管理手册E版--管理[2013]001号修(质量、职业健康安全、环境管理手册E版)

1上海宝冶集团有限公司管理文件QG/SBCTX1-2013/E签发人：王石磊质量、职业健康安全、环境管理手册与QMS、EMS、OHSMS有关2总经理发布令为提高企业管理水平，适应建筑市场环境变化，促进企业快速发展，达到顾客、社会、员工共同满意的目的，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和有关法律法规的要求，特编制《质量、职业健康安全、环境管理手册》，经审定，现批准发布。本管理手册是本公司实施、开展质量、职业健康安全、环境管理体系策划、控制、改进活动的纲领性文件，本公司全体员工必须遵照执行。本公司的供方（供应商和分包商）应在各自承包范围内，对本公司质量、职业健康安全、环境管理体系的运行进行全面、有效的合作。本公司质量、职业健康安全、环境管理方针为：节约资源保护环境关爱员工安康诚信守法超越自我铸造时代精品本管理手册于2013年3月29日发布，自2013年3月29日起实施，原D2版《质量、职业健康安全、环境管理手册》QG/SBCTX1-2012/D2废止。总经理：王石磊2013年3月29日3目次条款号标题页码总经理发布令0引言1目的和范围2引用标准3术语4管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1目标和指标5.4.2体系策划5.4.3环境因素和危险源识别、风险评价、风险控制5.4.4法规和其他要求5.4.5管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4条款号标题页码6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发删减7.4采购和分包7.4.1采购和分包过程7.4.2采购和分包信息7.4.3采购和分包产品的验证7.5生产和服务运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6安全、文明、环境控制7.5.7劳动保护、职业病防治控制7.5.8易燃易爆、油品及危险化学品控制7.5.9消防安全7.5.10能源资源控制7.5.11污染物控制7.6监视和测量设备的控制5条款号标题页码7.7应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程和绩效监测8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2不符合、事故和事件控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件1管理手册条款与标准条款关系对应表附件2管理手册、程序文件、支持文件构成清单附件3质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图附件4质量、职业健康安全、环境管理体系职能分配表附件5质量、职业健康安全、环境管理体系管理职责附件6施工生产过程活动流程图附件7手册修改登记表图1质量管理体系过程图图2职业健康安全、环境管理体系模式图60引言0.1公司简介上海宝冶集团有限公司（以下简称公司）系2003年元月从上海宝钢冶金建设公司经分立改制设立而成，是中国冶金科工股份有限公司控股的一家具有冶炼工程施工总承包及房屋建筑工程施工总承包的双特级资质的大型建筑企业。公司下设特种工程分公司、机械动力分公司、工业安装分公司、钢结构分公司、机械设备安装分公司、电气设备安装分公司、工程设备物资分公司、检修工程分公司、南京分公司、广州分公司等10家分公司和宝冶工业炉工程技术、建筑装璜等子公司。拥有冶炼工程施工总承包特级和房屋建筑工程施工总承包特级；市政公用工程、机电安装工程施工总承包一级；水利水电工程施工总承包二级；地基与基础工程、钢结构工程、机场场道工程、土石方工程、炉窑工程、防腐保温工程专业承包一级；管道工程、建筑防水工程专业承包三级等多项资质，以及设备维修、危险性较大生产设备安装、起重机械安装维修制造，压力管道安装维修，锅炉安装改造维修，压力容器、场内机动车辆制造、建设工程钢结构质量检测、工程设计甲级、建筑智能化工程设计与施工壹级、对外经济合作经营等多项资格证书。截至2012年12月底，公司拥有员工4466人，各类专业技术及管理人员3646人，其中中高级专业技术人员1035人，建造师550人；拥有各类先进的施工生产设备、运输机械、加工机械、精密仪器、仪表8700余台（套）。2012年营业收入151.58亿元。公司在新中国许多重要的历史时期，承建了许多国家重点工程。在国内不仅冶金建设领域功勋卓著，还在市政工程的地铁、机场、高铁车站等，以及汽车、船务、电力、化工、电讯电子、建材等承建了众多最先进、最具代表性的各类现代化建筑。尤其是在各地城市化进程中，十多年建设的大型会展中心、体育场馆、文化中心已经过百。公司成立半个多世纪以来，见证了中国经济建设的风雨沧桑和灿烂辉煌，公司建筑的工程已遍布全国各地，并不断走向海外，被誉为“冶金建设的排头兵”、“经济建设的国家队”、“过得硬的铁军”。公司已成为中国建筑业杰出的品牌。先后参加了共和国历史各时期最先进的钢铁基地武钢、攀钢及宝钢一期、二期和三期等重点工程建设，并承建了宁波建龙、涟钢、安钢、太钢、杭钢、南钢、沙钢、韶钢、新余钢厂、日照钢厂、海鑫钢厂等众多钢铁企业工程。7公司总部在上海，依托这个国际化的大都市，不断向更广阔大市场、大区域、大客户全面辐射。已由大型工业建筑向大型公共建筑、大型民用建筑等各类建筑市场全面进军。以工程总承包强大实力，建设了一系列投资大、体量大、面积大的大型标志性工程项目。如总承包建设深圳世界大学生运动会主体育馆工程，连续总承包建设厦门国际会展中心一、二、三期工程，总承包建设珠海十字门大型高级商务区工程，总承包建设保定万博广场工程。