万科季度第三方评估制度表格2018年版(20180209)

万科上海区域度季度评估2018年版规则介绍维度及权重：综合分=质量*45%+安全*30%+实测*25%1、实测实量：①、地上一层拆模后开始实测，当实测可测套数达不到50（别墅10套）时，实测成绩不纳入排名计算；②、测区选择：随机抽取5套，公区实测指标选取抽测区同层同单元电梯厅及楼梯间；③、同一标段存在多施工阶段和多产品类型时，按照各施工阶段和产品比例分配测区；④、实测范围：按照主体、砌筑、装饰工程3个阶段检查，户内门工程、门窗工程、墙地砖各阶段均检查，装饰阶段测公区；⑤、检查项合格率阶梯得分补充规则：单项指标实测点低于20点时，按实际合格率计得分；⑤、标段实测实量成绩=5套房内（各实测指标单项得分之和/涉及指标数量）*100%，即各单项合格率平均值；⑥、标段实测综合分高于及等于97分的，按97分记录标段实测权重成绩，[93,97）的，按实际分数记录标段实测权重成绩，低于93分的，标段实测权重成绩按0.9系数折减。⑦、公司实测得分=所有标段实测成绩面积加权平均。2、质量风险：①、基础底板完成后开始进行质量检查，正负零以下部分必查，当地上拆模楼层达不到3个层面时，质量成绩不纳入排名；②、交付前20天内且室内、公区、地下室、外立面、园林绿化均施工完成进入保洁阶段，则不进行质量风险检查；③、标段质量风险总得分=（风险检查实得分+试验检查实得分）/（风险检查应得分+试验检查应得分）*100%；④、公司质量得分=所有标段质量风险成绩面积加权平均。3、安全文明：①、垫层完成后开始进行安全文明检查；②、进度同时满足以下条件，安全文明检查甩项：a、室内：洁具五金安装完成，进户门上锁关闭达到80%；b、外立面：面层完成，个别作于维修的吊篮落地停放且当天未投入使用；c、室外：乔木种植完成，无汽车吊作业。③、标段安全成绩=实得分/应得分+鼓励分，首查和复查权重比例为7:3，④、公司安全成绩=所有标段安全成绩面积加权平均。4、标段成绩：①、各维度成绩权与权重乘积之和，某维度甩项未查，不计标段综合分；②、标段得黄牌该季度各维度扣2分，标段得红牌该季度各维度扣5分；③、出现一次质量事故或安全事故的，该标段各维度扣5分；④、获得区域通报表扬的，该标段各维度加2分；获得区域通报批评的，该标段各维度扣2分。5、公司成绩（项目成绩计算规则同公司成绩）：①、所有标段各维度成绩面积加权平均与权重比例乘积之和；②、计算公司综合分时，有红黄牌及事故的标段，质量、安全、实测均扣减（黄牌-2分、红牌-5分、质量安全事故-5分）；③、为鼓励城市公司引进新合作方，首次与万科合作的经济责任人，公司工程部需提前邮件报备品质与成本管理部采购端口确认。该标段开工后6个月内评估成绩不纳入公司成绩计算；④、公司成绩=公司实测成绩*25%+公司质量成绩*45%+公司安全成绩*30%。6、参评面积计算规则：垫层完成后，±0完成前计单体地下面积；±0完成后计单体整体建筑面积。面积采集以现场收集为准，两次检查由于交付或者增加施工楼栋，面积以两次平均值计公司加权面积，面积有误项目部或公司工程管理部在评估当天离开前提出，离开项目后不予调整。成绩发布时由于评估组操作错误，须24小时内在发布群公示更改。7、安全质量复查：安全100%复查，质量复查30%，质量复查淋水试验不作强制要求；安全质量首次检查后，简报中标识需改进项，要求该类问题未来两个季度内在不得再犯，项目回复整改完成后进行安全质量整改动作达标复查，涉及需改进项问题双倍扣分。8、进度风险项目：现场进度与项目第一次上报的一二级节点计划存在较大偏差，经区域核实判定是否为风险项目（蓝、黄、红），风险标段各维度扣0.5、1、2分，以及发放进度红黄牌（以扣分大的为准，不重复扣分）。9、样板管理：1、工法（工序）样板：合格率低于90%，标段综合分扣0.2分；合格率低于80%，标段综合分扣0.5分，合格率低于60%，标段综合分扣1分；2、交付样板：装修大面施工前交付样板（用于检查销售口径及货不对板风险，检查完成度、客服意见整改落实情况，未施工及整改完成扣1分。10、报告回复：①、安全报告当天发送，项目部3天内完成整改并回复提升措施，质量报告简报3天内发送，项目部收到后7天内完成整改并回复提升措施，延期回复每1天扣该维度0.2分，最多扣2分，未回复扣2分。