12.运行策划控制程序-2016

泰州市姜堰远航船舶机械制造有限公司程序文件版本/更改状态：B/0YH/QP012运行策划控制程序运行策划控制程序1目的本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，以确保满足产品要求所需的过程、环境因素和职业健康安全风险得到识别和控制。2范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。3职责3.1技术部负责运行策划的组织、实施和控制。3.2各部门、车间按照职责参与运行的策划、实施和控制。4控制程序4.1策划时机4.1.1本公司已有的产品的运行过程均已完成了策划工作，策划的结果体现在相应的产品标准、图纸、工艺、检验和试验规范、作业指导书、产品质量跟踪卡、生产和检验记录等文件信息中，无需另行策划。4.1.2当出现如下例外情况时，均应对产品满足要求所需的过程进行策划：a)新的产品；b)产品的技术标准、工艺等发生变化；c)顾客有关产品的要求发生变化；d)主要的原材料、生产设备、人员等发生较大变化；e)其他产品要求发生变化的情况。4.2策划的内容4.2.1策划由技术部负责组织，质保部、经营部、物资部、生产部等相关部门参与。4.2.2策划时应确定产品的具体要求和满足这些要求所需的过程，并对这些过程进行策划，以确保最终的控制方案应是最优化的方案，并适于达到控制要求。4.2.3当出现4.1.2条款所规定的情形时，应策划如下内容：a)根据顾客的要求、产品的相关技术标准和规范等确定产品的具体要求，如产品要求没有规定或无相关产品的技术标准，则技术部应确定产品的技术要求或标准；b)过程的管理目标和指标要求；c)过程的质量、环境和职业健康安全风险及其相应的控制措施；d)过程管理的职责与分工；e)确保过程有效运行、产品满足要求所需的资源；f)确保过程有效控制所需的产品的图纸、工艺、作业指导书等过程运行准则；g)产品的接受准则，即产品的检验和试验规范（包括材料、过程和成品的检验和试验规范、型式试验规范等）；h)证实过程有效运行的记录格式（如产品明细表、生产计划单、检验和试验报告、随工单等）；i)引用的文件与记录格式要求等。4.2.4如过程控制的方法与以往的控制方法完全一致，则无需另行策划。4.2.5如过程需进行外包，应对外包过程的控制进行策划。其控制还应执行《外部提供过程、产品和服务控制程序》的相关规定。4.2.6策划的结果应形成相应的文件信息。其编制、审批、发放、更改的控制应执行《文件控制程序》的相关规定。4.3策划的实施和变更4.3.1各部门按照职责分工对4.2.3策划的内容予以实施和控制，并注意及时向主管部门反馈意见。4.3.2主管部门应对过程策划的实施情况进行监督、检查和指导性跟踪。为适应内外部环境变化，并结合相关部门的反馈意见及时修订相应的策划结果。4.3.3主管部门应对策划结果的变更予以控制，并对非预期的变更的后果进行评审，必要时，采取措施以减轻任何的不良影响。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《外部提供过程、产品和服务控制程序》6相关记录6.1质量计划