部8设备总体效率衡量设备进行增值生产的利用率，提高营运效率（总开工时间-损失时间）/总开工时间计划财务部9人才流失率评估本部门人才的保持率优秀员工离职人数/部门总人数损失时间是指由于机器故障、计划外停工维修、非正常原因引起的停工时间损失计划生产部10废品率每一道工序生产合格产品的能力废品总数/全部送检数量质量部11返工率衡量工作中消耗在不增值工作的时间，反映运营效率返修品的数量（或返修实用工时）/全部送检产品数量（或全部实用工时）质量部12外协件投诉率控制外协件的生产质量不合格外协件的数量/全部外协件数量计划生产部13售出产品投诉率产品质量是多个部门协作的结果，生产和采购也决定产品质量投诉产品数量/售出产品数量质量部14采购物资合格率衡量采购物资的质量合格物资金额/采购物资总金额质量部15采购及时率及时供应，满足生产需要按时交货的总值/计划采购的总值计划生产部、计划财务部16采购价格/材料成本率控制采购成本前（）种主要物资平均价格/本地平均价格计划财务部17采购资金占用率控制原材料的存货量未投入生产的原材料占用的资金/同期投产总值计划财务部18材料库存周转率降低材料库存成本材料库存周转天数=360天*平均库存/销售成本计划生产部19供应商、外协厂商满意度加强与供应商、外协厂商的合作，解为战略合作伙伴关系供应商、外协厂商的调查计划生产部20供应、外协信息管理掌握更多的信息供应、外协信息的全面性、详细可靠性计划财务部21部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部