启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表

附表启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表企业名称：申请单元：审查内容额定分企业自查评分审查组评分备注一、设备能力（按大型计）25二、质量与技术管理20三、生产过程管理30四、销售服务7五、计量管理9六、物资管理9总额定分100审查组意见审查组长签字：年月日企业意见负责人签字：(公章)年月日附表2启闭机产品生产质量体系审查评分项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25螺杆式小型1、有开式齿轮副、蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)482、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）2123、必要的计量器具15中型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)262、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于5吨225、必要的计量器具17大型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)256必备条件2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、必要的计量器具17项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25卷扬式移动式小型1、齿轮成形机（M6、φ500mm以上）482、卷筒加工（车、铣、镗等）183、起重设备（吊（行）车）不低于5吨224、焊机225、必要的计量器具15中型1、齿轮成形机（M12、φ800mm以上）352、卷筒加工设备（φ1000以上）、无损探伤设备256必备条件3、其他加工设备（车、铣、镗等）154、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、焊机226、必要的计量器具15大型1、齿轮成形机（M20、φ2200mm以上）、卷筒加工设备（φ2000mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于30吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15超大型1、齿轮成形机（M25、φ2500mm以上）、卷筒加工（φ2500mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于50吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15项目子项审查内容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25液压式小型1、镗孔设备（车、铣、镗等）2122、外圆磨床223、深孔珩磨机334、液压试验台253必备条件5、必要的计量器具15中型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ300mm以上）、外圆磨床、液压试验台2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、必要的计量器具15大型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ420mm以上）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15超大型1、镗孔设备、深孔珩磨机（φ500mm）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15项目子项审查内容子项额定分子项评分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组二、质量与技术管理（20分）1质量管理10(1)建立了质量体系，并有对其作充分阐述的质量手册，质量体系能发挥作用，有评审制度并有评审见证。提示：①抽查三个部门，均应有在用的质量手册，并有执行见证；②应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。(2)厂长质量方针、目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。提示：①查能反映质量管理的工厂记录；②查质量目标是否符合生产实际。(3)定期或不定期地召开质量分析会，有记录、有结论、有措施、有检查。提示：①有质量分析会记录；②抽查质量会议决定事项的落实见证。(4)质检科长质量意识强(重点查行使否决权的见证)。33222技术管理10(1)图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能保证设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修改有制度。提示：①注意审查各种技术文件的签字与日期；②查图样修改是否依据设计修改通知(有标记、有签字、有日期)。(2)各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致。提示：①查三种零部件资料；②查生产车间使用的文件（含设计图样）与技术部门和档案室的是否一致。(3)有产品的各种标准、规范(包括厂标)。提示：①有产品标准（例如DL/T5019等）；②有必要的基础标准如公差、材料、焊缝坡口形式等标准；③有必要的质量检测和工艺标准。523项目子项审查内容子项额定分子项评分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组三、生产过程管理（30分）1设备与工装9（1）设备专管率为100%，完好率在85%以上，有表明技术状态的标志。提示：①查设备台帐等资料；②抽查三台设备；③查完好率是否与资料一致。（2）设备配置符合工艺要求。（3）工艺装备精度能满足要求。提示：①查三件工装图物相符；②保管良好。（4）设备与工装有管理制度，有维修保养计划，有执行见证。32222工艺9（1）企业应对生产制造过程制定必要的工艺文件，工艺文件应正确、完整、统一，并在使用处可获得，能正确执行工艺。提示：①查在制品的三道工序；②查操作人员是否了解工艺，生产过程中是否执行工艺。（2）关键工序应制定作业指导书，有执行文件。提示：通过对实际生产过程的观察或查见证资料判断其执行工艺情况。（3）零部件及焊缝的返修有控制（有制度，有工艺，有记录）。提示：查生产是否规定了返修工艺，是否执行返修工艺，返修过程是否有记录。243项目子项审查内容子项额定分子项评分项目得分纪事序号内容额定分企业自查审查组3质检9（1）各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的关键质量指标和检验标准。提示：①抽查二名质检人员，结合检查记录，通过谈话或检查实际操作了解情况；②通过对在制品的考察，了解工序检验的实际水平。（2）企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告并有统计资料。提示：①检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告；②检验的原始记录或检验报告是否完整、准确；③重点查返修、回用、报废见证资料。（3）质检记录内容符合标准、规范，填写正确、工整。提示：查三份质检记录3424安全文明生产3（1）现场光线充足，道路畅通，工位器具、工件摆放整齐。（2）企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。提示：①是否制定了安全生产制度；②危险部位是否有必要的防护措施；③车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内；④是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。（3）工装、设备、仪器清洁，成品、半成品、返修品、废品应有标识、记录、并分类存放。111四、销售服务（7分）1销售服务7（1）有独立的用户服务机构或专人负责，有制度，有用户档案，有定期用户访问见证；（2）用户意见处理及时，有用户意见登记，有处理意见，有处理结果。43项目子项审查内容子项额定分子项评分得分纪事序号内容额定分企业自查审查组五、计量管理（9分）1计量管理9（1）量具有周期检定、入库验收、维修保养、报废制度，并有完整的记录档案。（2）在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识提示：①查台帐、检定计划和检定登记表等；②查在用同种量具三件；③通过查阅检定证书、量器具说明书及通过实物观察，查其测量范围和精度能否满足要求。54六、物资管理（9分）1物资管理9（1）原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明（无材质证明时查复验报告），有确认标记，并与存档资料相符，可以追踪。（2）外购、外协件质量有控制措施及其见证，委托加工的关键零部件必须由供方动态目录中的供应商提供。提示：①查是否有质量控制程序文件或质控制度，是否能满足要求，并检查是否能认真执行规定；②关键零部件是否由供方动态目录中的供应商提供，外购、外协件有材质证明或合格证，有复验手续；③定货时是否提出了明确的技术要求，特别是验收准则是否明确；④技术要求和验收准则是否符合标准和产品招标文件的要求。（3）原材料堆放整齐、分类清楚、帐物相符。（4）焊材库及焊材的存放、温度、湿度、烘焙参数应能满足要求。3312