生产管控程序

生产管控程序1.0目的为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高工作效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本程序。2.0范围本公司生产运作体系。3.0定义3.1《客户订单》由商务部发出，至计划物控部作生产安排依据。3.2《生产制令单》由计划物控部发出，至生产部作制造、领、退、补料依据，至仓库作发料依据。3.3《出货计划》由商务部发出，仓库作出货依据。4.0职责4.1商务部4.1.1商务部经理：负责《客户订单》的审核发出，参与订单评审，客户的沟通及交期的协调等工作。4.1.2业务员：接收客户订单、对订单进行初审、订单制作、协调订单变更事宜。4.2研发技术部4.2.1研发技术部经理：负责产品技术资料的审核、样品确认、产品开发与设计、成本估控、产品技术变更等相关事宜。4.2.2技术员：负责产品技术资料的建立，样品制作、产品开发与设计、产品技术变更等相关事宜。4.3计划物控部4.3.1计划物控部经理：组织《客户订单》的评审，负责《生产制令单》、《物料请购单》、《采购订单》、《生产月计划》、《生产周计划》、《退/补料单》、《报废申请单》、《发外加工单》及生产部和计划物控部每月报表的复审。产销评估及协调，主持生产协调会的召开。制订产品生产周期，参与供应商的评估与考核。4.3.2计划员：负责交期协调，制订生产月计划，掌握产销平衡情况。编制《生产周计划》、《生产日计划》、《生产制令单》，负责生产协调及跟进生产达成情况。4.3.3物控员：制订物料需求计划及物料排期，制作《物料请购单》，负责《退/补料单》的审批，跟进物料进度及达成情况。4.3.4仓库主管：负责监控物料进出仓作业、提报准确库存信息、合理保管物料、跟进供应商退/补料作业、最低库存料请购。4.3.5仓管员：负责各仓库账目的录入和提报、单据派发，收发物料作业，物料的保管。4.4采购部4.4.1采购部经理：制订《物料采购周期汇总表》，负责《采购订单》的审批、协调与跟进物料的进度、供应商的开发与评估、考核。4.4.2采购员：负责采购订单的发出，跟进落实物料进度。4.5生产部4.5.1生产部经理：掌控生产进度，提高产能及品质，签核各生产报表，调整生产能力按时完成生产任务，执行生产流程改造。4.5.2生产部主管：组织人员执行、完成生产任务，协调生产进度，提报《生产日报表》、《生产进度控制表》。4.6品管部4.6.1品管部经理：提升产品品质、主导处理品质异常情况、健全品管机制、完善品管系统。4.6.2品管员：提出品质改善方案、处理品质异常情况、监控物料及生产品质、保障成品质量、判定与提报《质量报表》。5.0作业程序5.1生产月计划的制定：计划物控部根据评审后经总经理批示的《客户订单》由计划员依现有订单排程及由计划员依现订单排程及由生产部、研发技术部、计划物控部共同制订的《产品目标产能表》作出产能负荷评估分析，负荷评估结果若不能满足订单交期时，则作出产能调整。计划员依据调整后的产能情况及《采购周期表》制定《生产月计划》和《生产进度控制表》至计划物控部经理核准后，传至物控、仓库和生产部执行作业。5.1.1产能评估：依据现未完成的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。5.1.2产能协调：经分析后若产能不能满足订单交期时，计划员依据延长生产时间、托外加工、增加人员、增加设备等方法提高生产能力，以满足订单准时交货。若产能均无法调整时，则须同商务部作交期协调。经产能调整后的《生产月计划》和《生产进度控制表》须立即更新。5.1.3计划员将完成审批的《生产月计划》和《生产进度控制表》传至物控员作《物料需求计划》。5.1.4《产品目标产能》、《生产月计划》及《生产进度控制表》须在接到《客户订单》后4小时内完成。5.2物料需求计划5.2.1物控员在接到《生产月计划》后依据《生产月计划》、《生产进度控制表》、《物料清单》、物料实际库存、已购未回物料等情况制定《物料需求计划》，确定物料需到货时间。物控员在4小时内须将经计划员审批、计划物控部经理核准后的《物料请购单》传至采购部执行采购作业。5.2.2采购部在接到《物料请购单》后须在一个工作日内制作《采购计划》、《采购订单》确认交期至物控员后进行采购作业。