工业生产许可证质量管理文件汇编

1东营石大宏益化工有限公司质量管理文件汇编文号：SDHY/QS/001编制：温学莉审核：韩守廷批准：邵常东东营石大宏益化工有限公司2目录一、质量管理职责1.1颁布令________________________________________________41.2质量管理负责人任命书__________________________________51.3质量管理机构设置______________________________________71.4检验人员授权表_______________________________________91.5公司组织机构图_______________________________________101.6质量方针和质量目标___________________________________111.7管理部门责及权限_____________________________________131.8各级人员岗位职责与权限_______________________________161.9质量管理制度考核记录表_______________________________191.10企业质量职责分配表__________________________________26二、生产资源提供2.1生产设备维护保养制度________________________________272.2检验试验测量设备管理制度____________________________302.3检验测量设备周期检定计划_____________________________33三、人力资源要求3.1各岗位人员要求_____________________________________343.2员工培训管理制度____________________________________35四、技术文件管理4.1技术文件管理制度____________________________________384.2质量记录控制程序____________________________________42五、过程质量管理5.1采购质量控制制度____________________________________445.2采购产品检验（验证）规定_____________________________475.3供方业绩评定准则____________________________________485.4工艺管理制度________________________________________495.5工艺管理考核办法____________________________________515.6工艺管理考核表______________________________________525.7关键质量控制点操作控制要求__________________________535.8关键质量控制点操作规程______________________________5535.9不合格品管理规定____________________________________565.10不合格品控制流程图_________________________________575.11工业用乙腈的储存运输管理规定________________________595.12纠正预防措施管理程序________________________________605.13销售管理制度________________________________________62六、产品质量检验6.1质量检验管理制度____________________________________646.2检验试验测量设备管理制度____________________________676.3包装和标识规定______________________________________706.4化验室工作制度______________________________________726.5化验室工作人员岗位责任制____________________________726.6化验室环境安全规定__________________________________73七、文明安全生产7.1文明生产管理制度____________________________________747.2仓库管理制度________________________________________774东营石大宏益化工有限公司关于实施产品质量管理的颁布令按照《危险化学品有机产品（II类）生产许可证实施细则》要求，结合本企业管理模式，编制了企业的《质量管理文件汇编》，本手册阐明了企业的质量管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础，达到顾客满意，是企业开展质量管理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺，现予以正式发布，全体员工必须遵照执行。东营石大宏益化工有限公司总经理：二○一三年十一月月二十日56789检验人员授权表序号姓名专（兼）职授权范围1刘美丽专检原料、成品检验2马庆专检原料、成品检验3刘策专检原料、成品检验4程新满专检原料、成品检验5张芳兼职过程检验6郭晓梅兼职过程检验7赵立立兼职过程检验8隋娜娜兼职过程检验9谢慧兼职过程检验批准：邵常东1011质量方针和质量目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量目标。1、质量方针以人为本，科技兴厂；改进创新，追求高效；产品优质，竭诚服务；用户满意，共同发展。2、质量目标2.1产品出厂合格率保持lOO%2.2产品一次交验合格率100%2.3顾客满意度≥95%3、有效实施3.1确定质量方针，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为本公司的产品和服务要求。