15现场签证管理作业指引

海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件-371-现场签证管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件-372-1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2.适用范围集团所有工程的现场签证管理工作。3.术语和定义3.1现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2现场签证的主要类型：因设计变更导致已施工的部位需要拆除。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。甲方在标段范围内的其他零星及修复工程。需实测工程量的工作项目。4.职责4.1项目公司4.1.1负责对现场签证的立项及审批流程。4.1.2负责跟踪、核实现场签证的实施情况。4.1.3项目公司总经理负责审核3万元（本地）以下的现场签证内容、下发实施。4.2区域公司工程管理部4.2.1负责复核现场签证的实施情况。4.2.2负责复核现场签证内容。4.2.3工程管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核工作。4.3区域公司成本管理部4.3.1负责现场签证费用估算审核。4.3.2负责现场签证的结算审核。4.3.3经成本管理中心总经理负责3～5万元的现场签证的审核。4.4区域公司工程分管领导4.4.1负责批准金额在5～10万元（含）的现场签证。4.5区域公司董事长/总经理4.5.1负责批准金额在10～20万元的现场签证。4.5工程管理中心海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件-373-4.5.1负责核查区域公司现场签证的实施情况。4.5.2负责核查区域公司现场签证内容。4.5.3工程管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核工作。4.6成本管理中心4.6.1负责核查区域公司现场签证费用估算。4.6.2负责现场签证的结算审核。4.6.3经成本管理中心总经理负责20～30万元的现场签证的审核。4.5区域公司董事长/总裁4.5.1负责批准金额在30万元以上的现场签证。5.工作要求5.1现场签证的审批流程5.1.1项目公司对现场签证进行立项，填写《项目现场签证单》（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2区域公司将承包商完成估价的签证单报送成本管理中心审核估价。5.1.3签证单估价结果小于3万元，《项目现场签证单》经项目公司总经理确认后下发执行。5.1.4签证单估价结果在3～5万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后下发执行。5.1.5签证单估价结果在5～10万元（含），《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理审批后，需报区域公司工程分管领导审批后下发执行。5.1.6签证单估价结果在10～20万元，《项目现场签证单》经区域公司成本管理部经理、工程管理部经理、工程分管领导审批后，需报区域公司董事长/总经理审批后下发执行。5.1.7签证单估价结果在20～30万元，《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后下发执行。5.1.7签证单估价结果在30万元以上，《项目现场签证单》《项目现场签证单》经成本管理中心总经理、工程管理中心总经理审批后，需报集团董事长/总裁审批后下发执行。5.23现场签证的实施5.3.1审批确认后的《项目现场签证单》由项目公司下发至各承包单位及监理。5.3.2项目公司跟踪签证单的实施情况。海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件-374-5.3.3现场签证施工结束后，项目公司主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商共同签字确认，并送项目公司总经理审批。5.3.4承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。5.3.5承包商每月25日前汇总填报《项目月签证/变更汇总表》报项目公司，经监理、主办工程师确认后，送成本管理中心进行结算审核。5.3.6项目公司负责对完工的《项目现场签证单》进行归档。6.支持性文件6.1《工程采购管理程序》6.2《工程预结算编制及审核作业指引》7.相关记录及表格7.1《项目现场签证单》7.2《项目月签证/变更汇总表》海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件375项目现场签证单施工单位：所属合同：编号：专业-xxx（连续编号）事项名称适用范围提出时间：提出部门：□工程管理中心□乙方□监理□营销企划中心□项目公司□成本管理中心签证类型□措施调整费□设计变更费□土方驳运□机械进出场□其他签证原因施工前签证内容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由项目公司内业分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、完成后10个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。主办人：估价乙方估价：主办人：审批会签□区域公司总经理□工程管理中心经理甲方审核估价：主办人：□成本管理中心经理□分管领导董事长/总裁下发签收项目公司（盖章）监理（盖章）施工单位（盖章）施工后完成情况签证实施时间：执行情况：项目公司主办人监理工程师：盖章：时间施工单位：盖章：时间项目公司总经理：盖章：时间海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行海尔地产（集团）有限公司管理体系文件376项目（）年（）月签证变更汇总表工程名称：类别：施工单位：编号主要事项预估价结算价审核价备注汇总资料确认：施工单位预算员：监理：项目公司工程师：审价结果确认：施工单位预算员：造价咨询单位审价师：成本管理中心主办人：备注：1、施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的变更及签证单，根据一单一价原则计算费用。当月25日前上报汇总表；2、汇总表后必须附每份变更签证的原件及结算单。