RF-SJ-ZY-06设计变更管理作业指引（DOC8页）

广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第1页共7页设计变更管理作业指引编制日期审核日期批准日期广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第2页共7页一、作业指引目的规范设计变更管理流程及程序，控制变更风险，提高效率。二、适用范围适用于公司下属所有项目设计变更管理工作。三、职责3.1设计管理部/总工室3.1.1负责项目设计变更信息的收集、汇总、整理，并进行初步审核；3.1.2组织相关部门对项目设计变更进行设计技术论证；3.1.3负责项目一般设计修改、与设计单位联系出设计变更图纸、填报设计变更申请单等；3.1.4负责项目设计变更申请单下发相关部门，涉及建筑平面功能变化等同时送销售策划部备案；3.1.5负责项目设计变更的推动工作；3.1.6参与设计变更执行完成情况确认；3.1.7负责《设计变更申请单》、设计变更图纸、技术资料的归档工作。3.2销售策划部3.2.1根据需要向设计管理部/总工室提出设计变更申请；3.2.2参与相关设计变更的论证与审核；3.2.3根据具体变更情况办理相关手续，例如及时将相关的变更通知客户/商户。3.3核算部3.3.1负责设计变更的成本测算，参与设计变更的论证；3.3.2参与现场工程量确认；3.3.3参与设计变更执行完成情况确认。3.4工程部3.4.1参与设计变更的论证、会签；3.4.2根据设计变更申请审批结果，发出设计变更指令，同时移交变更后的图纸、技术资料发，监督设计变更的落实执行；3.4.3跟踪并监督设计变更实施情况；3.4.4对设计变更的执行情况进行确认，并反馈实施结果给相关部门。广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第3页共7页四、流程图设计变更管理流程图工程部设计管理部/总工室相关部门设计单位/施工单位审核/审批者核算部变更实施与统计分析变更论证设计变更初审设计变更初审论证、审核、会签论证、审核、会签开发中心/市政部：规划或政策指导开发中心/市政部：规划或政策指导填写设计变更指令单，连同图纸等发送工程部填写设计变更指令单，连同图纸等发送工程部变更跟踪变更跟踪设计变更确认设计变更确认乙方及设计院变更申请乙方及设计院变更申请错漏、优化引起的变更错漏、优化引起的变更设计院提供变更图纸设计院提供变更图纸相关部门开展相关工作：开发中心/市政部：重新报建销售策划部：及时通知业主供应部：组织供应商重新送样相关部门开展相关工作：开发中心/市政部：重新报建销售策划部：及时通知业主供应部：组织供应商重新送样设计变更总结、汇总并分析设计变更总结、汇总并分析组织设计院变更图纸组织设计院变更图纸施工因素引起设计变更施工因素引起设计变更营销因素、客服提出设计变更营销因素、客服提出设计变更确认变更内容的施工状态，必要时要求施工单位暂停施工确认变更内容的施工状态，必要时要求施工单位暂停施工拆迁工程量现场确认拆迁工程量现场确认成本优化提出成本优化提出成本估算变更造价，审核变更申请成本估算变更造价，审核变更申请是否涉及拆迁是否涉及拆迁NY审核/审批审核/审批组织多部门设计变更论证或会审组织多部门设计变更论证或会审影响报建、销售、交楼不影响报建、销售、交楼确认对工期造成影响确认对工期造成影响销售策划部：营销销售承诺征求销售意见销售策划部：营销销售承诺征求销售意见开发中心/市政部：营销规划、消防等验收与政府部门沟通确认开发中心/市政部：营销规划、消防等验收与政府部门沟通确认对成本造成影响对成本造成影响是否可行是否可行按《责权手册》审核审批审核/审批审核/审批按《责权手册》审核审批签发设计变更指令，修改图纸发送施工单位签发设计变更指令，修改图纸发送施工单位组织并监督实施设计变更组织并监督实施设计变更变更跟踪变更跟踪参与确认