年度人力资源费用预算表

部门：填报日期：一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算现有-增加-减少-小计-------------现有-增加-减少-小计-------------现有-------------基本薪资+绩效=-增加-减少-小计-------------现有-------------基本薪资+绩效=-增加-减少-小计-------------服务津贴-------------服务津贴人数服务津贴300=-通讯补贴-------------超额通讯补贴公交补贴（非大连）-------------餐费补贴（非大连）-------------油费补贴-住房补贴-笔记本电脑补贴-------------电脑补贴人数电脑补贴80=-司机出车补贴-行政部填写班车费用（含班车油费）-行政部填写伙食费用（午餐）-------------伙食费用（加班）-------------意外伤害险-------------人数标准/年138=-小计-------------人/天-加班费-------------调薪准备-----------(1)3月调薪-(2)9月调薪-考核年薪计提-------------考核年薪年终效益奖计提-------------年效益奖-薪资小计A-------------五险（养老20%）-------------2011年底养老五险（医疗8%）-------------2011年底医疗五险（失业2%）-------------2011年底失业五险（工伤0.6%）-------------2011年底工伤五险（生育0.8%）-------------2011年底生育采暖费（社平2%）-------------2011年底采暖住房公积金(10%)-------------2011年底公积金小计-------------五险（养老22%）-------------2011年底养老五险（医疗12%）-------------2011年底医疗五险（失业1.7%）-------------2011年底失业五险（工伤0.5%）-------------2011年底工伤五险（生育0.8%）-------------2011年底生育残保金（1.6%）-------------2011年底残保金住房公积金(7%)-------------2011年底公积金小计-------------保险小计B-------------薪资合计C-------------职工福利D-------------工会经费E-------------教育培训费F-------------招聘费G-年招聘费用人力资源部填写总计-------------注:1、粉色由各部门负责人（子公司由子公司负责人）填写；蓝色由制造部填写；黄色由行政部填写。2、未打颜色部分请不要填写。3、保持原有格式、公式不变。4、杭州人员五险一金填写在五险一金（上海），按上海标准不单独列项。5、各部门当前员工基本薪资、绩效奖、考核年薪、福利、五险一金由人力资源部提供。6、对于新增加人员的薪资明细请填写《增加人员薪资明细》。五险一金（上海）2011年12月23日福利薪资（大连）人数(非大连）薪资（非大连）加班费（生产工人）2012年人力资源费用预算表说明项目月份人数(大连）五险一金（大连）部门：填报时间：2011年12月23日月份岗位月薪资备注小计-小计-小计-小计-小计-小计-小计-小计-七月八月2012年增加人员薪资明细一月二月三月四月五月六月小计-小计-小计-小计--十二月合计九月十月十一月