②、红黄牌回复由工程管理部负责，项目及工程师直接回复的扣减该维度2分。11、信息采集：评估检查前完成项目总平图标段划分（电子版及打印版见信息采集表样本），填写标段内各单位信息，质量检查提前一天通知到被查项目，各楼栋可见工序楼层信息评估前一天填写准确并打印，标段负责人检查前签字确认，检查后发现工序漏报、误报超过2个层面质量风险总分扣2分，如有楼栋漏报的，该项目所有标段扣5分（公司成绩计算时，该项目成绩所有单项12、在建项目全覆盖检查：所有在集团跟投网公示的项目，均会安排巡检组核实项目是否贴牌万科和实体进度情况，对于未及时正确上报的项目，无论是否满足实测评估条件，该项目以最低分纳入公司当季度成绩，面积取跟投公示的计容建筑面积。13、评估纪律惩罚：①、评估人员前往项目自行打车，离开项目可由项目部安排车送回；违反此条该标段综合分扣减1分；②、评估人员只允许在项目食堂（含第五食堂）、会议室就餐；违反此条对该标段综合分扣减2分，该项目所有标段综合分扣减1分；工程部人员违反此条该公司综合分扣减1分；③、项目部及合作方不得赠予评估人员财物，违反此条对该标段综合分扣减5分，该项目其它所有标段综合分扣减2分，该公司综合分扣减1分；违反此条同时报监察审计部对相关人员进行追责；④、评估人员不得索要、收受项目各方赠予财物，不便于推脱时可上交公司登记（24小时内，可先电话微信反馈），违反此条报监察审计部对相关人员进行追责。检查范围评分标准实际扣分检查内容单项得分率检查内容分项得分率安全生产责任制／安全教育制度／安全施工方案１、是否有安全生产责任制；２、班组三级安全教育资料（教育照片、考试试卷有被考人签字、班组人员名册、身份证复印件）；设施：工友安全培训教室；安全交底书面资料（外架、拆模、外墙相关施工、特殊工种）；３、是否有外架方案、安全用电、塔吊及人货电梯方案、吊篮安拆方案、高支模方案、基坑支护方案；方案手续是否齐全；4、各标段大门口设置专职安全员信息告示牌，包括头像、姓名、联系方式；5、工地大门口需设置当日各楼栋作业信息告示牌(含作业区域及施工班组信息及人数)。全标段安全检查1、每月至少一次的甲方项目负责人带队的安全检查；2、每2周一次标段主管工程师的安全检查；3、公司工程管理部每月安全管理动作检查活动快报邮件；全公司/项目/标段5宿舍防火管理1、宿舍内禁止使用大功率电器（５００Ｗ）随机抽查3个房间宿舎，由电工演示过载及短路保护装置无效；2、有集中设置膳食加工区；3、禁止在建工程楼层、库房兼做宿舍；4、宿舍活动板房材质必须采用保温岩棉，包括顶棚（2017.1.1后搭设）；按合作单位检查、必查项（不区分施工红线）有1例不合格扣1分宿舍防火管理100.00%使用：库房内氧气瓶、乙炔瓶未分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水未分类分堆存放；有1例不合格扣0.5分设施：1、现场有专用易然易爆物品仓库、仓库位置设置合理、有醒目标识（发现现场有易燃易爆就必须有仓库）；2、氧气瓶存储和办公室或休息室设在一起；气瓶分类存储并设有标签，空瓶和满瓶分开存放，氧气瓶需要有防震圈；3、气瓶在存储场所15m范围内禁止吸烟，并设置相应的警示标志；4、用气管理未落实到责任人；作业时两瓶间距不得小于5米，距离明火不得小于10米；5、地下室不允许设施易燃垃圾池，不允许存放易燃气体、汽油、柴油。有1例不合格扣２分3灭火器管理／吸烟1、场地、楼层内灭火器配置不齐全（失效按缺失处理）；2、现场随意吸烟；3、楼层内电焊、切割作业时无安全围挡或接焊渣措施；4、现场无焊渣接料斗。全标段有1例不合格扣0.5分灭火器管理／吸烟100.00%2楼层消防用水1、高层建筑设置临时消防给水系统不齐全，管径不小于DN100；2、顶层测试水压。24米（8层）及以上楼层为必须配置有1例不合格扣1分楼层消防用水100.00%3安全帽/安全带/安全绳1、未正确佩戴安全帽、安全带；2、进场机动车、挖土机等驾驶员必须有配安全帽；3、外墙吊绳坐板作业未系安全带，安全绳或大绳未落地设置。全标段有1例不合格扣0.