若供应商生产能力不够或出现物料品质异常，导致采购物料不能满足交期时，采购员须以《内部联络单》的方式通知计划物控部物控员、计划员，作物料和生产协调。采购购料依《采购作业流程》作业。5.3生产周计划5.3.1计划物控部计划员依《生产月计划》及到料情况制定《生产进度控制表》、《生产周计划》至计划物控部经理审核后，发放到相关部门，计划员每周一根据生产进度情况更新《生产周计划》、《生产进度控制表》。5.4生产安排5.4.1计划员依《生产周计划》及到料情况制定《生产制令单》至计划物控部经理审核后，提前三个工作日发至生产部、仓库，生产部根据《生产制令单》在上线生产前一个工作日至仓库领料（紧急安排生产时，由计划物控部安排）。5.4.2仓库根据《生产制令单》在上线生产前一个工作日备好物料通知生产车间领料。5.5生产作业5.5.1上线生产前一天，生产车间物料员根据《生产制令单》及仓库通知到仓库领料，如有欠料由仓管员开《欠料单》经仓库主管签字并注明到料时间后交车间领料员作领料依据。5.5.2物料领入生产线后，生产车间主管依《生产制令单》安排生产。5.5.3品管部依研发技术部制作《物料检验标准》进行检验作业。5.5.4生产异常处理5.5.4.1在生产过程中若出现超2小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时，生产部以《生产异常通知单》通知计划物控部。由计划物控部经理在0.5小时内组织相关部门，召开“生产异常协调会”议定解决办法，若影响订单交期时，则须同商务部作交期协调。5.5.4.2属物料出现品质问题需退补料时，则依《物料管控程序》作业。5.5.5生产部各车间须在当日停产前，必须将已经品管部检验合格的产品全部入库。产品入库依照《成品进仓作业流程》作业。5.5.6生产部须将当日生产情况填写《生产日报表》，并在次日上午9时前将《生产日报表》发至计划物控部，计划物控部依《生产日报表》制作《生产进度控制表》并跟进及产能协调。5.5.7品管部依据车间送检报告到车间检验成品合格后，由车间安排成品入仓。5.6《生产制令单》结案5.6.1生产车间在《生产制令单》产品全部完成后24小时内需将生产余料填写《退/补料单》至品管部作品质判定，合格的物料退仓库保管，不合格的物料依《报废作业流程》作业，品管部检验参照《XXX车间制程检验作业流程》作业。5.6.2生产的产品及订单余料均已入库后，生产部2天内将《生产制令单》《成品进仓单》《材料/半成品进仓单》以及《退/补料单》依生产制令单号整理成套，并将领、补、退料及成品入库情况，总结填写至《制令结案单》作结案总结。5.6.3生产部将《制令结案单》送至仓库主管签名确认，仓库须在一个工作日内确认完毕交回生产部，由生产部将整套资料交计划物控部计划员作制令单结案处理。计划员须在一个工作日内结案处理完毕，将《制令结案单》资料交财务作成本核算。5.7客户订单结案5.7.1计划员依《成品进仓单》《材料/半成品进仓单》的完成情况，作客户订单结案。5.8出货计划5.8.1商务部业务员依据每天入库的成品完成情况，参照客户交货日期，提前一周编制《出货计划表》至商务部经理审核后，将《出货计划表》派发至计划物控部，商务部业务员根据《出货计划表》在出货前一天制作《送货单》经商务部经理审核确认后转计划物控部通知仓库、品管部、生产部并组织出货具体事宜。仓库成品仓仓管依据《出货计划表》、《送货单》提前一天备货至出货区。5.8.2商务部业务员根据《出货计划表》、《送货单》编制《装箱清单》报商务部经理确认出货装箱情况，经确认后交计划物控部安排出货。具体参照《成品出仓作业流程》。6.0相关程序6.1《物料管控程序》6.2《采购作业流程》6.3《成品进仓作业流程》6.4《报废作业流程》6.5《制程检验作业流程》6.6《成品出仓作业流程》7.0相关表单7.1《客户订单》7.2《产品目标产能表》7.3《采购周期表》7.4《生产月计划》7.5《生产进度控制表》7.6《物料需求计划》7.7《物料清单》7.8《物料请购单》7.9《生产异常通知单》7.10《采购订单》7.11《生产周计划》7.12《生产制令单》7.13《生产日报表》7.14《产品进仓单》7.15《物料进仓单》7.16《退、补料单》7.17《制令结案单》7.18《出货计划表》7.19《装箱清单》