图纸、规范管理办法

第1页共13页规范、图纸管理办法1、目的通过规范项目图纸保管、会审、下发、借阅、作废、销毁等程序，确保按有效正确图纸施工，以减少施工差错。加强项目规范保管、借阅、更新等管理工作，确保使用新版规范、规程正确指导施工。2、适用范围本办法适用于安江高速公路TJ8A合同段内的图纸、规范管理。3、职责1、项目经理负责对图纸会审结果进行审批。2、项目总工程师负责组织图纸的会审工作，负责审核图纸中重大设计施工方案。3、项目技术质量部全面负责施工图纸规范的管理；负责审核施工图纸中设计施工方案；负责图纸会审记录的汇总、上报，以及批复后的初步审核；另外负责审核招标图纸与施工图在设计方面的差异；负责签批变更图纸的更换意见，并做好变更申报工作，负责规范、规程的及时更新。4、技术质量部内业资料员负责图纸的保管、登记、借阅、下发、销毁等，负责规范、规程的保管、登记、借阅、更新等。5、施工管理部负责审核图纸中的细部尺寸。6、试验室负责对图纸中材料规格、型号、技术要求、使用部位、配比标号等的合理性审核。7、测量队负责审核施工图的平面位置坐标、高程等。8、各专业工程师负责各对口负责范围内的全方位审核。第2页共13页4、工作流程图纸日常管理流程图图纸日常管理流程图EACMF-4-LYLM03：2-7-1变更图纸施工（招标）图纸协作单位工程技术人员工程部长内业资料员接收图纸销毁旧图/按新图施工确定更换图纸意见按图施工登记图纸目录借阅登记复印及借阅复印及借阅返回返回返回时间登记检查完整/完好性定期整理修复原件封存/复印若干套工程变更程序传阅原件封存,复印发放第3页共13页图纸会审流程图图纸会审流程图EACMF-4-LYLM03:2-7-2监理组/业主/设计院项目经理工程技术人员总工程师内业资料员接收图纸确定会审形式登记填写会审表图纸会审会议传阅会审会审并签署意见会审结果批准此处工程技术人员包括项目副经理、总工、工程部、质检部、试验室、测量队主管及专业工程师澄清文件下发通过问题汇总起草申报表审核签发未通过5、标准管理1、图纸日常管理（1）施工图（或招标图）a、内业资料员在接收到图纸、规范后应进行登记，建立图纸、规范登记台账。b、内业资料员对登记后图纸进行复印，将原件完整留存。图纸原件在一般情况下均应处于封存状态，平时只使用复印件。c、根据项目实际生产需要，复印图纸一般准备至少两套。各部门人员可根据自己需要向工程管理部申请复印的类别和册数。d、技术质量部内业资料员应建立图纸借阅和下发登记台帐、规范借阅登记台账，对借阅或下发图纸类别、册数、页数、时间等进行登记，对借阅的规范名称、册数、实施日期、规范编号、时间进行登记。e、对借阅图纸或规范一般情况下不得超过4小时，内业资料员应负责第4页共13页及时收回图纸。f、借阅人应爱护图纸、规范，严禁对借阅图纸、规范涂划、撕毁、污染等。图纸、规范归还后，资料员做好归还登记，并对图纸、规范的完好性、完整性检查。对造成图纸、规范损坏的个人或协作队，内业资料员应予以批评并及时对损坏图纸、规范进行修复。（2）补充或变更图纸a、补充或变更图纸一般以文件形式由业主转发，先进行登记和传阅，然后将图纸单独复印一份存档并登记入有效图纸清单。技术质量部部长具体负责确定是否需更换图纸及需更换份数的意见，内业资料员根据此意见复印并发放变更图纸。b、图纸发放时在图纸借阅和下发登记台帐中登记。c、合同管理人员根据《项目工程变更管理办法》程序作好变更工作。2、图纸会审管理（1）接收图纸a施工中需要会审的图纸主要有两种类型：第一种类型开工前下发的施工图纸，第二种类型是施工过程中下发的补充或变更图纸。b对于开工前下发的施工图纸，内业资料员在接收到图纸后应进行登记，并立即填写“设计图纸和设计文件会审表”然后提交总工。