参与确认变更后统计归档变更后统计归档设计变更费用确认设计变更费用确认广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第4页共7页五、关键活动描述5.1设计变更的分类5.1.1按照设计变更的提出方不同，可分为：1)设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求；2)设计管理部/总工室为改进设计效果提出的变更；3)销售策划部/客户服务部/物业公司提出的业主/商户要求或同意的变更；4)公司对设计功能、效果要求提出的局部改变或设备采购引起的变更；5)施工单位提出的设计变更，或是为了方便施工，或施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更；6)公司管理层提出的变更；7)政府相关部门根据政策要求提出的变更（须附书面政策文件）；8)其它设计变更。5.1.2按业务的类型分，可分为：1)设计类：各专业在项目进程中因图纸错漏或设计标准的不适宜等原因而发生的修改设计,分为A-设计错漏，B-超成本目标，C-设计优化，D-现场条件四小类；2)现场施工类：在项目施工过程中，因施工质量、施工进度、施工工艺等施工因素的影响进行设计变更；3)营销类：在销售过程中因销售工作要求或因业主方要求提出的变更。5.2设计变更处理程序5.2.1设计变更的提出1)所有施工过程设计变更均由相应提出部门填写《设计变更申请单》发起申请；2)公司高层为改进设计、降低成本、缩短工期或提升品质提出的设计变更，由设计管理部/总工室根据变更要求填写《设计变更申请单》；3)施工单位可向设计管理部/总工室提出设计变更请求，设计管理部/总工室收集、汇总相关变更请求并进行初步审核，填写《设计变更申请单》；4)各提出部门依据需要提出设计变更并填写《设计变更申请单》，内容包括变更部位、变更部位的现状、变更原因、变更内容、相关专业技术人员审核等。5.2.2设计变更信息收集和可行性论证广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第5页共7页1)各提出部门填写《设计变更申请单》应详细填写设计变更提出方、变更分类、变更部位等内容；2)设计管理部/总工室对各部门提出的设计变更申请进行初审；3)工程部对设计变更所涉及的工程现状及进度情况描述清楚，确认有无拆改、对工期有无影响等，并对变更方案的可行性和对进度的影响签署明确意见。若确认设计变更会造成拆改，则应组织核算部及承（分）包商共同进行现场确认，形成书面记录并共同签字；在设计变更申请审批及论证过程中，如变更的内容正处于施工状态，则由工程部要求施工单位暂停施工。4)核算部明确设计变更相关工程量的变化，并对由此产生的成本增减进行测算，填写变更控制总额、累计变更额（单一合同）、变更估价。5)论证的形式设计管理部/总工室对上述信息进行收集记录和判断，对于不涉影响销售、报建、交楼的变更，由设计管理部/总工室提出方案，根据具体情况判断设计变更可行性论证会的参与部门和形式。对于影响规划要求、消防等专项验收、销售承诺、成本变化等因素较大或重大设计等的设计变更，设计管理部/总工室应组织销售策划部、开发/市政部、设计单位、核算部、工程部等各专业人员进行论证。6)论证的要求设计管理部/总工室对涉及到产品方案设计或产品标准化的重大变更提出明确的意见，并对涉及到影响项目规划验收和相关专项验收的设计变更是否符合政府审批的有关规定提出明确意见，开发/市政部提前与政府相关主管部门沟通确认；工程部对设计变更涉及的施工进度情况说明，确认是否需要返工、变更工程量的大小、对工期有无影响等，对变更方案的可行性和对进度的影响提出明确意见。核算部应明确设计变更相关工程量的核减，与原图纸作法进行比较，并对由此产生的造价成本增减予以确认，对设计变更所涉及的材料/设备的价格或供给情况的变化进行说明，并提出明确意见。