安全隐患排查管理制度(2018修订版)

1/10安全隐患排查管理制度（2018年4月修订）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加大安全监管力度，有效排查治理隐患，防止事故发生，确保公司安全生产，制定本管理制度。一、适用范围本制度适用于公司内所有部门和班组的安全检查及隐患整改管理。二、工作职责1、总经理对全公司安全隐患排查治理全面负责。2、各分管副总经理对分管范围内的安全隐患排查治理全面负责。3、各部门经理为本部门安全隐患排查治理的责任人，负责本部门内的安全隐患排查治理工作。4、各部门班组长为本班组安全隐患排查治理的直接责任人，负责本班组的安全隐患排查治理工作。5、安全技术部为安全监督管理部门，负责制定检查计划和组织本单位所管辖范围内的日常隐患排查治理和监督落实整改工作。三、安全检查内容和范围安全检查内容包括：基础管理资料检查、日常安全检查、定期安全检查、不定期安全检查和专项安全检查。1、基础管理资料检查2/10按照国家安全生产标准化（商贸仓储物流二级企业）的执行标准，对安全管理基础资料进行自查，包括：1.1国家法律法规和上级公司有关文件、规章制度贯彻落实情况。1.2生产经营单位相关经营资质、许可证、登记证、评估报告等。1.3主要负责人及安全管理人员资格证、相关教育培训证件、特种作业人员操作证及相关从业资格证等。1.4建立健全各项安全管理规章制度和安全操作规程情况。1.5安全会议记录、安全检查整改记录、安全培训记录等有关安全生产事项的各项记录台账和档案。1.6安全生产事故应急预案的制定和相关演练记录。1.7年度消防检测报告、电气设施设备检测报告、防雷检测报告、特种设备检验报告等其它安全设施设备的维护、检测报告资料等。1.8在同一作业区域内与协作单位、承租单位签订的安全生产管理协议、消防安全协议以及各项安全管理记录。2、日常安全检查日常安全检查是公司在日常生产经营活动中，安全技术部和各职能部门对作业人员是否存在“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）和作业环境是否存在不安全因素而开展的安全检查工作，包括：2.1安全技术部日常检查2.1.1根据《日常安全生产检查表》中的内容对仓库区域、现场作业区域各种作业活动、外租单位作业区域、劳动防护用品穿戴、3/10机械作业、集装箱码放、违章动火、违章用电、消防泵房、消防通道及设施设备、运行设备机房等进行日常安全检查，安全员每天检查并填写检查记录表。2.1.2根据《消防安全日常检查表》中的内容对消防器材、室内外消火栓、消防安全标识、消防通道、消防泵房运行及人员值班、环境卫生、违章动火、违章用电等进行日常消防检查，安全员每天检查并填写检查记录表。2.1.3根据《电气线路巡查记录表》中的内容对配电箱（柜）、空气开关、漏电保护装置、接地保护、导线绝缘破损、配电箱（柜）卫生清洁、电流流量、温度、照明设施、应急用电、违章私拉乱接线路、违章用电等情况进行巡查，电工每周对电气线路和用电设施设备进行巡查并填写巡查记录。2.1.4消防泵房和消防中控室由第三方维保公司派遣人员进行值班和每日巡检，安全技术部负责对消防值班人员到岗值班情况和消防设施设备巡检情况进行监督检查。2.2操作部日常检查2.2.1兼职安全员或指定人员每日对现场作业区域进行安全检查，主要检查内容：吊装作业、工属具使用情况、人机配合作业、劳动防护用品穿戴、作业区吸烟、酒后上岗、车载灭火器、机械车辆及外来车辆行驶速度、重点难点作业等进行检查并填写检查记录。2.2.2兼职安全员或指定人员每周对检查桥和临建房（集装箱）办公室进行安全检查，主要检查内容：消防器材设施是否完好有效、4/10门窗锁具是否完好、是否有违规用电、插头线路办公设备是否完好、线路插头周围无杂物、印章凭证票据妥善保管、卡口设备设施是否完好等进行检查并填写检查记录。2.2.3库管员根据《仓库日常安全检查表》中的内容每日对所管辖的仓库进行安全巡查，并填写检查记录表。