对于施工过程中下发的补充或变更图纸一般以文件形式转发。（2）确定会审形式图纸会审形式由总工确定。一般情况下，开工前图纸会审主要是集中开会，分布任务短时间内集中审核，将审核过程中发现的问题汇总并以承包人申报表的形式上报，业主通过图纸答疑会来澄清解决；过程中下发的补充第5页共13页图纸和变更图纸会审主要是以图纸会审表进行传阅的形式，相关人员提出问题，技术质量部汇总后统一上报驻地办进行解决。3、开工前图纸和过程中图纸会审（1）参加人员：总工程师、生产副经理、施工管理部长、技术质量部长、计划合同部部长、测量队长、试验室主任、作业队队长及现场工程师。（2）会审内容a、项目总工程师和现场主管副经理结合以往施工经验和现场的实际情况审核图纸中重大的施工方案和施工工艺，审核其合理性和可操作性。b、施工管理部主要审核的图纸是路基、路面、桥涵等施工图，审核的主要内容主要是：⑴、对图纸的完整性、准确性、一致性、合理性等认真进行分析、会审，找出图纸中可能存在的错漏或有疑问的地方；⑵、设计图纸与招标图纸是否有出入；⑶、是否缺少施工所需的图纸和数据；⑷、图纸设计是否和现场调查情况一致；⑸、施工图纸有无与招标文件不一致的地方，如有应作好登记以便变更申报；⑹、各分项工程数量核算与工程量清单对比。c、技术质量部主要对各种检测指标、各项目细部尺寸进行审核。d、测量队主要审核内容：路基设计高程；直线、曲线及转角一览表和平曲线数据表；平、纵断面图；横断面图；桥梁、涵洞相关坐标等。e、试验室审核的内容有：各种原材料、砼材料的类型，材料性能指标是否与现行规范一致；路基设计弯沉、设计强度等是否合理。第6页共13页f、作业队队长和现场工程师主要审核图纸设计内容和现场实际情况相符，审核过程中进行实地勘察。（3）在进行图纸会审过程中，参加会审人员应将发现的问题列在设计图纸和设计文件会审表中并签名。会审表由项目经理填写处置意见，然后工程管理部根据处置意见进行上报或其它处置。（4）施工过程中现场工程师还应对图纸进行审核，对存在的问题及时向工程管理部上报。4、会审结果上报（1）各部门会审结束并经总工程师审核后，技术质量部将会审意见上报监理组，业主项目办，提请设计单位进行复核澄清。（2）项目总工程师和相关部门对设计院和项目办答复意见进行复核，确认无误后技术质量部下发、存档（3）如需变更，按照《项目工程变更管理办法》规定程序进行办理。6、表格有效图纸登记表规范、规程登记表图纸借阅登记台帐图纸下发登记台帐设计图纸和设计文件会审表规程、规范借阅登记台账7、附则1、本办法修订权、解释权属安江高速公路TJ8A合同段技术质量部。第7页共13页2、本办法自下发之日起实行。有效图纸登记表序号图纸类型图纸名称册数页数接收日期......第8页共13页设计图纸和设计文件会审表编号：项目名称中交安江高速公路TJ8A合同段项目经理部图纸、文件名称及编号会审内容提出的问题及人员签字处置意见批准人签字：年月日处置结果备注：图纸会审提出的问题本页填写不下时可采用“图纸提出问题记录表”填写。第9页共13页图纸会审提出问题记录表序号提出问题内容提问题人签字12345678910EACMA-4-LM2:2-7-2附件第10页共13页图纸借阅登记台帐序号图纸类型图纸名称册数页数借阅日期接收人借阅图纸归还日期借阅图纸完整、完好性检查备注第11页共13页图纸下发登记台帐序号图纸类型图纸名称册数页数下发日期接收部门或施工队伍旧图纸处理意见接收人备注第12页共13页规程、规范登记台帐序号规范名称册数发布日期实施日期规范编号管理人备注第13页共13页规范借阅登记台帐序号规范编号规范名称册数页数借阅日期接收人借阅规范归还日期借阅规范完整、完好性检查备注第14页共13页