万达总部联合检查表(安全、物业、工程)(银川)

编号检查要点判定问题描述整改时间备注一1.1建设工程消防设计审核合格证明1.1.1留存本广场建设工程消防设计审核合格证明1.1.2留存本广场装修工程消防设计审核合格证明□合格□不合格1.2建设工程消防验收合格证明1.2.1留存本广场建设工程消防验收合格证明1.2.2留存本广场装修工程验收合格证明□合格□不合格1.3开业消防部门同意证明1.3.1取得本广场开业消防部门同意证明1.3.2留存广场主力店、次主力店及小商户开业同意证明复印件□合格□不合格1.4内部装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证1.4.1取得本广场公共区域内部装修装饰材料防火性能消防技术的证明文件、出厂合格证1.4.2留存广场内主力店、次主力店及小商户内部装修装饰材料防火性能消防技术的证明文件、出厂合格证□合格□不合格二2.1安全管理制度2.1.1商业地产公司安全管理制度2.1.2商管总部安全管理制度2.1.3地方商管公司安全管理制度□合格□不合格2.2安全管理组织2.2.1建立安全管理组织架构2.2.2明确各岗位职责及划分安全管理区域及责任人2.2.3建立安全管理例会制度2.2.4安全管理会议纪要2.2.5人员变更、更新及时□合格□不合格2.3安全管理预案2.3.1建立了本公司包括但不限于：火灾应急预案、疏散应急预案、漏水应急预案、煤气泄漏应急预案、盗窃处理应急预案、抢劫应急处理预案、人员急救应急预案、恶劣天气应急预案等突发事件处理预案2.3.2预案经过公司各部门评审并经总经理通过签发2.3.3预案及时进行更新□合格□不合格2.4新法律、法规收集执行情况2.4.1新《消防法》的收集与培训2.4.2公安部关于《四个能力建设》的实施与落实□合格□不合格2.5安全培训2.5.1建立2011年度所在公司的安全培训计划2.5.2培训计划经过所在公司总经理审批并开始实施2.5.3培训记录保存完好□合格□不合格万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项证照办理情况安全组织体系及制度建设1编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项2.6消防安全演练2.6.1每月进行应急预案的演练，每半年进行一次与当地消防部门的联合演练2.6.2制订详细演练方案2.6.3对演练方案进行培训2.6.4消防演练总结2.6.5消防演练记录、图片保存完好2.6.6必要时更新应急及演练预案□合格□不合格2.7与商户签订商户经营安全管理责任书2.7.1已签订商户经营安全管理责任书（含主力店）2.7.2与装修商户签订装修管理安全责任书2.7.3签订商户齐全□合格□不合格2.8当地政府安全主管机构发文、通知书与相关证照2.8.1发文、通知2.8.2整改通知书2.8.3文件保存完好□合格□不合格2.90建筑物消防检测报告、防雷检测报告、锅炉含压力表与安全阀检测报告（年度，适用于当地政府有强制要求的项目）2.9.1保存完好并在有效期内2.9.2按要求完成问题整改□合格□不合格2.10商业地产公司、商管总部消防发文、通知书2.10.1按要求执行或整改2.10.2保存完好□合格□不合格2.11突发事件管理2.11.1突发事件第一时间上报2.11.2突发事件保存事件记录、火警记录及现场图片2.11.3突发事件具体的处理处理完成□合格□不合格2.12消防设备设施档案2.12.1建立消防设备设施档案，主要内容包括但不限于:火灾探测报警系统、灭火器、消火栓、消防喷淋系统、气体灭火系统、消防卷帘门等数量与分布2.12.2保存完好2.12.3变更及时更新□合格□不合格2.13疏散平面图2.13.1安全出口与疏散路线标识清晰2.13.2营业区域醒目位置张贴2.13.3区域变更及时更新□合格□不合格2.14重点部位基础台帐2.14.1建立重点部位台帐，包括但不限于：餐饮厨房、配电设备机房、消防控制中心、疏散通道、仓库库房、空调机房、电梯机房、消防水泵