3.2质量方针与公司的企业方针及经营宗旨相适应，包括满足规定要求和持续改进的承诺，体现出本公司的质量目标。3.3各级领导及员工应学习和理解质量方针，通过宣传、培训、会议等形式使质量方针得到全面贯彻落实。3.4质量负责人组织对质量目标在相关职能和层次上进行分解，形成各部门分解的质量目标，明确质量目标的考核频次、考核部门，质检科汇总考核结果，并根据考核结果改进管理体系。4、各部门质量目标4.1生产部质量目标4.1.1体系文件发放准确率lOO%4.1.2纠正预防措施的最终验证效果合格率100%4.1.3全部设备完好率≥93%4.1.4无死亡重伤事故，无重大交通或消防安全事故，全年轻伤率不超过l%4.1.5一般事故隐患整改率达95%以上。4.1.6特工种人员持证上岗率达lOO%4.1.7新职工业务、安全培训率100%，转岗人员培训率100%。4.2质检部质量目标4.2.1检测设备送检率100%124.2.2漏检、错检率≤0.3%4.3供销部质量目标4.3.1顾客满意度95%以上；4.3.2顾客建档率100%；4.3.3合同评审率100%。原材料质量合格率100%；4.3.4原材料供应确保生产需要；4.3.5物资管理合格率98%以上；4.3.6储备定额不超公司要求。各项目标的考核频次：1次／季。13管理部门职责及权限1、总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源。1.3批准、发布企业质量管理制度并组织实施。1.4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。1.5负责市场调研和市场需求预测，确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划，搞好经营管理工作。1.6负责重大合同和顾客特殊要求的评审工作。1.7明确质量管理者的职责和权限。1.8负责全公司的生产、设备管理工作，确保产品质量。1.9组织设备技术改造、设备更新的可行性研究。1.10负责主要设备检修计划的指导与审批。1.11设备采购合同和设备技术文件的审批。1.12负责企业安全文明生产工作。1.13负责企业的质量、技术管理工作。1.14协同供销解决顾客提出的质量异议。1.15指导质检部作好原料及产品的质量监督检验工作。1.16参与原料采购的供方评价工作。2、生产车间2.1在质量负责人的领导下，按照计划合理组织生产，完成生产任务。2.2严格按工艺规程操作，确保设备长周期、安全、稳定运行。2.3在生产办公室的指导下，对不合格的工艺指标及时进行调整，确保工艺指标和产品质量。2.4在质检部的指导下负责对车间不合格品处理的具体落实，并针对不合格品采取纠正和预防措施。2.5负责车间生产设备的管理工作。2.6负责车间现有设备的日常维护、保养工作。2.7负责车间设备检修计划的编制工作。2.8完成领导交办的各项任务。3、供销部3.1负责对供方进行评价，选择合格供方，建立供方档案。143.2按照采购计划在合格供方中进行采购。3.3了解市场，购买生产过程的监视和测量设备。3.4配合检验部门做好进厂物资的检查、验证工作。3.5负责对不合格进厂物资的处置工作。3.6深入了解市场行情，合理申报产品销售计划。3.7负责处理与顾客有关的过程管理工作。3.8负责收集和汇总顾客信息，及时向公司领导和有关部门反馈。3.9负责产品售前、售中和售后服务工作。3.10领导交办的各项任务。4、质检部4.1负责进厂原料、半成品、成品的检验和验证工作。4.2严格执行产品技术标准和分析操作规程，保证检验结果的准确性和可靠性。4.3及时报告产品质量趋势，并对质量改进提出合理化建议。4.4在质量负责人授予的职责和权限内独立行使质量否决权。4.5在质量负责人的领导下，负责企业质量管理和计量管理工作，贯彻执行国家有关的质量、计量法规、法令。4.6参与制定工艺技术操作规程以及工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。4.7负责进厂原料、成品的检验、试验工作和对原料、产品检验和试验状态的标识、可追溯性的监督工作。4.8协助供销部做好产品质量异议、用户提出的投诉等售后服务工作和生产全过程中有关质量问题的纠正预防措施的控制管理。4.9负责不合格品的处置监督管理工作。4.10负责各部门计量器具配备计划的编制审批工作和各类计量器具周期检定计划的编制和实施。4.11负责分析用计量器具、仪器设备的日常维护、保养工作。4.12完成领导交办的各顼任务。5、生产办公室5.1在质量负责人的领导下，具体负责企业的安全、生产、环保、设备的管理工作，贯彻执行国家有关的法律法规和政策，建立健全安全生产规章制度，做好安全、环保技术管理工作，改善劳动条件和企业环境卫生，创造一个文明整洁的工作环境。5.2根据生产计划，科学的组织、平衡调度生产的各个环节，及时处15理生产中发生的问题，确保生产计划完成。5.3负责组织制定工艺技术操作规程，对生产过程中出现的重大技术问题组织攻关，参与工艺、质量、安全、设备、环保事故的处理。5.4严格执行生产操作规程、安全技术规程确保设备长周期、安全、稳定运行。5.5负责设备检修计划的编制和组织实施。5.6协同有关部门搞好安全、环保、工艺、设备人员的技术培训和考核，安全作业证和特殊工种人员的培训取证工作。5.7组织对生产运行中出现突发性事故的处理，对出现的安全、环保、工艺、设备事故本着“四不放过”的原则组织有关部门分析原因，制定预防纠正措施并组织实施。5.8参与质量事故的处理。5.9组织企业的安全检查工作，落实事故隐患整改计划，督促有关部门按期整改。5.10负责环保管理工作，监督检查三废设施运行及三废排放情况，对发现的问题及时提出整改措施并监督执行。5.11完成领导交办的各项任务。6、办公室6.1在综合副经理领导下，负责人力资源、人员培训、文件的发放管理工作，贯彻执行国家劳动工资工作的方针、政策、法令和法规。6.2负责进厂新职工、特殊工种、关键岗位的安全、质量、技术等培训及档案管理，企业员工的法律、法规等培训