销售策划部对涉及销售承诺变化的变更，须对设计变更涉及签约图纸引起的问题进行说明，并提出明确意见。广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第6页共7页客户服务部/物业公司对涉及影响后期物业设施使用、维护和管理等变更提出明确意见。7)若客户提出设计变更需求，具体程序及要求参照《顾客要求及设计变更管理作业指引》执行。5.2.3设计变更审批程序1)《设计变更申请单》由各需求部门发起，设计管理部/总工室初审后按照《责权手册》审核审批。2)设计变更确认中，变更金额大于50万元的须另行签订补充合同。3)如遇紧急的设计变更申请，设计管理部/总工室可通过口头或电话方式与相关部门、领导沟通确认后，提交设计单位出设计变更图纸和相应资料，但须在5个工作日内督促设计变更提出部门补办《设计变更申请单》，并作相应的审核审批。5.2.4设计变更出图及发放1)设计变更审批后，由设计管理部/总工室提交设计单位出设计变更图纸和相应资料。2)如需设计单位出图，外委项目由设计管理部/总工室负责接收、审核变更图纸及相应资料，审核同意后下发工程部，由工程部签发《设计变更指令单》，向施工单位发放设计变更通知，附上相关图纸资料，并组织施工单位进行变更交底；公司内部设计院负责项目由提出部门将审批通过的设计变更审批单提交设计院，设计院负责出图后提交工程部，由工程部签发《设计变更指令单》，向施工单位发放设计变更通知，附上相关图纸资料，并组织施工单位进行变更交底。3)根据具体设计变更事项和严重程度、影响范围，由设计管理部/总工室将设计变更情况及变更图纸、技术资料发送至相关部门：涉及报批报建手续的，开发/市政部办理重新报批；涉及销售承诺变更的，销售策划部须及时将变更结果及效果等内容告知客户或进行公示；涉及材料、设备选样变更的，供应部组织供应商重新送样。5.2.5设计变更的执行和执行确认1)工程部监督施工单位按照变更要求内容执行，并和核算部对施工完成情况进行复核；2)工程部对施工工程量进行核对，对不按《设计变更指令单》进行施工、验收不合格、不经工程部验收而进行下道工序的情况，除扣除相关费用外，还要对责任单位进行处罚；3)设计变更完成后，由施工单位发起设计变更确认申请，填写《设计变更完成确认单》，提交监理工程师、项目经理、项目负责人做相应审核。广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1日第7页共7页4)设计变更完成确认后，由施工单位发起费用确认申请，填写《设计变更费用确认单》，提交核算部、成本监控中心做相应审核。5.3设计变更统计与资料管理5.3.1所有设计变更资料应进行统一连续编号，并由工程部按“专业类别-合同类别”的标准进行编号，以实现变更的专业分类统计。TF--土石方、护坡/降水及基础处理工程TJ--土建工程WZ--外装饰工程ML--门类工程JZ--精装修工程JD--机电工程DT--电梯工程YL--园林工程QT--其它5.3.2设计管理部/总工室负责定期汇总、整理《设计变更申请单》及相关变更图纸、技术资料，并进行存档保管。设计管理部/总工室对每月发生的设计变更情况进行总结分析，提出相应的管理改善建议。5.3.3工程部汇总每月发生的《设计变更申请单》、《设计变更完成确认单》情况，统计完后报核算部，并定期报公司管理层参阅。5.3.4工程部负责对《设计变更申请单》、《设计变更完成确认单》及其他相关变更资料进行保管；工程竣工后，工程部将全部设计变更资料整理后归档，连同项目竣工资料一并移交档案室保存。5.3.5工程部须指定专人负责设计变更图纸资料的整理、存档。六、支持性文件6.1流程及作业指引6.1.1工作指令管理作业指引6.2表单及模板（参考）6.2.1设计变更申请单6.2.2设计变更指令单广州富力地产股份有限公司设计变更管理作业指引文件编号RF-SJ-ZY-06版本/修订A/0日期2013年8月1