５分，第三条扣6分安全帽/安全带/安全绳100.00%临边防护1、未设置稳固的防护栏杆、防护门或高度低于1.2米（标准为：楼层、楼梯临边防护栏杆须由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上横杆离楼地面高≥1.2m，下横杆离楼地面高度为0.5~0,6m，栏杆柱间距≤2.0m）；2、作业层防护高度1.５m；3、电梯门防护门高度低于1.８米、未设置踢脚板、踢脚板离地间隙大于２cm；4、电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护；5、临边坠落高度大于1.5米无防护，坠落环境明显造成重伤除外；楼层洞口防护1、水平洞口必须设坚实的盖板，起到固定作用。其中铝膜传料孔N-2层传料孔可不封堵，放线孔每5层临时封堵，（管井内已安装管线的不超10公分的,以不掉物体原则为准，可用其他封堵方式）；2、洞口尺寸小于等于０.５m*０.５m时，用木方加木模板进行防护、当洞口尺寸大于０.５m时，采用钢管架硬质隔离进行防护、洞口尺寸超过1.５m时，水平防护的同时在四周按临边防护做法搭设四周临边安全围合；3、外架与结构间隙大于300mm，无有效防护措施（同一部位一挑，记为一处）。卸料平台1、卸料平台存在超载现象或有坠落风险；2、卸料平台严禁与外架相连，悬挑梁严禁搁置在外架上；3、平台板铺设应当严密，不留空隙；4、防护栏杆内侧应挂设使用注意事宜、警示标识、限重牌；全标段选2处有1例不合格扣６分卸料平台0.00%3安全通道／防护棚1、有外架楼栋未搭设防护棚（高度２４m以上设双层防护棚）；2、塔吊大臂范围内固定活动场地设双层防护棚,；3、土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚。全场地有1例不合格扣１分安全通道／防护棚100.00%2钢竹笆/安全网1、脚手板规格、材质不符合要求、脚手板铺设不严、探头板；2、架体外侧未采用密目式安全网封闭；3、作业层脚手板应满铺；4、每隔10m（3层）应采用安全平网封闭。检查随同临边楼层有1例不合格扣0.5分钢竹笆/安全网100.00%2超载高坠／架体稳定1、架体外侧设置连续式剪刀撑；2、架体未按规定与建筑结构拉结；3、未按相应规范搭设。选择目测最差楼栋（同临边楼栋）有1例不合格扣0.5分超载高坠／架体稳定100.00%2附着式升降脚手架1、附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案防坠落装置、防倾覆装置符合规范要求，架体高度不应大于5倍楼层高度，宽度不应大于1.2m，附着支座数量、间距应符合规范要求，主框架和水平支承桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点，内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接，两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置；有1例不合格扣2分附着式升降脚手架100.00%2高支模1、达到高支模条件无方案或未专家论证；2、未按论证的方案现场执行。全标段有1例不合格扣4分高支模100.00%3悬挑钢梁1、钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm；2、钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍；3、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧；4、钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆，与上一层建筑结构拉结钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求；5、悬挑架最底层应满铺脚手板并进行全封闭防护，立杆内侧设置180mm高踢脚板。选择目测最差楼栋（同临边楼栋）有1例不合格扣1分悬挑钢梁100.00%4模板支撑1、模板支撑体系不应与外架相连；2、立柱底部无垫板或用砖垫高的，存在立杆悬空；3、立柱间距、扫地杆、剪刀撑不符合规定或方案。全标段检查有1例不合格扣1分模板支撑100.00%3外架悬挑兜网使用传统悬挑架和传统钢管式爬