宝冶建设的全运会、奥运会、世博会、亚运会、大运会“五大盛会”精品工程被市场誉为标志性的“五朵金花”。近年来，公司藉多年来在大型高端工业建筑民用建筑施工中积累的丰富经验，开始在大型超高层建设领域及城市综合体组团建筑施展身手。包括沈阳财富中心189.6米高档写字楼、辽宁抚顺大酒店大型组团建筑、江苏昆山金融街，还有被誉为珠港澳第一高楼的323米高标志塔楼、338米的南京德基广场等超高层建筑及城市综合体建筑就有十多个。并在高、大、深、难、新、特建筑施工中，形成了如超高层建筑综合施工技术、大型场馆工程综合施工技术、大型基坑及地下工程技术、建筑及工业安装技术、检测与监测工程技术等突出的八大品牌优势与技术。作为优势产业，公司的钢结构设计、制作、安装施工等精益建造技术综合能力已形成了市场竞争力。如创纪录的北京奥运“鸟巢”、上海世博主题馆、南京奥林匹克体育中心、京沪高铁上海虹桥枢纽站、高铁郑州新客站，还有海外科威特238米高的银行大厦都是宝冶的杰作。宝冶钢构产量和营业收入居于全国同行业前列，产品远销美国、德国、意大利、巴西等多个国家。公司具有深厚的文化积淀，其精髓是“超越自我，创造卓越”。早在上世界80年代，宝冶就在宝钢获得了全国建筑行业第一个而且是覆盖项目最多的科技进步特等奖。而近几年来又接连获得了三个国家科技进步奖。公司在上海获得了唯一的建筑企业十年蝉联综合实力五十强第一名荣誉。还有全国五一劳动奖状、中国建筑施工综合实力百强企业、中国工程建设社会信用AAA企业、全国用户满意施工企业、全国质量效益先进企业、全国“守合同、重信用”企业等殊荣。仅2005年以来，获国家建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、国家钢结构金奖就有四十多个。公司1996年底全面引入ISO9002:1994国际标准，经过一年的组织策划，于1997年发布第一版质量体系文件，建立质量管理体系；管理体系运行半年，公司对质量管8理体系文件进行了重新改版，于1998年发布了第二版质量体系文件，同年顺利通过了北京中建协认证中心的认证，并获得由其颁发的质量管理体系认证证书。随着ISO9001:2000标准的发布，公司又于2001年发布了第三版质量体系文件。公司在2003年元月改制完成后，发布了第四版质量管理体系文件。2003年底，公司为提高企业形象和竞争能力，体现以人为本，促进企业管理现代化，决定贯彻实施ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，建立“三合一”管理体系，经过一年的策划、实施，于2004年9月发布了质量、职业健康安全、环境管理体系A版体系文件，并于2005年6月顺利通过认证，获得北京中建协认证中心颁发的质量、职业健康安全、环境管理体系三大体系认证证书。为提高管理体系运行的有效性和效率，促进公司管理绩效的改进，公司于2005年9月、2007年9月、2009年9月、2012年9月分别对体系文件进行了修编换版。董事长：陈明总经理：王石磊地址：上海市宝山区四元路168号电话：[phone]（总机）传真：[phone]邮编：200941网址：信箱：[e-mail]0.2手册的管理0.2.1本手册由企业发展管理部根据GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T28001—2011、GB/T24001—2004和本公司实际情况负责起草，经讨论审定后，由公司总经理批准发布。本手册的附录与正文一起构成手册的要求或组成部分。0.2.2为保证《手册》的适用性，通常在出现下列情况者之一时由企业发展管理部对《手册》进行更改，必要时进行换版。a)公司企业制度、产品结构、产业结构有较大变动；9b)公司组织机构与管理职能有较大调整；c)《手册》中规定的过程和质量活动有较大变动；d)发现《手册》存在差错或含糊不清；e)体系审核与管理评审提出改进要求；f)《手册》依据的有关标准、法规有较大修改。0.2.3《手册》发放范围如下：公司高级管理层成员、职能部门、分（子）公司、项目部及其他有关人员；a)必要时，提供给与本公司合作的供方（供应商或分包商）；b)视需要提供给顾客和认证机构。0.2.4手册分为受控文本和非受控文本。受控文本为：a)公司局域网上企业文件内的电子文本；b)标明发放编号、有红色受控标识的书面文本。否则为非受控版本，仅受控版本的持有者可得到最新有效版本。0.2.5本手册的修改以换页或换版形式进行。换版后，旧版本自行作废，从使用场所及时撤离，或进行标识防止误用。0.2.6本手册由企业发展管理部负责管理和解释。0.3管理体系文件修订版次本手册在此之前，已经历了七个版本，分别为：a)1997年12月26日发布质量体系文件（第一版）；b)1998年6月1日发布质量体系文件（第二版）；c)2001年1月5日发布质量体系文件（第三版）；d)2003年2月10日发布质量管理体系文件（第四版）。e）2004年9月28日发布质量、职业健康安全、环境管理体系文件（A版）f）2005年9月28日发布质量、职业健康安全、环境管理体系文件（B版）g）2007年11月28日发布质量、职业健康安全、环境管理体系文件（C版）h）2010年6月10日发布质量、职业健康安全、环境管理体系文件（D版）e）2013年3月29日发布质量、职业健康安全、环境管理体系文件（E版）101目的和范围1.1目的本手册依据GB/T19001—2008、GB/T50430—2007、GB/T28001—2011、GB/T24001—2004标准，规定了质量、职业健康安全、环境管理体系的要求，用于：a）建立、保持和持续改进质量管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求