房、锅炉房等部位2.14.2重点部位台帐及时进行更新□合格□不合格2编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项2.15特种岗位作业人员持证上岗2.15.1高压电工2.15.2焊工2.15.3电梯工2.15.4消防监控员2.15.5上岗证保存完好□合格□不合格2.16其他方面2.16.1每月进行消防设备联动测试，并有测试报告2.16.2落实集团及总部关于夜间值班的要求，并有夜间值班记录2.16.3每月召开月度安全例会，并对未整改问题进行落实责任人2.16.4落实重大节假日前的联合检查，并有联合检查记录□合格□不合格三3.1主力店、次主力店及步行街商户等变更重新装修期管理情况3.1.1装修责任书签订齐全，归档及时、完整3.1.2装修图纸审核人签字确认，审核资料存档齐全，审核问题及图纸整改有记录3.1.3现场有商管人员巡视、值勤等3.1.4商户能正常出示商户装修管理责任书3.1.5消防设备设施配备齐全并达到使用功能，现场配备灭火器材3.1.6装修用料摆放整齐、管理有序，无大量可燃材料3.1.7装修装饰材料符合消防技术标准3.1.8装修电气使用、维护、保养符合国家相关规范或行业标准要求3.1.9现场无短路、过载、接触电阻过大、电火花等现象3.1.10按要求执行临电作业许可程序、动火作业许可程序□合格□不合格3.2广场营业区域3.2.1无违规搭接临时电现象3.2.2无违规使用大功率电器3.2.3无一排多插现象2.2.4营运设备（如特效灯、照明灯、烘手机、擦鞋机等）及线路运转良好，无异常发热，噪音等现象，周边未摆放可燃杂物3.2.5线路无过载发热、线芯裸露等火灾隐患3.2.6非营运时间关闭营运设备电源□合格□不合格日常消防动态管理3编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项3.3仓库3.3.1货品码放整齐，分类存放3.3.2有防火防潮及防虫防鼠措施3.3.3照明为防爆灯，灯下50公分内无货品3.3.4配备足够数量的灭火器材□合格□不合格3.4餐饮厨房3.4.1安全标识明显清晰3.4.2操作严禁离人3.4.3油锅禁止作为炸炉使用3.4.4燃气泄漏探头工作正常3.4.5无可燃杂物堆积3.4.6烟道定期清理，记录保存完整3.4.7配置足够数量的灭火器材（如灭火器、灭火毯等）□合格□不合格3.5地下车库3.5.1安全标识明显清晰3.5.2通风良好，无异味3.5.3减速标志与减速带完好3.5.4紧急疏散通道畅通3.5.5无可燃杂物堆积3.5.6有专门区域存放消防或防汛用沙□合格□不合格3.6外立面3.6.1户外广告位定期检查，牢固无损3.6.2户外店招定期检查，牢固无损，电路无故障□合格□不合格3.7临电设备、线路3.7.1工作正常，线材与功率负荷匹配合理3.7.2护套线完整无老化，接线安全布线规范3.7.3无过载发热、线芯裸露等其他火灾隐患3.7.4办理临时用电审批手续□合格□不合格3.8其他方面□合格□不合格四重点机房及消防设施4编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项4.1消防控制室4.1.1控制室标识明显清晰4.1.2火灾报警系统处于正常状态，无故障及隔离，接地正确4.1.3机柜内线路绑扎、标记清晰，静电地板下电线电缆等线路沿线槽内整齐敷设4.1.4主机电源单独回路供电，主备电自动切换，无漏电保护装置，设直流备用电源4.1.5消防中控员持证上岗，24小时值班，每班不少于2人4.1.6存放相关消防安全资料（建筑物消防设备设施档案、消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等）4.1.7主机运行记录、故障登记表、报警汇总记录及时完整4.1.8控制室值班记录、交接班记录及时完整4.1.9设可直接报警的外线电话4.1.10存放足够数量的消防作战斧、消防斧、防毒面具等消防装备□合格□不合格4.2消防泵房（喷淋泵、消火栓泵）4.2.1泵房标识明显清晰4.2.