10.管理评审实施计划

第1页共3页2016管理评审实施计划评审目的检查质量体系是否按ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系要求实施和运行；对质量管理体系进行评审，确保适宜性、充分性和有效性。评审范围适用于本公司生产的各类产品；组织、职能范围：公司与质量有关的所有过程及职能部门。公司质量管理体系涵盖之各部门所有要素；评审依据①IATF16949:2016、ISO9001:2015版标准。②公司质量管理体系文件（手册、程序文件、作业标准）；顾客特殊要求；适用的法律法规和其他要求。主持人林生时间2017-08-02,Am9:00地点写字楼2号会议室参加人员董事/QMR林生；副总裁办：苏生；营业部：卢生；制造办：吴生；营业部：KK；工程部：高生；品质部：周生；行政部：何生；PMC：唐生；生产部：周生；采购部：陈生：资讯部：李生；仓务部：龙立刚；DCC：周四莉管理评审序号评审输入提报事项具体评审内容提报部门1以往管理评审所采取措施的实施情况上年度管理评审报告之追踪情况由林生对上年度管理评审所作的决议落实情况进行说明.QMR2质量管理体系相关的内/外部环境因素的变化组织环境分析一览表由林生评审公司内、外部环境适用性QMR满意度调查总结由K.K对顾客调查的满意度总结营业部顾客投诉由周生对顾客投诉处理总结品质部由何生对政府\员工相关方的反馈情况做说明行政部顾客/最终消费者营业部3顾客满意和相关方的反馈相关方的需求和期望由陈生对供应商反馈情况做说明采购部4质量目标的实现程度KPI达成状况由各部门汇报本部门KPI不达标之分析改善情况各部门5产品和服务的符合性进货、制程、出货检查结果汇总由周生对产品质量统计分析情况进行说明品质部6不合格以及纠正措施本部门收到的不合格报告改善情况汇总各部门对本部门收到的不合格报告做改善分析及做预防情况做说明各部门第2页共3页7审核结果内、外部审核和第三方审核结果汇报由DCC对内、外部审核和第三方审核情况做说明DCC8外部供方（供应商）的绩效对供应商及外发加工商的业绩情况进行总结由陈生对供应商及外发加工商的业绩情况做说明采购部9不良质量成本分析报告不良质量成本分析由周生对外部/内部不良成本情况做说明品质部10对现有操作更改进行的制造可行性评估操作规范更改、产品工艺流程更改汇总由高生对作业指导书的更改及产品工艺流程更改情况做说明工程部IE组11新设施的制造可行性评估新设施验收报告汇总由何生对新设施验收报告情况做说明行政部机修组12新产品进行的制造可行性评估新产品可行性评估报告产品的过程设计/开发进行总结由高生对过程设计及IATF16949产品的APQP、PPAP执行状况做说明工程部OEE单冲全面设备效率连冲全面设备效率由唐生对生产单冲、连冲的OEE情况做说明PMC部13对照维护目标的绩效评审MTBF平均故障间隔时间，MTTR平均维修时间由何生对关键设备的维修情况做说明行政部机修组14通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识汽车产品不良对最终产品造成后果评估由高生对汽车产品识别的潜在使用现场失效标识影响做说明工程部15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响实际发生状况由K.K向顾客调查是否实际发生失效的情况做说明营业部16与质量有关的持续改进活动持续改善项目的完成情况及资源需求由各部门对持续改善项目的完成情况及资源需求做说明各部门17应对风险和机遇所采取措施的有效性风险和机遇一览表由各部门对评估风险和机遇的控制措施的有效性做说明各部门员工满意度及员工激励机制由何生对员工满意度总结及提出合理化建议情况做说明行政部18资源充分性人力资源、物力资源、软件资源配置情况等由各部门提出对本部门人力资源、物力资源、软件资源等的配置情况进行分析说明各部门19新模具开发总结模具维修总结对新模开发情况、模具维修情况进行总结由尹生对新模开发情况、模具维修情况做说明制模部20生产计划执行情况、生产成本、物料损耗情况总结报告生产计划执行情况、生产成本、物料损耗情况总结由周生对生产计划的执行、生产成本及物料控制情况做说明生产部第3页共3页由采购陈生对供应商REACH、RoHS调查做说明采购部由DCC对REACH、RoHS最新法规做说明DCC21化学物质过程管理REACH、RoHS调查及储存情况由仓库对化学品的仓储管理做说明仓库部订单管理由唐生对订单达成情况进行总结说明.PMC部22订单管理、仓库管理、产品储存情况报告仓库管理产品储存情况报告由龙主管对对储存产品情况做说明仓库部23资讯状况（ERP系统应用总结）报告ERP系统应用总结由李主对资讯组工作进行说明(ERP系统应用)资讯部24评审总结由林生对以上评审事宜作总结，并对体系的适宜性、符合性、有效性作出评价.最后提出需改进的决议事项.(管理评审输出)董事三.管理评审输出:1.质理管理体系及其过程有效性的改进；2.与顾客要求有关的产品的改进；3.资源方面的需求.制备:周四莉日期:2017-07-13批准:林伟日期：2017-7-18