2.2.4机械车辆驾驶员每日对所驾驶的机械车辆进行“三检”（行车前、行车中、停车后），认真填写《机械车辆三检记录运行表》和《交接班记录》。2.3行政管理部行政车辆日常检查行政管理部负责对行政车辆进行日常安全检查、维修和保养工作，建立车辆台账和检查表，填写车辆检查记录。2.4各部门日常安全检查公司办公楼内所属办公区域、库房、档案室等由各部门负责人负责，办公楼内公共区域由行政管理部负责。各部门负责人或兼职安全员每周进行一次安全检查。主要检查内容：消防器材设施是否完好有效、门窗锁具是否完好、是否有违规用电、插头线路办公设备是否完好、线路插头周围无杂物、印章凭证票据妥善保管等。3、定期安全检查定期安全检查包括综合性安全检查、季节性安全检查、重大节假日安全检查、电气线路安全检查、消防安全检查、机械车辆安全安全检查、工属具安全检查、消防设施系统安全检查。3.1综合性安全检查5/10根据公司安全生产情况，由总经理、分管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门每半年对公司进行全面的安全检查，检查内容分为“安全基础资料管理”和“现场作业安全”两个项目进行，对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.2季节性安全检查根据春夏秋冬四季的变化特性，由主管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门每季度进行一次检查，春季以防风、防雷、防火为重点；夏季以防暑、防汛、防火为重点；秋季以防火、防静电、防冻为重点；冬季以防火、防冻、防滑为重点；对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.3重大节假日安全检查根据国家法定节假日时间安排，由主管安全副总经理组织安全技术部、行政管理部、操作部、市场部、研发中心等部门在节假日前进行安全检查，检查内容以用电安全、消防安全、现场作业安全、安保情况、应急预案处置情况进行检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.4电气线路安全检查根据《电气线路安全检查表》中的检查内容，安全技术部每月组织进行一次电气线路安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.5消防安全检查根据《消防安全检查表》中的检查内容，安全技术部每月组织进6/10行一次消防安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.6工属具安全检查根据《工属具安全检查表》中的检查内容，安全技术部和操作部每月组织进行一次工属具安全检查，对检查出的问题按要求填写在检查表上。3.7消防设施系统安全检查消防设施系统由第三方维保单位根据月度检查表中的内容，每月对火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、喷淋系统、排烟系统、防火分隔等消防设施设备进行系统性检查，安全技术部负责监督检查。4、不定期安全检查不定期安全检查主要包括专项安全检查和临时性安全检查。4.1专项安全检查针对公司主要生产设备、设施、场所进行的不定期专项检查，针对防汛、防风、防雷、防暑、防寒期间的安全生产特性和要求进行的安全检查。由公司安委办或安全技术部进行组织和实施，相关部门及专业技术人员参加。4.2临时性安全检查根据上级公司或地方政府职能监督部门要求组织开展的临时性安全检查。安全事故、事件之后进行的安全隐患排查。配合“安全生产月”等活动进行的安全检查及单位自行组织的临时性安全检查等。检查的组织实施及参加人员根据具体要求而定。7/105、安全检查记录在各项安全检查过程中，应严格按照检查表中的内容和事先确定的检查标准、范围、要求进行检查、评判和记录。