新店开业计划及费用预算表(终稿)

序号任务项目负责部门责任人预计完成时间1开业前-选址1对目标地区进行潜力客户的市场调查2新商场所在地的调查和研究3确定总平面图运营部王刚4研究&批准开店预算5向总部各相关部门公布新店开业相关信息6装饰工程运营部王刚7门禁监控系统8货架，设备进场9初步验收（如发现问题，立即整改）10每天向总部反馈一次整改结果，直至所有整改项目完成。11工程部/设备部-营运部做全面交接，签署交接文件2开业前-证照A开业前必须办理的证照1当地工商局企业名称预先核准2消防安全检查合格证3食品流通许可证4营业执照5组织机构代码证6税务登记证7申请银行账号&POS机安装B根据当地政府要求可能需要办理的证照8酒类零售许可证9进口酒类许可证（供应商提供）3开业前-招聘A总部NSO通知RHR新商场招聘正式启动1通过报纸、广告等媒介开始招聘2员工招聘3评估内部候选人—关键职位（店长，储备店长）4人事经理直接向总经理汇报的人员招聘5季节性用工兼职或劳务工招聘（尤其在传统节日开业门店）B招聘会（依据岗位空缺）6基于FTE计划核查新店空岗7对已招聘员工内部评估4开业前-培训1人力资源经理在区域/门店培训2店长/员工在培训商场培训3顾客服务培训（登记、电话、假货、索赔）4顾客服务培训（开业前程序和规定）-标准化规定/流程5空位检查培训6给商场作价格比较系统的培训7所有员工（CM特别关注）商品分类、产品知识培训营销策划孙莹开业计划表5开业需求A开业前及开业后支援1开业前7天安排；安排开业前、开业期间、开业后的支援日程表2运营部安排各门店店长/员工支援6新开店前期准备1新开店租赁合同2新开店组织架构3新开店-备用金（支付宝账户）4邮件通知总部及各门店,新开门店地址和电话和邮箱地址网络安装7客户开发准备A行动计划准备1根据园区内入住业主数量,做客户开发计划2园区内销售区域划分3新开店人员评估和奖励方式确定4客户开发工具、相关资料准备5开业活动DM提供给门店营销策划何启迪8开业前准备A设备1冷冻冷藏柜2电子秤3生鲜塑料制品到货4多功能食品料理机安装5灭蝇灯6员工更衣柜7手推车8新开店硬件安装-厨房用品,电视等9新开店办公设备购买-文具10新开店办公硬件购买-电脑,传真机,复印机安排11新开店购买办公家具运营部王刚12购买保险箱（如果需要的话）运营部王刚13完成室内墙面，广告带，柱子的粉刷14木工制作/酒区/装饰柱/装饰板/名牌等15商场装饰带/柱子/招贴/挂旗等装饰图片营销策划何启迪16定制装饰工具/配件/材料送达17货架通道和商品描述刻字装饰等18商场装饰指示制作营销策划何启迪19设备接收/安装/装饰20广告装饰准备营销策划何启迪21设备使用交接BIT/IM22电脑设备到货23电脑设备安装24系统-考勤卡25准备内部电话清单和门店电话/地址-所有门店地址C服务合作27开业安全报告&派出所备案28社区/物业公司沟通工作29工作计划准备-为门店人员制定规则,制服10客户需求分析1当地市场调研准备工作和确定当地竞争对手-列出当地竞争对手-列出竞争对手拜访计划2当地市场调研的实施-竞争对手拜访-竞争对手拜访后的报告-竞争对手分布图3将市调报告发给采购&运营部门4核心客户商品需求培训11开业前推广A开发工具1拜访客户礼品，签订80%业主同意书2新开门店促销活动培训营销策划何启迪3第一次短信息，微信提示客户开业营销策划何启迪4第二次提醒顾客开业临进营销策划何启迪12开业活动A开业商场营运检查工作1全品项出样情况检查（有库存没出样）2全部广告商品检查--库存（重点0库存商场），价格（系统和邮报价格差异），信息（商品或促销活动和实际的区别）3门店所有工作人员卫生健康证检查4发现问题的后续跟踪行动13开业后运营A开张后营运活动1开张后的客户跟进2１个月后，做出顾客恳谈会计划3月度顾客恳谈会4通过客户恳谈会回顾当地的品项5拾漏补遗调整顾客档案，寻找潜力顾客B开张后市场活动6DM邮报营销策划何启迪7SMScampaigns短信营销策划何启迪8微信营销策划何启迪9Customersurveymonthlyanalysis顾客调查月度分析10Telesales电话销售11门店活动组织营销策划何启迪C指标设定及沟通12运营发送指标分解方法及模板给门店13门店根据IP设定从开业前6个月到第二年年末的客户&销售发展计划14根据IP设定开业当年的（核算奖金的）销售指标月度分解计划，该计划需店长及总部确认15总部确认最终的一整套销售指标实际完成时间是否完成备注开业计划表月度周1-6日7-13日14-20日21-27日28-3日4-10日11-17日18-24日25-31日新店选址（签约数量）544333333曲馨装修进度5222222王刚办公设备5夏明辉设备5唐群软装5何启迪人员招聘12128888888夏明辉门店数555101214161820刘洪洋注册会员数300033003600390042004500刘洪洋日均订单数4004807008009001000刘洪洋转化率13.33%14.55%19.44%20.51%21.43%22.22%刘洪洋客单价404045455050刘洪洋日均销售额160001920031500360004500050000刘洪洋店员数404856647280刘洪洋人均订单数101013131313刘洪洋毛利率10%10%10%10%10%10%10%10%10%刘洪洋门店开拓进度（12月&1月）十二月份一月份负责部门接口人序号项目名称用款金额用款日期预算或合同金额1企划费(按项目分别列出)2DM单2403宣传促销礼品40004宣传费5场内布置费89156场外促销活动费07制作费13208印刷费600装饰费儿童椅200边桌(黑色）78吧台凳960高圆桌560展示木筐648假树200招财树鸿运当头外边假花500假草坪500壁灯220壁灯安装材料100假篱笆380工具箱100挂钩20炭包100绿萝240手提金柜1309其他10优惠券300011电梯广告350012兼职人员0员工服装800其它130013小计：2909114电脑设备15办公用品及耗材17餐费18其他19小计：20房产税21工商办证工本费用22小计：设备费用23新开店面展示货品款（明细）24新开店面赠品款（明细）480新店开业预算明细报表日期：2015年月日部门总公司营销企划行政人事财务部供应部25小计：26租金（含中介费）27员工工资（含店长）28物流费29能源费（水/电/物业/采暖/宽带等）30销售提成31办公用品及耗材33装修费用（不含折旧）34小计：35新开店合计：总公司分公司（门店）供应部单位：元备注关注礼+注册礼店内装饰费用促销宣传场地费促销宣传物料制作费DM以外的平面印刷类物料电子优惠券100%使用产生此费用可选4人水牌+爆炸贴+预留费用新店开业预算明细