2环境卫生清洁4.2.3管道无尘无锈4.2.4管道压力正常，不大于1.2MP，检修阀门处于常开状态4.2.5手动及远程启、停喷淋泵功能正常，信号反馈中控室4.2.6手动及远程启、停消火栓泵功能正常，信号反馈中控室4.2.7设置温湿度计（温度不高于5度，湿度不大于80%）4.2.8日常巡视记录及时、完整□合格□不合格5编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项4.3报警阀间4.3.1环境卫生清洁4.3.2管道无尘无锈4.3.3报警阀上下检修阀处于常开状态4.3.4报警阀及管道阀门标识明显清晰4.3.5测试阀开启后及时报警，本地警铃鸣响正常，压力开关报警信号正常（湿式系统压力开关具备联动启泵功能）4.3.6定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录及时、完整□合格□不合格4.4稳压泵房及消防水箱间4.4.1标识明显清晰4.4.2环境卫生清洁，无积水4.4.3水箱水位正常，浮球阀功能正常，无溢水现象4.4.4电接点压力表可联动启停稳压泵4.4.5定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录及时、完整□合格□不合格4.5变配电室4.5.1变配电管理制度（上墙）4.5.2值班人员对制度熟悉情，操作规范4.5.3安全、操作标识明显清晰4.5.4严格执行两票三制等安全操作规程4.5.5运行记录保存完好，值班记录、交接班记录、日常巡视记录及时、完整4.5.6变配电所天花、进线电缆入户孔、立面等部位防水、封堵良好，无渗漏，缆沟无积水4.5.7变压器绕组和高低电缆（线）各接点接触良好、无老化、过热4.5.8高（低）压柜内配线、高（低）压电缆（线）接头、接地、配件完整4.5.9通风、温度控制良好，定期进行设备测温检查，检查结果合格4.5.10变配电所按要求配备相应数量的合格消防器材4.5.11变配电设备定期检验合格，绝缘工具检验合格标签在有效期内（适用于当地政府有强制要求的项目）4.5.12防鼠板高于0.5米□合格□不合格6编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事项4.6空调主机房（楼层风柜机房）4.6.1环境卫生整洁4.6.2设备、管道有防腐防锈措施，无跑冒滴漏现象4.6.3定期检查保养，记录保存完好，日常巡视记录及时、完整4.6.4标识清晰有效4.6.5定期进行水处理及管道清洗，并取得相关合格证书（适用于地方政府有强制要求的项目）□合格□不合格4.7生活水泵房、排污管井4.7.1泵房标识明显清晰4.7.2环境卫生清洁4.7.3管道采取防腐措施，无跑冒滴漏4.7.4水泵房运行保养记录及时、完整4.7.5水泵房日常巡视记录及时、完整4.7.6排污管井定时通风，定时清淘4.7.7生活水箱定期清洗，并取得相关合格文件（适用于地方政府有强制要求的项目）□合格□不合格4.8电梯机房4.8.1电梯机房间有厂家定期检查及维护保养记录（月度、季度、年度），日常巡视记录及时、完整4.8.2电梯机房间配备灭火器4.8.3升降机使用规范完整，执行有效，电源、油泵、电机、舱架等关键部位功能正常、安全无隐患，有专人定期维护□合格□不合格4.9疏散通道4.9.1疏散、安全出口指示标识明显4.9.2通道畅通，无阻塞4.9.3首层出口开放、无锁闭4.9.4疏散指示牌方向指示正确、设置合理（安全出口、疏散通道、楼梯拐角等）发光标识间距不小于20米4.9.5各类标识通电正常发光，断电后可持续照明（地标式、墙贴式荧光指示牌除外）4.9.6安全出口日常巡视记录及时、完整□合格□不合格4.10防火门、疏散门4.10.1开启灵活、开启标识明显、无锁闭4.10.2延时闭门器（顺序器）正确动作4.10.3编码明显、准确4.10.4开启方向与疏散方向一致4.10.5数量、宽度符合要求□合格□不合格7编号检查要点判定问题描述整改时间备注万达广场消防安全检查表受检单位：银川万达检查时间：年月日至日检查事