由检查人员如实填写检查表，内容包括：检查时间、检查场所和检查出的问题隐患项目及处理情况，由公司安全技术部将相关记录存档备查。四、隐患分类安全隐患是指作业现场、办公区域、设施设备等场所存在的可能导致事故的隐患，其种类具体分为：人的不安全行为、设施设备的不安全状态、物品及工具本身存在的质量缺陷、违反操作规程和工艺缺失、作业场所安全环境因素等。按隐患的严重性和隐患整改的难易程度，将安全隐患分为：一般隐患、较大隐患和重大隐患。在24小时内处理结束的隐患定为一般隐患；在一周之内能处理结束的隐患定较大隐患；对一周以上才能处理结束的隐患定为重大隐患。五、隐患汇报1、公司全体员工在日常生产经营活动中发现“三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）”情况或存在易燃易爆危险品作业时均有权停止作业，及时向该主管部门经理和安全技术部汇报。各部门根据各分管领导的管辖范围，及时向各分管领导逐级进行汇报。2、公司全体员工在日常生产经营活动中发现水路、电气线路、消防设施设备及其它存在安全隐患问题时，及时向该部门经理和安全技术部汇报，存在隐患的部门经理应及时向各分管领导逐级进行汇报。8/103、公司全体员工在日常生产经营活动中发现外来人员或车辆在本公司内进行非业务相关活动的，必须立即进行阻止，及时向该部门经理和安全技术部汇报。4、机械车辆驾驶员在作业中发现机械车辆存在安全隐患时，必须立即停止作业，向该班组和部门负责人逐级进行汇报，并向安全技术部进行车辆报修。5、工属具在作业使用过程中发现安全隐患的立即停止使用，向该班组和部门负责人进行逐级汇报，并向安全技术部进行维修或报废换新。6、公司安全技术部在日常安全检查中发现的隐患问题，要通过办公系统平台向安委办进行通报。六、隐患整改1、安全检查时发现的一般隐患问题，责任部门、班组及相关单位应立即开展现场整改，消除隐患，并对现场有关人员进行教育和警示。整改部门、班组及相关单位责任人现场进行监督整改，安全技术部根据检查情况应如实进行记录，并做好跟踪监督检查和落实整改复查。2、对存在较大隐患和重大隐患问题的，要结合隐患情况，分类、分部门进行整理，按照轻重缓急、严重程度的原则由签发部门向相关责任部门、责任单位下达《隐患整改通知书》，督促和要求限期整改完成，并已书面形式反馈整改落实情况。3、《隐患整改通知书》作为安全检查和隐患整改的工作记录痕迹，其内容包含：落实整改责任部门或整改单位和整改责任人，明确整改内9/10容和整改要求，制定整改措施，明确整改期限，整改责任人手写签名和日期等相关记录均应规范、准确、清晰的进行记录，后附在检查记录中妥善保存归档。4、整改责任部门或单位要按照《隐患整改通知书》中的要求限期完成整改，整改完毕后向签发部门反馈整改结果。经签发部门复查验收合格后，以书面形式在《隐患整改通知书》上记录复查结果和复查人签字确认。若验收不合格的，责任部门或单位则继续进行整改，直到复查验收合格为止。5、处理安全隐患过程中，必须按照整改措施严格执行。处理一般隐患时必须有当班班长和安全员进行监督整改；处理一般隐患和较大隐患时，必须有责任部门或单位负责人、班组长和安全员在现场进行监督整改。6、存在安全隐患的责任部门和单位要积极配合安全技术部及各检查部门、组织的落实跟踪隐患整改工作，必须严格按照规定落实整改，在整改过程中存在困难因素的，应立即向公司领导汇报，解决整改问题。7、在隐患整改期间对存在问题隐患的设施、设备、工属具等影响安全生产作业的，一律停止使用，待整改完毕验收合格后恢复使用。七、整改措施计划整改项目中受限于物资、技术、资金等条件，责任部门或单位不能立即解决的，以书面形式制定安全整改措施计划上报公司主管领导和安全技术部，计划安排整改措施。整改完毕前，必须采取有10/10效的临时防范措施，并指定专人负责落实，防止在此期间发生事故或案件，严禁在未整改完毕并复查合格的情况下冒险生产作业。八、本制度从2018年XX月XX日起执行。